【正文】 優(yōu)質(zhì)商品林可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目可行性研究報(bào)告優(yōu)質(zhì)商品林可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄一、 總論 1（一） 項(xiàng)目概況 1（二） 編制依據(jù) 4二、 項(xiàng)目背景及必要性 7（一） 項(xiàng)目建設(shè)背景 7（二） 項(xiàng)目建設(shè)必要性 9三、 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況及建設(shè)條件 11（一） 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 11（二） 項(xiàng)目區(qū)林業(yè)資源條件 11（三） 項(xiàng)目區(qū)道路、交通、水、電等資源條件 12（四） 項(xiàng)目所在地政策、法律支持條件 13（五） 征地拆遷和移民安置 13四、 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析 14（一） 發(fā)展規(guī)劃分析 14（二） 產(chǎn)業(yè)政策分析 17（三） 行業(yè)準(zhǔn)入分析 18五、 建設(shè)單位基本情況 19六、 市場(chǎng)前景分析 21（一） 我國(guó)森林資源現(xiàn)狀分析 21（二） 國(guó)內(nèi)木材市場(chǎng)分析 21（三） 分析結(jié)論 22七、 項(xiàng)目建設(shè)方案 23（一） 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 23（二） 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 24（三） 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 24（四） 實(shí)施進(jìn)度 24（五） 技術(shù)方案 24八、 環(huán)境與生態(tài)影響分析 32（一） 生態(tài)環(huán)境影響分析 32（二） 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 35九、 組織結(jié)構(gòu)和勞動(dòng)定員 37（一） 組織結(jié)構(gòu) 37（二） 勞動(dòng)定員 37（三） 組織管理 38十、 投資估算與資金籌措 40（一） 投資估算 40（二） 資金年度使用計(jì)劃 41（三） 資金籌措 43十一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 44（一） 財(cái)務(wù)分析 44（二） 財(cái)務(wù)分析指標(biāo) 45（三） 敏感性分析 46（四） 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 47十二、 經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析 48（一） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 48（二） 區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益分析 48（三） 社會(huì)效益分析 48十三、 附表 50（一） 總成本費(fèi)用估算表 50（二） 現(xiàn)金流量表 51（三） 損益表 52（四） 資金來(lái)源與運(yùn)用表 53優(yōu)質(zhì)商品林可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、 總論（1） 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱某優(yōu)質(zhì)商品林可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目。 項(xiàng)目單位。 建設(shè)地點(diǎn)、內(nèi)容、規(guī)模，在某縣通過(guò)“公司＋專業(yè)合作社＋農(nóng)民”的三位一體方式，建設(shè)20萬(wàn)畝可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)速生豐產(chǎn)商品林基地。項(xiàng)目建設(shè)總面積為20萬(wàn)畝，建設(shè)地點(diǎn)分布于某縣馬頭、小井、某集、大屯、城關(guān)、陸圈、劉樓、焦園、三春集、五勝橋、長(zhǎng)興、菜園集、沙沃鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。項(xiàng)目單位承擔(dān)專業(yè)合作社20萬(wàn)畝楊樹(shù)林優(yōu)質(zhì)化、高產(chǎn)化改造投入、后續(xù)種植撫育投入、FSC森林認(rèn)證投入，實(shí)現(xiàn)20萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效速生豐產(chǎn)用材林的可持續(xù)發(fā)展。對(duì)專業(yè)合作社現(xiàn)有林分，項(xiàng)目單位將加大撫育及肥料、技術(shù)投入，進(jìn)行優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)改造；后續(xù)種植撫育中，項(xiàng)目單位采用優(yōu)種優(yōu)苗、中耕、施肥、澆水等營(yíng)林措施，投入配方復(fù)合農(nóng)肥、環(huán)保農(nóng)藥、撫育管理技術(shù)等，并啟動(dòng)FSC森林認(rèn)證。同時(shí)，專業(yè)合作社利用項(xiàng)目單位支付的合作資金與項(xiàng)目單位合作發(fā)展林下綜合產(chǎn)業(yè)。 產(chǎn)品方案本項(xiàng)目生產(chǎn)楊木原木，產(chǎn)品主要用于旋切后生產(chǎn)楊木膠合板或地板芯材，少量用于生產(chǎn)家具、密度板、紙漿。本項(xiàng)目正常年份年產(chǎn)木材25萬(wàn)立方米。 投資規(guī)模和資金籌措方案本項(xiàng)目總投資為22,028萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)源為項(xiàng)目單位自籌。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表 1 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容　優(yōu)質(zhì)商品林基地萬(wàn)畝202項(xiàng)目產(chǎn)量目標(biāo)　達(dá)產(chǎn)年木材萬(wàn)立方米/年25其中：中大徑材萬(wàn)立方米/年30% 中小徑材萬(wàn)立方米/年70%3人員編制人224總投資萬(wàn)元　　其中：建設(shè)投資萬(wàn)元　　 建設(shè)期利息萬(wàn)元　　 流動(dòng)資金萬(wàn)元　5資金來(lái)源萬(wàn)元　建設(shè)單位自籌資金萬(wàn)元　6財(cái)務(wù)指標(biāo)　　正常年份成本　　　總成本萬(wàn)元3,　　其中：固定成本萬(wàn)元1,　 可變成本萬(wàn)元2,　經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元3,　經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元15,　利潤(rùn)總額萬(wàn)元3,401,72　綜合稅金萬(wàn)元　投資利潤(rùn)率%　投資利稅率%　內(nèi)部收益率%　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）萬(wàn)元11,　投資回收期年含建設(shè)期3年 社會(huì)生態(tài)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)提高項(xiàng)目地林業(yè)附加價(jià)值、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)地方林業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)具有積極的示范帶頭作用。項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)推動(dòng)某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加地方財(cái)政收入可持續(xù)發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)的意義。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)效益是不言而喻的且對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展的影響也是長(zhǎng)遠(yuǎn)的。本項(xiàng)目在林地清理、整地、栽植、撫育等過(guò)程中所采取的技術(shù)方法是可行的，采用這些技術(shù)和方法對(duì)生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響相對(duì)較小，從生態(tài)環(huán)境整體看，屬可接受程度。項(xiàng)目建成后，對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化改善具有很大的促進(jìn)作用。 結(jié)論本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目投資方案合理，工藝技術(shù)方案可行，指標(biāo)測(cè)算真實(shí)可靠、財(cái)務(wù)分析可行。項(xiàng)目區(qū)所在地自然資源和生態(tài)環(huán)境條件優(yōu)越，土壤、水質(zhì)、大氣等環(huán)境質(zhì)量好，清潔無(wú)污染，各項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施完善。項(xiàng)目承建單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ)較好，素質(zhì)較高，并有較強(qiáng)的技術(shù)骨干隊(duì)伍，有能力承擔(dān)本項(xiàng)目區(qū)建設(shè)和運(yùn)行管理。同時(shí)在省、市各級(jí)政府和部門(mén)給予了大力支持，因此項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越。本項(xiàng)目以嚴(yán)格按照“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、生態(tài)、安全”的要求建設(shè)。項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)成熟，三大效益顯著。（2） 編制依據(jù) 相關(guān)政策文件及規(guī)劃（1）中共中央、國(guó)務(wù)院文件《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》（中發(fā)[2003]9號(hào)）；（2）《山東省委、山東省人民政府關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展建設(shè)綠色山東的決定》魯發(fā)[2004]20號(hào)；（3）國(guó)家林業(yè)局 國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部 商務(wù)部 國(guó)家稅務(wù)總局《林業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃（2010—2012年）》（林計(jì)發(fā)[2009]253號(hào)）；（4）國(guó)家林業(yè)局、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)銀監(jiān)委、中國(guó)證監(jiān)委等7部門(mén)聯(lián)合制定的《林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)》（林計(jì)發(fā)[2007]173號(hào)）；（5）《國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》（最新）；（6）《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2007 年修訂）；（7）某市委 市政府《關(guān)于加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》（菏發(fā)[2007]5號(hào)）；（8）某市政府《關(guān)于大力發(fā)展林下規(guī)模養(yǎng)殖的實(shí)施意見(jiàn)》（菏政發(fā)[2006]22號(hào)）。 國(guó)家有關(guān)法規(guī)及技術(shù)規(guī)定（1）《森林資源規(guī)劃調(diào)查主要技術(shù)規(guī)定》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》、《開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)規(guī)范》；（2）國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》(發(fā)改投資[2006]1325號(hào)）2006年7月3日；（3）國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于發(fā)布項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告通用文本的通知》（發(fā)改投資[2007]1169號(hào)）；（4）國(guó)家林業(yè)局《營(yíng)造林工程設(shè)計(jì)文件組成內(nèi)容及深度要求》（部頒標(biāo)準(zhǔn)LY5141—99）；（5）《林木種苗工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（試行），《林木種苗技術(shù)規(guī)程》（GB600185）；（6）《森林撫育規(guī)程》GB/T15781995；（7）《林業(yè)苗圃工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LYJ128—1992）；（8）《育苗技術(shù)規(guī)程》（GB/T6001—1985）；（9）《造林技術(shù)規(guī)程》(GB/15776—2006)；（10）《森林病蟲(chóng)害防治條例》。二、 項(xiàng)目背景及必要性（1） 項(xiàng)目建設(shè)背景根據(jù)第七次全國(guó)森林資源清查，（折合19,545萬(wàn)公頃），%。，分別只有世界平均水平的22%和15%，人工林生產(chǎn)力水平僅為林業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的20%。2005年，～，缺口達(dá)6,000～7,000萬(wàn)立方米。2009年，，國(guó)內(nèi)木材供需矛盾日益突出，木材戰(zhàn)略安全逐漸成為我國(guó)政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一個(gè)考慮重點(diǎn)。國(guó)際市場(chǎng)上，由于全球氣候惡化，各國(guó)環(huán)保意識(shí)開(kāi)始增強(qiáng)，限制和禁止木材特別是原木出口的國(guó)家日益增多，國(guó)際市場(chǎng)木材供應(yīng)也日趨緊張。全球氣候變化深刻影響著人類生存和發(fā)展，是各國(guó)共同面臨的重大挑戰(zhàn)。作為一個(gè)對(duì)人類負(fù)責(zé)的大國(guó)，中國(guó)在發(fā)展的進(jìn)程中高度重視氣候變化和環(huán)境保護(hù)問(wèn)題。中國(guó)是世界人工造林面積最大的國(guó)家，（折合5,400萬(wàn)公頃）。作為對(duì)《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》和《京都議定書(shū)》的響應(yīng)，中國(guó)頒布了《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家方案》，方案中提出要抓好林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)建設(shè)工程，保護(hù)現(xiàn)有森林碳貯存，增加陸地碳貯存和吸收匯。胡錦濤主席在2009年的聯(lián)合國(guó)氣候變化峰會(huì)上明確指出，到2020年中國(guó)的森林面積要比2005年增加6億畝（折合4,000萬(wàn)公頃），增加森林碳匯，積極應(yīng)對(duì)全球氣候變暖問(wèn)題。大力推進(jìn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)速豐林建設(shè)，既是改善生態(tài)狀況、加快生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略舉措，也是解決“三農(nóng)”問(wèn)題——實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村全面建設(shè)小康社會(huì)的重要途徑，又是應(yīng)對(duì)氣候變化、增強(qiáng)森林碳匯功能、推進(jìn)氣候外交的客觀要求，更是維護(hù)國(guó)家木材戰(zhàn)略安全、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要選擇。截至2008年，山東省有林地面積3,817萬(wàn)畝，林木蓄積量8,628萬(wàn)立方米，%。從總體上講，%，是一個(gè)林業(yè)資源小省。然而，山東省林業(yè)總產(chǎn)值900億元，%，居全國(guó)第5位，板材生產(chǎn)更是高居全國(guó)第2位。山東省對(duì)木材的需求，很大程度上從安徽、江蘇、河南、陜西、山西等省采購(gòu)。截至2010年，某市有林地面積達(dá)到548萬(wàn)畝，林木蓄積量2810萬(wàn)立方米，％。某已經(jīng)成為全國(guó)平原地區(qū)最大的林產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、貿(mào)易和儲(chǔ)備基地。某市從2004年開(kāi)始舉辦的中國(guó)林產(chǎn)品交易會(huì)是我國(guó)唯一經(jīng)國(guó)家林業(yè)局批準(zhǔn)的、具有行業(yè)代表意義的經(jīng)貿(mào)盛會(huì)，是中國(guó)林產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模最大、品種最全、規(guī)格最高的權(quán)威性交易會(huì)。某市林業(yè)經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，已經(jīng)形成了較好的林業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。但是，隨著林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，某市的木材生產(chǎn)遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)木材的需求。某市明確將毛白楊培育基地，建立速生林列入投資鼓勵(lì)項(xiàng)目。（2） 項(xiàng)目建設(shè)必要性 進(jìn)一步提升當(dāng)?shù)亓謽I(yè)發(fā)展質(zhì)量的需要2009年底，某市有林地面積520萬(wàn)畝，其中速豐林360萬(wàn)畝。楊樹(shù)速豐林面積340萬(wàn)畝。2010年，某市有林地面積達(dá)到548萬(wàn)畝，林木蓄積量2810萬(wàn)立方米，％。2009年木材總產(chǎn)量248萬(wàn)立方米，2009年加工木材998萬(wàn)立方米，缺口750萬(wàn)立方米。某全縣林業(yè)用地40萬(wàn)畝，用材林34萬(wàn)畝，防護(hù)林4萬(wàn)畝，經(jīng)濟(jì)林2萬(wàn)畝，農(nóng)田林網(wǎng)化面積112萬(wàn)畝，四旁植樹(shù)折實(shí)面積16萬(wàn)畝，林木蓄積量310萬(wàn)立方米，森林覆蓋率達(dá)到32%。某市是國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的速生豐產(chǎn)林重點(diǎn)建設(shè)地區(qū)，某縣是速生豐產(chǎn)林重點(diǎn)縣，如何進(jìn)一步提高林業(yè)發(fā)展質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，讓森林在發(fā)揮生態(tài)效益并為國(guó)家木材戰(zhàn)略安全作出貢獻(xiàn)的同時(shí)，提高廣大林農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入，成為某林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要課題。 貫徹落實(shí)國(guó)家《重點(diǎn)地區(qū)速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)工程規(guī)劃》規(guī)劃的具體體現(xiàn)某地區(qū)作為全國(guó)速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)的一個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，本項(xiàng)目建設(shè)是全國(guó)《重點(diǎn)地區(qū)速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)工程規(guī)劃》的具體落實(shí)。 有利于緩解當(dāng)前項(xiàng)目區(qū)原木供給不足的市場(chǎng)壓力本項(xiàng)目20萬(wàn)畝可持續(xù)經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)商品林的建設(shè)完成，平均每年可增加原木供給25～30萬(wàn)立方米。項(xiàng)目的建成，可在一定程度上緩解山東省木材供需矛盾，并提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入。而且，本項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化，形成林木及相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群，并輻射到周邊地區(qū)及附近的河北、河南、江蘇、安徽等地。 有利于打造林下綜合開(kāi)發(fā)的優(yōu)勢(shì)區(qū)本項(xiàng)目在建設(shè)可持續(xù)發(fā)展商品林基地同時(shí)，由專業(yè)合作社進(jìn)行規(guī)?；牧窒戮C合開(kāi)發(fā)，形成當(dāng)?shù)亓窒戮C合開(kāi)發(fā)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，將帶動(dòng)整個(gè)區(qū)域的林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三、 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況及建設(shè)條件（1） 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況某縣位于山東省西南部，黃河南岸，黃河入魯?shù)谝豢h，東臨某市牡丹區(qū)、曹縣，南與河南蘭考接壤，西北與河南長(zhǎng)垣、濮陽(yáng)隔河相望?，F(xiàn)轄8鎮(zhèn)5鄉(xiāng)1個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，389個(gè)行政村，921個(gè)自然村；總?cè)丝?9萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口68萬(wàn)人；總面積1370平方公里，耕地124萬(wàn)畝；是全國(guó)著名的西瓜之鄉(xiāng)、武術(shù)之鄉(xiāng)、書(shū)法之鄉(xiāng)。某地處黃河中下游平原，地勢(shì)平坦，西南高，東北低。境內(nèi)有洙趙新河、東魚(yú)河、漁沃河、幸福河等13條河系，河網(wǎng)密布，水源充足，℃，年均降水量624毫米。2010年，%。農(nóng)民人均純收入5786元，增長(zhǎng)15%。，%。（2） 項(xiàng)目區(qū)林業(yè)資源條件某縣屬黃河沖積平原，是歷次黃河南、北改道的三角地帶，地勢(shì)西高東低，南高北低，由西南向東北方向傾斜。地面坡降1/3000～1/5000。黃河