【正文】 優(yōu)良經(jīng)濟(jì)林苗木繁育基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告優(yōu)良經(jīng)濟(jì)林苗木繁育基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 1 1 1 財(cái)務(wù)狀況 1 法人代表基本情況 2 項(xiàng)目基本情況 2 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 2 產(chǎn)品方案及規(guī)模 3 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 3 土建工程 4 建設(shè)期限 4 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 4 項(xiàng)目效益 4 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 6 綜合評(píng)價(jià) 6第二章 背景及必要性 8 8 8 9第三章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 12 12 12 1科技支撐條件 13 16第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 17 1方案、模式 17 18 18 19第五章 建設(shè)方案 20 20 建設(shè)規(guī)劃和布局 20 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 21 技術(shù)（工藝）方案 21 技術(shù)路線及流程 21 37 37 37 38 38 38第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 40 40 40 40第七章 項(xiàng)目組織與管理 41 417. 2勞動(dòng)定員 41 42 43 43 44 44 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 44第八章 總投資估算及資金籌措 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 50 50、銷售稅金和附加估算 50 50 50 51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 51 項(xiàng)目總成本估算 51 經(jīng)營(yíng)成本估算(增量) 53 財(cái)務(wù)效益分析 53 盈利能力分析 53(總量清償) 54 不確定性分析 54 盈虧平衡分析 54 敏感性分析(增量分析) 55 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 56第十章 社會(huì)效益分析 58 對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 58 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 59 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 6010．4其它影響評(píng)價(jià) 60一、附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投入明細(xì)表附表24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)估算表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表41：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表51～53：總成本費(fèi)用估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表71～73：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表711～713：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表81～83：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表二、附圖：三、附件：附件1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：土地租賃合同附件4：自籌資金來源證明附件5：林木種子經(jīng)營(yíng)許可證、林木良種證、城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)證書附件6： 技術(shù)服務(wù)協(xié)議附件7：良種苗木引進(jìn)協(xié)議書附件8：種植苗木合同附件9：購(gòu)苗合同附件10：企業(yè)獲得的各類榮譽(yù)證書7總 論第一章 總論 某園林綠化工程有限公司成立于2000年，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，現(xiàn)有土地2500畝，是一家以種植、繁育各種園林苗木為主的龍頭企業(yè)，在省內(nèi)外同行里具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。公司以大面積培育繁殖優(yōu)良地方鄉(xiāng)土樹種白皮松為主導(dǎo)產(chǎn)品，現(xiàn)有白皮松各種規(guī)格苗木1000畝，60余萬(wàn)株，為某省最的大白皮松育苗基地，其他各類苗木150個(gè)品種，苗木存量800萬(wàn)株。近年來公司根據(jù)市場(chǎng)需求，在某省農(nóng)科院園藝研究所、某農(nóng)業(yè)大學(xué)和某省林科院有關(guān)專家的指導(dǎo)下，開始涉足棗、山楂、銀杏、桃和杏的優(yōu)質(zhì)苗木繁育。某園林綠化工程有限公司依靠科技，通過市場(chǎng)化運(yùn)作進(jìn)行現(xiàn)代化苗木繁育，已發(fā)展成某市園林苗木和經(jīng)濟(jì)林苗木繁育龍頭企業(yè)。多年來公司為當(dāng)?shù)鼗纳骄G化、風(fēng)沙治理、城市綠化及新農(nóng)村建設(shè)做出很大貢獻(xiàn)，在各地市場(chǎng)受到一致好評(píng)，發(fā)展前景可觀。公司現(xiàn)有員工278人，其中管理人員25人，技術(shù)人員30人，具有大專以上學(xué)歷者28人，公司現(xiàn)有員工80%都是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)人員。同時(shí)公司還聘請(qǐng)某省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所、某農(nóng)業(yè)大學(xué)和某省林科院有關(guān)專家作為技術(shù)顧問。 財(cái)務(wù)狀況。，，實(shí)收資本1000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)（銷售），%。，，實(shí)收資本1000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)（銷售），%。 法人代表基本情況法人代表：xx，男，1958年8月生，1978年6月參加工作，曾在某縣公路段工作，大專文化，高級(jí)工程師，現(xiàn)任某園林綠化工程有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，同時(shí)兼任白燕村黨支部書記。2004年2月xx同志被評(píng)為“某縣優(yōu)秀農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人”和“省級(jí)農(nóng)村拔尖鄉(xiāng)土人才”；2005年3月某園林綠化工程有限公司獲得“某縣苗木營(yíng)銷大戶”和 “某縣優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品流通大戶”稱號(hào)。該同志是新時(shí)期農(nóng)村涌現(xiàn)出的優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，群眾基礎(chǔ)好，信譽(yù)良好，無(wú)不良記錄。 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱:某縣1000畝優(yōu)良經(jīng)濟(jì)林苗木繁育基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì): 擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：某省某縣小白鄉(xiāng)白燕村 產(chǎn)品方案及規(guī)模通過施加有機(jī)和無(wú)機(jī)肥、修建機(jī)井、鋪設(shè)噴灌等輸水設(shè)施及改造機(jī)耕路、建設(shè)現(xiàn)代化育苗溫室等工程措施，擴(kuò)建高標(biāo)準(zhǔn)苗圃地1000畝，在原有2500畝珍貴針葉、闊葉和彩葉育苗基地基礎(chǔ)上，新增贊皇棗系列良種繁育基地100畝（其中采穗圃15畝，砧木資源圃85畝）；新增核桃良種繁育500畝（其中采穗圃50畝，砧木資源圃450畝）；新增葡萄良種繁育基地400畝（其中采穗圃50畝，良種葡萄定植圃350畝）。 ：項(xiàng)目完成后，年新增胡瓶棗及贊皇棗系列良種苗木25萬(wàn)株；新增禮品2號(hào)、中林1號(hào)和中林5號(hào)核桃良種苗木40萬(wàn)株；新增梅露輒、赤霞珠、早黑寶、玫瑰香、格爾多瓦葡萄良種苗木360萬(wàn)株。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案某省農(nóng)科院果樹研究所就在項(xiàng)目所在的某縣。該所是公司的技術(shù)支撐單位，公司可從該所引進(jìn)其推廣的當(dāng)?shù)靥厣贩N壺瓶棗及引進(jìn)的贊晶?贊玉和贊寶等贊皇棗系列良種與梅露輒、赤霞珠、早黑寶、玫瑰香、格爾多瓦葡萄良種及其繁育技術(shù)，以及禮品2號(hào)、中林1號(hào)和中林5號(hào)核桃良種及其繁育技術(shù)。公司是某果樹研究所的實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)基地，擁有一批中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員和種植、檢疫、檢驗(yàn)技術(shù)力量，有員工專業(yè)培訓(xùn)體系和培訓(xùn)機(jī)制，技術(shù)成熟、可靠。項(xiàng)目的設(shè)備主要包括輸變電設(shè)備及育苗日光溫室配套設(shè)備。 土建工程改良平整1000畝苗木種植基地，修建沙石道路14000米，修建輸水管道12000米，建設(shè)現(xiàn)代化溫室大棚5000平方米，架設(shè)供電線路2000米。 建設(shè)期限建設(shè)期一年。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目總投資：，；；采穗圃生物工程(新品種引進(jìn)示范)。建設(shè)期借款利息0萬(wàn)元。資金來源：申請(qǐng)中央財(cái)政資金200萬(wàn)元，地方配套資金100萬(wàn)元，企業(yè)自籌400萬(wàn)元。 項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，新增銷售收入1320萬(wàn)元，%（增量部分），%，，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目實(shí)施主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表11。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單位有項(xiàng)目無(wú)項(xiàng)目增量備注1種植面積畝350025001000　2主要產(chǎn)品及產(chǎn)量萬(wàn)株615 190 425　　園藝綠化用苗萬(wàn)株　190 　生長(zhǎng)年限長(zhǎng)　果樹用苗萬(wàn)株　　425生長(zhǎng)年限短3總投資萬(wàn)元 　工程建設(shè)投資萬(wàn)元 　建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元 　流動(dòng)資金萬(wàn)元 　4財(cái)務(wù)測(cè)算數(shù)據(jù)　　　　　銷售收入萬(wàn)元 　銷售稅金及附加萬(wàn)元 　總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 　利潤(rùn)總額萬(wàn)元 　增值稅萬(wàn)元　　　　所得稅萬(wàn)元 　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 　投資回收期年 　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 i=8%萬(wàn)元 　 投資利潤(rùn)率% 　投資利稅率% 　2. 生態(tài)效益本項(xiàng)目選址在某縣小白鄉(xiāng)白燕村的農(nóng)田上，原為小麥和玉米地，由于干旱少水，產(chǎn)量低，經(jīng)濟(jì)效益差，通過繁育優(yōu)質(zhì)良種經(jīng)濟(jì)林苗木，形成大面積的棗和核桃林，起到退耕還林、治理水土流失、涵養(yǎng)水源、防治土地沙化的生態(tài)效益，改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。某園林綠化工程有限公司現(xiàn)有員工278人， 80%都是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)人員，解決了當(dāng)?shù)?20人的就業(yè)，人均收入2萬(wàn)元，本項(xiàng)目擴(kuò)建后，帶動(dòng)用工21200個(gè)田間管理工日/年，年收入106萬(wàn)元，平均每個(gè)工日收入50元，為返鄉(xiāng)農(nóng)民參加農(nóng)業(yè)勞動(dòng)(農(nóng)業(yè)就業(yè))的崗位。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；；《全國(guó)林木種苗工程建設(shè)總體規(guī)劃》；4.《林業(yè)苗圃工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（LYJ12892）；5.《國(guó)營(yíng)苗圃育苗技術(shù)規(guī)程》（晉￠51284）；6.《核桃新品種優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培技術(shù)》（某高校聯(lián)合出版社，1993）；7.《棗樹豐產(chǎn)栽培技術(shù)》（某科學(xué)技術(shù)出版社，1998）。 綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目依據(jù)某省林業(yè)“十一五”規(guī)劃的指導(dǎo)思想和目標(biāo)提出，符合國(guó)家和某省加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)政策，符合中央“三農(nóng)”政策。林木良種壯苗是生態(tài)工程建設(shè)的基礎(chǔ)，近年來珍貴鄉(xiāng)土樹種白皮松大苗和壺瓶棗、贊皇棗系列良種與梅露輒、赤霞珠、早黑寶等葡萄良種及禮品2號(hào)、中林1號(hào)和中林5號(hào)核桃良種苗木供不應(yīng)求。優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)林品種隨著人民物質(zhì)生活水品的提高，需求越來越旺。該項(xiàng)目的實(shí)施有利于加快林木良種選育與推廣，有利于提高某省良種建設(shè)水平，有利于提高良種產(chǎn)量和使用率。本項(xiàng)目充分利用地方自然人力資源，帶動(dòng)農(nóng)戶脫貧致富，有利于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)高，組織實(shí)施方案合理，投資結(jié)構(gòu)合理，組織管理規(guī)范、技術(shù)先進(jìn)、服務(wù)有保障。通過財(cái)務(wù)效益分析，其資金償還能力較強(qiáng),投入產(chǎn)出效果較好，經(jīng)濟(jì)效益顯著。可以壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，充分利用土地和勞動(dòng)力等資源，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，有很好的社會(huì)效益；能促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量的改善，有良好的生態(tài)效益。該項(xiàng)目在民營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)提升和技術(shù)進(jìn)步等方面具有較強(qiáng)示范性,能夠促進(jìn)區(qū)域民營(yíng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)科學(xué),開發(fā)目標(biāo)明確，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；經(jīng)營(yíng)者具有很較強(qiáng)的創(chuàng)新和開拓精神，產(chǎn)品有著較為廣闊的市場(chǎng)和較好的發(fā)展前景,后勁充足。發(fā)展紅棗、核桃這樣既有生態(tài)效益又有可觀經(jīng)濟(jì)效益的經(jīng)濟(jì)林品種，可以改變當(dāng)前林業(yè)建設(shè)存在只顧生態(tài)或只顧產(chǎn)業(yè)的片面狀況。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著，項(xiàng)目可行, 建議各級(jí)有關(guān)部門予以重點(diǎn)扶持。49背景及必要性第二章 背景及必要性某縣位于某省中部，某盆地東北部。東北與榆次區(qū)相連，東南與榆社縣交界，西南與祁縣毗鄰，西北與清徐縣接壤。北距省會(huì)太原49公里。隸屬于某省某市。，總?cè)丝?9萬(wàn)人（2004年），其中耕地面積45萬(wàn)畝，農(nóng)業(yè)人口21萬(wàn)人。某縣屬暖溫帶大陸性氣候，無(wú)霜期175天，地下水資源可開采量9600立方米。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件好。因盛產(chǎn)糧、棉、油、果、菜、肉、蛋、奶而著稱三晉，是某省的商品糧基地縣，農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，全國(guó)的瘦肉型豬基地，是全國(guó)八個(gè)最適宜種植優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄的區(qū)域之一。2001年被授予中國(guó)“紅棗之鄉(xiāng)”的美稱。近年來，某縣工農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，縣委、縣政府提出了“確保全省領(lǐng)先，進(jìn)軍全國(guó)百?gòu)?qiáng)”的宏偉目標(biāo)。在林業(yè)上繼續(xù)大力發(fā)展種苗、干果經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展龍頭企業(yè)，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。2009年某縣GDP完成46億元，%，財(cái)政總收入達(dá)到4億元，同比增長(zhǎng)12%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到11112元，%，農(nóng)民人均純收入達(dá)到5021元，同比增長(zhǎng)10%。，同比增長(zhǎng)55%。，%。該項(xiàng)目主要是優(yōu)良經(jīng)濟(jì)林苗木的繁育供應(yīng)，在經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)鏈中屬于上游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)良棗、核桃和葡萄良種苗木市場(chǎng)供不應(yīng)求，尤其隨著集體林權(quán)制度的改革，獲得林地的農(nóng)民，發(fā)展經(jīng)濟(jì)林是迅速致富的首選，而優(yōu)良經(jīng)濟(jì)林苗木的繁育是關(guān)鍵。某省農(nóng)業(yè)大學(xué)、某省林業(yè)科學(xué)研究院和某省農(nóng)科院果樹研究所近年來選育和引進(jìn)大量適合某省種植的優(yōu)良棗、核桃和葡萄品種，本項(xiàng)目抓住經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的契機(jī)，利用與技術(shù)單位的緊密聯(lián)系的有利條件，未雨綢繆發(fā)展優(yōu)良經(jīng)濟(jì)林苗木的繁育，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中首先取得了先機(jī)，具有廣闊的發(fā)展前景。該項(xiàng)目的下游產(chǎn)業(yè)是優(yōu)良棗、核桃和葡萄良種產(chǎn)品的銷售。贊皇棗和核桃屬優(yōu)質(zhì)干果，富含多種維生素，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，市場(chǎng)需求旺；擬發(fā)展葡萄品種為優(yōu)質(zhì)釀酒品種，某是全國(guó)釀酒葡萄最適合產(chǎn)區(qū)之一，政府大力推進(jìn)葡萄酒產(chǎn)業(yè)，下大力氣建設(shè)釀酒葡萄原料基地，優(yōu)質(zhì)釀酒品種市場(chǎng)需求大，產(chǎn)品供不應(yīng)求。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)林果實(shí)的需求量越來越大，價(jià)格逐年走高。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)周邊經(jīng)濟(jì)林生產(chǎn)向高質(zhì)量高效益轉(zhuǎn)變，以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。生態(tài)環(huán)境建設(shè)是我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中一項(xiàng)十分重要的內(nèi)容，也是當(dāng)前我國(guó)西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署中的一個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。包括天然林等自然資源保護(hù)、植樹種草、水土保持、防治荒漠化、草原建設(shè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、城市園林建設(shè)和工礦交通建設(shè)區(qū)的生態(tài)環(huán)境恢復(fù)重建等內(nèi)容。目前，搞好生態(tài)環(huán)境已經(jīng)成為某乃至全國(guó)林業(yè)工作的主攻方向和重點(diǎn)。而林木良種的數(shù)量直接關(guān)系到造林的成敗、生態(tài)效益的高低和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的進(jìn)程，是林業(yè)中帶有全局性、超前性和戰(zhàn)略性的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)化是現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展的動(dòng)力和活力。建立完備的林業(yè)生態(tài)體系和發(fā)達(dá)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，是對(duì)多年來林業(yè)改革的高度概括，也是實(shí)現(xiàn)林業(yè)現(xiàn)代化的方向。林業(yè)要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)體系的健康發(fā)展，林業(yè)經(jīng)濟(jì)必須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，林業(yè)生態(tài)建設(shè)也應(yīng)