集團(tuán)內(nèi)部交易實(shí)施辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632內(nèi)部交易實(shí)施辦法1.目的（1）規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部交易行為，整合集團(tuán)資源，發(fā)揮各主體協(xié)同作用，降低不經(jīng)濟(jì)行為（2）明確內(nèi)部交易范圍、定價(jià)、核算辦法，提供業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核依據(jù)2．適用范圍XXXX集團(tuán)全資子公司、控股子公司。3．職責(zé)XXXX財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)收集、核算和報(bào)告內(nèi)部交易情況。各主體

2025-08-24 15:28

內(nèi)部控制制度審計(jì)實(shí)施辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1內(nèi)部控制制度審計(jì)實(shí)施辦法為規(guī)范集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)人員審查與評(píng)價(jià)集團(tuán)公司的內(nèi)部控制制度，促進(jìn)集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立健全有效的內(nèi)部控制制度，提高經(jīng)營(yíng)管理效率和效果，根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《內(nèi)部審計(jì)制度》，制定本辦法。一、內(nèi)部控制制度審計(jì)的作用（一）內(nèi)部控制制度：是指集團(tuán)公司內(nèi)部為保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)安

2024-11-10 18:10

內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究管理辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】BY/××××—××××QB2011-05-04YYYY-MM-DD發(fā)布2011-05-05YYYY-MM-DD實(shí)施北京市煙草專賣(mài)局（公司）發(fā)布內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究管理辦法QG/(A)-2011Q×

2025-04-15 22:42

審計(jì)證據(jù)重要考點(diǎn)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第九章審計(jì)證據(jù)一、重要考點(diǎn)提示1．審計(jì)證據(jù)；2．分析程序；3．函證（本章不講，結(jié)合第十五章應(yīng)收賬款審計(jì)習(xí)題講解）。二、習(xí)題講解【考點(diǎn)一】審計(jì)證據(jù)【例題1·判斷題】注冊(cè)會(huì)計(jì)師不僅要了解被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)政策還要了解被審計(jì)單位行業(yè)狀況、法律環(huán)境及監(jiān)管環(huán)境，因此注冊(cè)會(huì)計(jì)師如果僅依賴會(huì)計(jì)記錄中含有的信息本身已不足以提供充分的審計(jì)證據(jù)。(

2025-04-17 00:36

大唐電力集團(tuán)審計(jì)制度—企業(yè)例行審計(jì)辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】―1―大唐集團(tuán)制〔2020〕58號(hào)關(guān)于印發(fā)《中國(guó)大唐集團(tuán)公司企業(yè)例行審計(jì)辦法（試行）》的通知集團(tuán)公司各分支機(jī)構(gòu)、子公司，各直屬企業(yè)：為做好集團(tuán)公司企業(yè)例行審計(jì)工作，根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（中華人民共和國(guó)審計(jì)署〔2020〕第4號(hào)令）、《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》

2024-11-08 04:07

某集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】19/24橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計(jì)人員 2第四章審計(jì)范圍和權(quán)限 3第五章審計(jì)程序 5第六章職業(yè)道德與審計(jì)紀(jì)律 13第七章審計(jì)檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強(qiáng)

2025-04-12 22:16

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)doc-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)...

2024-11-26 01:00

內(nèi)部審計(jì)管理辦法[大全]-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：內(nèi)部審計(jì)管理辦法[大全] 公司規(guī)章制度 內(nèi)部審計(jì)管理辦法 公司規(guī)章制度 （二）參與優(yōu)化公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，并對(duì)流程各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 （三）經(jīng)理級(jí)以上（含經(jīng)理級(jí)）及重要崗位的人員任...

2024-10-08 22:03

集團(tuán)內(nèi)部投融資管理辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】?jī)?nèi)部投融資管理辦法第一章 總則第一條為有效實(shí)行集團(tuán)化管理，規(guī)范集團(tuán)公司和所屬子公司（含直接控股與間接控股，下稱各子公司）的投融資行為，整合企業(yè)金融資產(chǎn)，加強(qiáng)融資管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控，降低融資成本，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)整體利益，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本辦法。第二條集團(tuán)公司成立投資公司（資金結(jié)算中心）實(shí)行融資、投資一體化管理。第三條融資包括權(quán)益性

2025-04-13 03:27

集團(tuán)內(nèi)部投融資管理辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】?jī)?nèi)部投融資管理辦法第一章總則第一條為有效實(shí)行集團(tuán)化管理，規(guī)范集團(tuán)公司和所屬子公司（含直接控股與間接控股，下稱各子公司）的投融資行為，整合企業(yè)金融資產(chǎn)，加強(qiáng)融資管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控，降低融資成本，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)整體利益，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本辦法。第二條集團(tuán)公司成立投資公

2024-10-06 07:10

集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)管理暫行辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)管理暫行辦法第五章集團(tuán)公司內(nèi)部交易事項(xiàng)的處理第一節(jié)集團(tuán)公司內(nèi)部交易事項(xiàng)概述一、集團(tuán)公司內(nèi)部交易事項(xiàng)的含義集團(tuán)公司內(nèi)部交易事項(xiàng)是指集團(tuán)公司內(nèi)部母公司與其所屬的子公司之間以及各子公司之間發(fā)生的除股權(quán)投資以外的各種往來(lái)業(yè)務(wù)及交易事項(xiàng)。二、集團(tuán)公司內(nèi)部交易事項(xiàng)的類型（一

2024-10-06 03:27

集團(tuán)內(nèi)部人事調(diào)動(dòng)管理辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】集團(tuán)內(nèi)部人事調(diào)動(dòng)管理辦法　　為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部人事調(diào)動(dòng)工作，保證集團(tuán)內(nèi)部各部門(mén)、子公司的員工調(diào)動(dòng)工作能夠有序、及時(shí)的完成，適應(yīng)集團(tuán)各部門(mén)、子公司的發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。一、調(diào)動(dòng)類別1.調(diào)動(dòng)：指因工作需要，集團(tuán)公司職能部門(mén)與子公司，或子公司與子公司之間的跨公司（獨(dú)立法人公司）人員調(diào)動(dòng)，調(diào)動(dòng)人的工資、檔案、社保、公積金等轉(zhuǎn)入新公司，勞動(dòng)合同重新簽訂。2.借調(diào)：由于某項(xiàng)工

2025-04-09 11:02

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察管理辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察管理辦法 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察管理辦法 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作，提高審計(jì)監(jiān)察工作質(zhì)量，促進(jìn)公司發(fā)展，根據(jù)《審計(jì)法》、《行政監(jiān)察法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審...

2024-11-14 18:08

xx集團(tuán)內(nèi)部競(jìng)聘管理辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】XX集團(tuán)內(nèi)部競(jìng)聘管理辦法一、目的為了體現(xiàn)集團(tuán)“能者上，平者讓，庸者下”的用人原則，讓集團(tuán)員工在公正、公平、公開(kāi)的機(jī)制中得到提拔，把年輕、有能力、想干事的同事選拔到合適的崗位上，人盡其才，對(duì)有潛力的員工進(jìn)行定向培養(yǎng)，建立公司人才梯隊(duì)，特制定本辦法。二、適用范圍：適用于集團(tuán)經(jīng)理級(jí)（不含）以下所有正式員工。三

2025-01-21 09:09

內(nèi)部控制審計(jì)管理辦法doc-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632內(nèi)部控制審計(jì)管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)及各子公司內(nèi)部控制審計(jì)監(jiān)督工作，保證審計(jì)質(zhì)量，制定本管理辦法。第二條本管理辦法所稱內(nèi)部控制，是指集團(tuán)公司及控股子公司為保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全和完整，確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，提高工作效率和質(zhì)量，保證經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，而對(duì)經(jīng)濟(jì)活

2025-08-24 15:25

s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)證據(jù)編審辦法-資料下載頁(yè)

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