【正文】 高縣月江鎮(zhèn)興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖基地建設項目可行性研究報告二0一三年三月二十五日目 錄第一章 概述第二章 項目與建設單位背景第三章 項目發(fā)展工作基礎與優(yōu)勢條件第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式第五章 經(jīng)營策略第六章 項目建設第七章 主要技術方案與指標第八章 環(huán)境保護與綜合利用第九章 勞動保護、安全防護與生產(chǎn)衛(wèi)生第十章 項目組織、勞動定員與人員培訓第十一章 項目建設進度計劃第十二章 投資估算與資金籌措第十三章 產(chǎn)品收入和成本測算第十四章 財務分析與評價第十五章 項目風險分析第十六章 項目的實施與保證措施第十七章 結論第十八章 附件第一章 概 述一、項目名稱與承辦單位（一）項目名稱項目名稱：萬頭肉牛羊養(yǎng)殖基地建設項目項目性質：新建（二）建設單位高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社法定代表人：羅元軍二、項目技術依托單位西南農業(yè)大學三、項目可行性研究報告主要依據(jù)（一）國務院《全國現(xiàn)代化農業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011—2015年）的通知》（國發(fā)[2012]4號）。（二）《國務院關于支持農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的意見》（國發(fā)[2012]10號）。（三）農業(yè)部《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》（2011—2015年）。農牧發(fā)（2011）8號。（四）《四川省人民政府關于加快發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)的意見》川府發(fā)[2012]32號。（五）《宜賓市“十二五”農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（2011—2015年》。（六）相關法規(guī)、行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和設計標準。四、可行性研究報告編制范圍可行性研究報告編制范圍主要為：項目提出的依據(jù)與背景，建設有利條件，經(jīng)營規(guī)劃，產(chǎn)品方案，項目建設規(guī)模、內容及技術方案，企業(yè)的勞動組織，環(huán)保設計，經(jīng)濟效益分析、評估，結論。五、項目可行性研究報告概要隨著人民生活水平的提高和對牛肉營養(yǎng)作用的認識，牛肉消耗的需求逐漸增加，而現(xiàn)今市場上供應的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對中高檔優(yōu)質牛肉的需求基本上還依賴進口來滿足。肉牛生產(chǎn)作為一個“產(chǎn)業(yè)”才為“起步階段”，重慶是我國的產(chǎn)牛大省之一，飼草資源豐富，具有發(fā)展肉牛業(yè)的豐富資源?！吨袊竽痢笆濉卑l(fā)展規(guī)劃》中提出重點發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)：一是要加強養(yǎng)?；亟ㄔO，增加良種牛數(shù)量，提高整體生產(chǎn)水平；二是發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)產(chǎn)業(yè)化。各級政府將大力發(fā)展肉牛業(yè)作為調整畜牧業(yè)結構的突破口，作為發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟帶動農民脫貧致富，建設社會主義新農村的重要舉措。我市自然生態(tài)條件良好，有可利用的草山草坡、人工種植牧草、農作物秸稈、以及大量的酒糟等加工副產(chǎn)物；，，牛肉加工大中型企業(yè)有10余家，有多家科研院校在我市，這為我市發(fā)展肉牛業(yè)、實施肉牛現(xiàn)代養(yǎng)殖技術產(chǎn)業(yè)化示范提供了良好的基礎。2005年，，2006年，；近2年來，牛肉消費以72%的速度增加，因而，發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)市場有了廣闊的空間。我縣為典型的山地區(qū)農業(yè)縣，農村經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，農民增收難度較大。但是，我縣農產(chǎn)品及其副產(chǎn)物豐富，全縣有大面積玉米、水稻、紅苕、紅梁種植，據(jù)測算，全縣秸桿16萬公斤，稻草13萬公斤，除苕藤有部分用作生豬飼料外，其余大部分未被利用，大小釀酒廠12余家。粗略估計，全縣有可用秸桿11萬公斤，酒糟5萬噸。位于高縣的“興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社”是從事以肉牛養(yǎng)殖和牛肉加工為主的新建農業(yè)產(chǎn)業(yè)化合作社，建設規(guī)模為：養(yǎng)殖優(yōu)質肉牛5000頭，輻射拉動周邊農村養(yǎng)殖優(yōu)質肉牛1000頭，年屠宰加工肉牛2000頭；目前，我市加工企業(yè)的牛肉制品市場競爭力強，僅能滿足訂單的1/4，這些優(yōu)越的條件為我市發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)打下了堅實的基礎。本項目實施按照“合作社主體、產(chǎn)業(yè)布局、工程模式、整體推進”的工作思路，集成相關資源優(yōu)勢，創(chuàng)新有效運作機制，發(fā)揮科技支撐作用，開展現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質高效養(yǎng)殖與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，構建四川，尤其是宜賓地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)技術推廣新體系和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，提升肉牛業(yè)科技創(chuàng)新能力，促進肉牛傳統(tǒng)養(yǎng)殖技術升級，推動肉牛業(yè)由傳統(tǒng)數(shù)量型向現(xiàn)代質量效益型發(fā)展，提高肉牛業(yè)科技含量和生產(chǎn)水平，增強宜賓地區(qū)肉牛業(yè)整體實力和牛肉制品市場競爭力，使宜賓地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營技術得到較大的提高。通過本項目的實施，使之成為全省畜牧業(yè)發(fā)展的突破口和標桿，為全市現(xiàn)代肉牛業(yè)發(fā)展積累經(jīng)驗。本項目的實施為提高本地區(qū)農業(yè)的生產(chǎn)力水平，增加農民收入，建設社會主義新農村具有重要意義和作用，本項目由高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社實施。經(jīng)營策略按照“建立示范區(qū)、滾動發(fā)展”進行經(jīng)營，肉牛飼養(yǎng)以“專合社+養(yǎng)殖場+農戶”，產(chǎn)銷、牧工貿為一體的經(jīng)營模式，專合社組織集中育肥、銷售及技術培訓等。專合社為農戶提供技術服務、優(yōu)質育肥飼料、添加劑，實行“標準化”統(tǒng)一生產(chǎn)。專合社與農戶以經(jīng)濟（技術）合同形式建立經(jīng)營關系，保護農戶繁殖肉牛生產(chǎn)的積極性，保證出欄牛的收購。項目建設地為四川省宜賓市高縣月江鎮(zhèn)，建設現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖基地。包括：建設優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖基地、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化中心等，經(jīng)過5年時間，建設宜賓最大的良種肉牛養(yǎng)殖基地，合作社租用土地100余畝，發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，建設5個年出欄優(yōu)質肉牛共計10000頭的肉牛集中養(yǎng)殖基地，輻射拉動周邊農民養(yǎng)殖優(yōu)質肉牛3000頭，發(fā)動農民建設人工牧草基地400畝，最終形成年產(chǎn)優(yōu)質肉牛13000頭的規(guī)模。合作社購買土地5畝，建設肉牛技術研究中心和年產(chǎn)1萬噸的肉牛專用飼料加工廠。本項目共分兩部分，第一部分為肉牛養(yǎng)殖基地建設，第二部分為牛肉深加工建設。第一部分：肉牛養(yǎng)殖基地建設：2013年6月至2015年6月實施，租用土地100畝，建設養(yǎng)殖2000頭肉牛的養(yǎng)殖場5個，建設養(yǎng)殖場配套設施，發(fā)動農戶種植牧草400畝。租用土地20畝建設年產(chǎn)5000噸肉牛專用飼料加工廠，發(fā)展農戶養(yǎng)殖優(yōu)質肉牛3000頭，發(fā)動農戶種植牧草350畝。第二部分：牛肉深加工建設，2015年6月至2016年6月，租用廠房5000平米，建設年屠宰10000頭肉牛的屠宰車間和加工3000噸牛肉的深加工廠。本報告只涉及第一部分肉牛養(yǎng)殖基地建設。肉牛專用飼料加工廠和牛肉深加工廠建設由合作社與宜賓戎香園食品有限公司共同投資建設。高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社項目建設總占地30000平米，建筑面積25000m2，建筑設計依據(jù)《畜禽飼養(yǎng)場設計要點和要求》進行設計和建設；選擇魯西黃牛、西門塔爾牛等作為養(yǎng)殖對象，養(yǎng)殖、育肥過程采用優(yōu)質牧草種植技術、青粗飼料調制處理技術、“架子?！庇始夹g、持續(xù)育肥技術等育肥肉牛，育肥牛日糧配制應用蛋白降解非降解體系和瘤胃代謝調控技術。肉牛養(yǎng)殖和育肥場環(huán)境狀況條件良好，滿足建場（廠）的環(huán)境條件要求。對污染源的治理采用干濕分離，牛糞經(jīng)發(fā)酵處理后用于草場或農作物肥料，或用于生產(chǎn)食用菌；育肥場建污水處理站，牛尿和污水采用成套污水處理設備和方案進行處理，日處理污水能力100立方米/場，經(jīng)處理后的水達到國家排放標準，本項目育肥場的污水經(jīng)治理后不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。按照有關規(guī)范設計，項目能達到安全生產(chǎn)，育肥場著重防疫、糞便處理。高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社負責本項目的經(jīng)營與管理。項目總定員150人，技術人員分別送到有關院校和勞動部門培訓，技術工人、養(yǎng)殖戶由肉?？萍寂嘤栔行呐嘤?。據(jù)估算，其中，鋪底流動資金8000萬元。資金來源：（一），占總投資的52%。（二）申請省、市項目資金3000萬元，%。（三）申請銀行貸款8000萬元，%。本項目財務狀況分析表明項目能取得較好經(jīng)濟效益，各項投資指標均高于行業(yè)和社會投資基準收益率，貸款償還能力強，資產(chǎn)負債合理，具有較強的抗風險能力，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，項目在經(jīng)濟上是完全可行的。項目完成達正常生產(chǎn)年后，直接經(jīng)濟效益：，上繳所得稅720萬元，稅后利潤6480萬元；發(fā)展了農村經(jīng)濟，年新增社會產(chǎn)值3000余萬元。本項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，充分利用了山區(qū)資源，系建設貿工牧一體化經(jīng)營集團項目。建設是十分必要的，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設條件良好，產(chǎn)品規(guī)劃檔次高，產(chǎn)品附加值高，銷售方式可靠，工程技術方案先進可行，建設規(guī)模合理。項目建設能取得較好的經(jīng)濟效益和顯著的社會效益，建議有關部門批準建設。項目達產(chǎn)年主要經(jīng)濟技術指標如下：年出欄優(yōu)質肉牛 13000頭； 銷售收入 ；銷售配合飼料 4800噸； 上繳所得稅 ；育肥牛出欄體重 400千克 ； 稅后利潤 6480萬元；社會效益 3000萬元。第二章 項目與建設單位背景一、項目建設目的意義與必要性隨著人們生活水平的提高，更注重追求食品的營養(yǎng)性和安全性，牛肉屬于高蛋白、低脂肪食品，牛處于動物生態(tài)鏈的最前端，所需飼料主要為糧食作物秸稈和牧草，較少污染，對人體危害較少，所以，近年來國際、國內市場牛肉食品價格一路上揚，據(jù)2006年底國家農業(yè)部發(fā)布的消息，牛肉價格繼續(xù)上漲，，%，后期牛羊肉價格還將穩(wěn)步上漲，而且受禽流感疫情的影響，可能會出現(xiàn)牛肉對禽肉的消費替代，預計其價格仍將上漲。另外，牛肉通過加工，無病原菌和病毒存在，消除了人們消費的恐懼，國際、國內市場對牛肉制品的消費需求倍增。（一）項目的實施是解決肉牛業(yè)發(fā)展存在問題的需要肉牛業(yè)在“十二五”期間得到大力的發(fā)展，展現(xiàn)出良好的前景，但也暴露出一些問題，主要表現(xiàn)為：肉牛品種改良面不大、生長速度較低，牛肉加工原料不足；缺乏適合肉牛養(yǎng)殖的優(yōu)質牧草；養(yǎng)殖模式不合理，目前90%養(yǎng)殖為散戶，不利于標準化養(yǎng)殖，養(yǎng)殖效率低；牛肉制品加工技術相對國際同行落后以及肉制品種類同質化嚴重等問題，降低了企業(yè)的市場競爭力； 由于牛養(yǎng)殖具有周期長的特點，投入較高，肉牛發(fā)展過程中農戶、政府發(fā)展資金投入不足。（二）項目的實施是發(fā)展地區(qū)牛肉制品加工業(yè)的需要上述問題的出現(xiàn)，嚴重滯后了肉牛業(yè)的發(fā)展，政府對此高度重視，意識到發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)勢在必行，現(xiàn)在已將肉牛產(chǎn)業(yè)作為增加農民收入的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，加大了對肉牛養(yǎng)殖的投入。當?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖和牛肉加工業(yè)的快速發(fā)展，無疑將對肉牛數(shù)量和質量提出更高的要求。通過項目技術研究與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，實現(xiàn)傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向數(shù)量、質量和生態(tài)效益并重發(fā)展的現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)轉變的跨越，以及提高企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，是發(fā)展我縣牛肉制品加工業(yè)的需要。本項目完成后，能有效推進我縣現(xiàn)代肉?；亟ㄔO，有效地確保牛肉制品加工企業(yè)所需優(yōu)質、安全的肉源，使肉牛養(yǎng)殖獲得穩(wěn)定的銷售渠道，保證肉牛養(yǎng)殖農戶的利益，促進肉牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展。（三）項目的實施是調整畜牧結構的需要以生豬為主的耗糧型牲畜的發(fā)展受到極大限制，全市畜牧業(yè)結構性矛盾比較突出。一方面，飼料價格較高，畜禽食糧生產(chǎn)成本高，經(jīng)營者利潤微薄，且市場風險大；另一方面，草食牲畜價格一直堅挺，但生產(chǎn)潛力沒有得到挖掘，農民的經(jīng)濟收入得不到更快提高。在畜牧業(yè)生產(chǎn)上，要求采取因地制宜，突出特色的方針，努力調整畜牧產(chǎn)業(yè)結構，大力發(fā)展節(jié)糧型草食牲畜。肉牛業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，投資見效快，養(yǎng)殖效益好，是農民增收致富的好途徑，有利于全市畜牧結構的調整。（四）實施現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質高效生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)化示范是社會主義新農村建設的需要社會主義新農村的“新”體現(xiàn)在：“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的二十字要求。新農村建設的目的是解決三農問題，而解決三農問題的關鍵是提高生產(chǎn)力，增加農民的收入。據(jù)統(tǒng)計資料表明，2010年，占農業(yè)總產(chǎn)值的34%，農民人均來自畜牧業(yè)的收入超過600元，約占農民家庭經(jīng)營現(xiàn)金收入的30%，一些畜牧業(yè)發(fā)達地區(qū)，畜牧業(yè)現(xiàn)金收入已占到農民現(xiàn)金收入的50%左右，成為農民增收的亮點。不難看出，畜牧業(yè)是農村的重中之重的產(chǎn)業(yè)。因此，要建設新農村，就要大力發(fā)展畜牧業(yè)，而畜牧業(yè)需要在新農村建設中起主導作用還有