【正文】 XXX 豆腐坊 XXXDF/GL2020 食品質(zhì)量安全 制度匯編 20201012 發(fā)布 20201012 實(shí)施 2 高臺縣 XXX 豆腐坊 目 錄 序號 標(biāo)題 頁碼 1 原輔料供應(yīng)商評價(jià)辦法 34 2 物品采購驗(yàn)收制度 56 3 原料進(jìn)貨逐批查驗(yàn)記錄制度 7 4 食品添加劑管理制度 89 5 不合格原輔料處理制度 10 6 半成品、成品不合格判定、處理制度 1112 7 生產(chǎn)意外中斷時(shí)產(chǎn)品處置制度 13 8 不合格產(chǎn)品處理、記錄制度 14 9 不合格產(chǎn)品召回制度 15 10 操作人員上崗培訓(xùn)、考核制度 16 11 重要工段崗位責(zé)任制度 1718 12 操作人員定期培訓(xùn)制度 19 13 操作人員安全防護(hù)管理制度 20 14 文件資料管理制度 21 15 生產(chǎn)過程管理及考核制 度 2223 16 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 2425 17 生產(chǎn)工藝流程圖 26 18 操作人員健康、衛(wèi)生管理制度 2728 19 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 29 20 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 3031 21 產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度 32 22 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評估信息收集制度 3334 23 產(chǎn)品出廠委托檢驗(yàn)制度 35 24 銷售管理制度 36 25 客戶（消費(fèi)者）投訴管理制度 37 3 26 食品安全事故處置管理制度 38 27 附相關(guān)記錄 3958 編號： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 采購管理 版本 A 修訂 0 的：對供應(yīng)商進(jìn)行有效管理 ：原輔材料供應(yīng)商 ： 采購物料 包括 包材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞保用品等 . 容 ： 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商索證 每 個(gè)原輔料供應(yīng)商 采購 時(shí)要 進(jìn)行 質(zhì)量相關(guān) 證件 索證 ，無效證件要及時(shí) 更換 ； 證件包括：《營業(yè)證照》 、 《食品生產(chǎn)許可證》、 物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢 測報(bào)告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書 （ 如《 ISO9000 認(rèn)證》等 ）； 證照 無效 或質(zhì)量檢測報(bào)告 與 供貨生產(chǎn)批次不相符 的要求供應(yīng)商及時(shí)提供更換 。 . 根 據(jù)實(shí)際所購的物品特性及供應(yīng)商的 誠信情況 ，對供應(yīng)商實(shí)行 評審 供應(yīng)商 選擇 確認(rèn) 供應(yīng)商選擇的主要原則 按統(tǒng)一評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)， 貨比三家的原則； 同類物料原則上至少保持 23 家供應(yīng)商 ， 優(yōu)勝劣汰原則。 供應(yīng)商的選擇 對供應(yīng)商 提供 材料的完整性、準(zhǔn)確性和有效性 利用網(wǎng)絡(luò)等渠道 進(jìn)行審查 ，確認(rèn)企業(yè)具備供貨之能力 ； 相關(guān)證照、管理制度及技術(shù)文件：必須符合國家之規(guī)定的證照（營業(yè)執(zhí)照、 《稅務(wù)登記證》《食品生產(chǎn)許可證》《特種印刷許可證》） 等 ， 確保產(chǎn)品符合要求所必須的管理制度及具備生產(chǎn)原物料的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ； 質(zhì)量控制： 供應(yīng)商必須提供材料法定檢驗(yàn)技術(shù)機(jī)構(gòu)的年度檢驗(yàn)報(bào)告和企業(yè)自檢當(dāng)批次檢驗(yàn)報(bào)告， 原輔料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，杜絕非 合格 原料的使用 ； 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)： 對 供應(yīng)商 提供材料進(jìn)行抽檢， 確認(rèn)原 輔 料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或包裝材 料 標(biāo)志標(biāo)識正確 。 支持 文件： 供貨 商評價(jià)表 4 供貨質(zhì)量協(xié)議書 供貨質(zhì)量協(xié)議書 1. 甲、乙雙方本著相互協(xié)作，互利互惠，共同發(fā)展的宗旨，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的準(zhǔn)時(shí)性，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任及合理處理質(zhì)量問題，經(jīng)雙方平等協(xié)商，特簽訂此協(xié)議，并共同遵守。 2. 甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的規(guī)定和要求，因違背協(xié)議而出現(xiàn)的交貨問題或質(zhì)量問題，違約方應(yīng)負(fù)全部的責(zé)任并按協(xié)議的規(guī)定賠償對方的損失。 3. 本協(xié)議所指的產(chǎn)品為乙方提供的 ___ _______產(chǎn)品，所指的產(chǎn)品可包括產(chǎn) 品的標(biāo)志要求、包裝要求和防護(hù)要求。 4. 本協(xié)議適用中華人民共和國相關(guān)法律。因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切糾紛，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如雙方協(xié)商無效，有關(guān)訴訟將提 縣、 市人民法院進(jìn)行審理。 5. 本協(xié)議所未提及之產(chǎn)品規(guī)格和可靠性質(zhì)量要求，內(nèi)銷產(chǎn)品所用產(chǎn)品等同執(zhí)行相應(yīng)中國國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 進(jìn) 口產(chǎn)品所用產(chǎn)品執(zhí)行相應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)。 6. 本協(xié)議對甲、乙雙方都具有同等的約束力。附件作為本協(xié)議的組成部分，與該協(xié)議具有同等效力。對本協(xié)議條款及附件的任何變更、修改或增減，必 須雙方協(xié)商，并簽署書面文件后生效。 7. 本協(xié)議及其附件一式兩份，甲、乙雙方各保留一份。 8. 本協(xié)議從雙方簽字之日起生效，直至雙方重新簽訂協(xié)議。如甲方取消乙方的合格供應(yīng)商資格或雙方業(yè)務(wù)終止，則本協(xié)議自動(dòng)失效。 甲方：（簽章） 乙方：（簽章） 地址： 地址： 電話： 電話： 代表人： 代表人： 日期： 日期： 5 編號： XXXDF/GL2020 質(zhì) 量管理手冊 —— 采購管理 版本 A 修訂 0 的： 為 保證 采購 所需物料質(zhì)量 ， 確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全， 特制定本制度。 ： 所有物資、物品采購、入庫管理工作。 3. 定義：采購物料包括 包材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞保用品等 容 ： 采購管理 采購負(fù)責(zé)人在采購工作中要 對采購物料負(fù)全面責(zé)任 ； 提高采購效率，堅(jiān)持就地就近原則，做到同類物品比質(zhì)量，比價(jià)格 ； 嚴(yán)格 所需 的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號 采購 ，采購人員要自覺 做到以下 幾 點(diǎn)： 未計(jì)劃 采購 的不采購； 未 提供資質(zhì)、檢驗(yàn)報(bào)告 的不采購； 規(guī)格、型號 、標(biāo)簽標(biāo)示 不清 或不符合要求 的不采購； 超過 滿足生產(chǎn)需要超貯存 的不采購； 超出市場一般價(jià)格的不采購； 不合格 或 國家（標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定不得使用 （如非食品原料和添加劑） 的不采購； 建立 并認(rèn)真填寫《采購記錄》 。 驗(yàn)收管理 索證驗(yàn)收 證件包括：《營業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家 職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢測報(bào)告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書（如《 ISO9000 認(rèn)證》）等 ； 建立采購索證檔案，對所有采購進(jìn)廠的材料都要建檔（包括生產(chǎn)廠家、采購數(shù)量、采購時(shí)間、材料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、衛(wèi)生質(zhì)量證明等），并逐項(xiàng)登記，妥善保管，以備查用追溯； 利用網(wǎng)絡(luò)查驗(yàn)提供證件的真實(shí)性； 每次采購原輔料對供應(yīng)商證件進(jìn)行一次 驗(yàn)證 索證更換； 證照年檢過期或質(zhì)量檢測報(bào)告過期的要求供應(yīng)商及時(shí)提供更換。 感官驗(yàn)收 6 發(fā)現(xiàn)計(jì)劃采購物品存在發(fā)霉、變質(zhì) 、色澤差、計(jì)量不符、磨損、破洞、損壞、過期、標(biāo)簽標(biāo)示不清等情況 按采購不合格品處理，堅(jiān)決不得 入庫、使用 。 入庫驗(yàn)收 物資、物品 到 作坊 后，及時(shí) 檢查 ，如發(fā)現(xiàn)未有生產(chǎn)許可證，未有產(chǎn)品合格證 明 等必備書面證明的 拒絕入庫 ； 如發(fā)生數(shù)量短少、型號不符的，須由經(jīng)辦人予以補(bǔ)足或調(diào)換后方可驗(yàn)收入庫 ； 物資、物品經(jīng)采購驗(yàn)收入庫的，及時(shí)做好《庫房保管記錄》。 ： 《采購記錄》 《庫房保管記錄》 7 編號： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 采購管 理 版本 A 修訂 0 的：為保證采購的原料符合國家衛(wèi)生安全要求，規(guī)范采購原料的索證查驗(yàn)行為，特制定本制度 ： 使用原料的進(jìn)貨查驗(yàn) ： 黃豆 ： 原材料進(jìn)貨須根據(jù)生產(chǎn)需要按計(jì)劃采購，不得隨意采購，造成原材料積壓，影響產(chǎn)品質(zhì)量； 原料進(jìn)貨需逐批進(jìn)行查驗(yàn)； 采購人員在采購原料時(shí)，應(yīng)選擇有信譽(yù)的供方，與其簽訂購銷合同，做到合理、合法，嚴(yán)格履行合同約束的條款，并向供貨方索取質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)證照證明； 采購的原料質(zhì)量 要符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對有質(zhì)量問題的原料，采購人員必須及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或拒收； 對不能判斷質(zhì)量是否合格的原料，要抽樣送有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。采購人員如不負(fù)責(zé)任采購了不合格原材料并造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任； 采購的原料必須經(jīng)產(chǎn)品感觀檢驗(yàn)、驗(yàn)證其標(biāo)識、合格證真實(shí)性或抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品合格后填寫《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》； 因違反上述制度，使不合格原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)，造成不合格產(chǎn)品流入市場的，自覺接受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。 ： 《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》 8 編號： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 主要原料及產(chǎn)品管理 版本 A 修訂 0 ： 為加強(qiáng)食品添加劑管理，防止 生產(chǎn) 食品 危害 ， 確保食品質(zhì)量安全， 特制定本制度。 ： 食品添加劑的采購、 備案、 管理、使用工作。 ： 消泡劑、食用石膏等。 容 ：