【正文】 伊金霍洛旗農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)交 易 市 場 建 設(shè) 項 目可行性研究報告項目申報單位：伊金霍洛旗供銷社發(fā)文日期: 2009年08月29日 項目執(zhí)行單位：伊金霍洛旗供銷社可研編制單位：內(nèi)蒙古雨潤農(nóng)林工程設(shè)計有限公司目 錄第一章 總論 11 項目提要 12 可行性報告編制依據(jù) 43 編制原則 44 綜合評價和論證結(jié)論 5第二章 項目背景及必要性 61 項目建設(shè)背景 62 項目建設(shè)的必要性及目的意義 10第三章 建設(shè)條件 121項目區(qū)概況 122 項目實施的有利條件 13第四章 建設(shè)單位基本情況 151 建設(shè)單位概況 152 企業(yè)財務(wù)狀況 17第五章 市場分析與銷售方案 181 市場分析 182 產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售方案 21第六章 項目建設(shè)方案 221 總平面布置 222 土建工程 233 公用工程 254 消防 265 建設(shè)內(nèi)容 276 項目進度安排 28第七章 投資估算與資金籌措 291 投資估算依據(jù) 292 項目建設(shè)投資估算 303 資金來源與籌措 314 資金使用和管理 31第八章 財務(wù)評價 311 財務(wù)評價依據(jù) 312 銷售收入與銷售稅金及附加估算 323 總成本及運營成本估算 324 財務(wù)效益分析 335 不確定性分析 33第九章 環(huán)境影響評價 341 主要環(huán)境保護目標(biāo) 342 主要污染工序與治理措施 35第十章 農(nóng)牧民增收及與農(nóng)牧民的利益聯(lián)結(jié)機制 351 服務(wù)對象及范圍 352 農(nóng)牧民的利益聯(lián)結(jié)機制 363 農(nóng)民增收 374 其他社會影響 37第十一章 項目風(fēng)險分析 381 政策風(fēng)險 382 財務(wù)風(fēng)險 393 市場風(fēng)險 39第十二章 項目運行與管護 401 組織機構(gòu)與職能劃分 402 項目運行技術(shù)方案 40第十三章 項目實施與管理 41第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 411 可行性研究結(jié)論 412 建議 42第一章 總論一、項目提要1．項目名稱：伊金霍洛旗農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)交易市場2．建設(shè)性質(zhì)：新建3．項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位：伊金霍洛旗供銷社法人代表：劉占喜所有制形式：股份有限公司4．項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容(1)建設(shè)地點：伊金霍洛旗阿騰席熱鎮(zhèn)(2)建設(shè)規(guī)模：貨物倉儲能力8000噸，貨物吞吐量5萬噸，出口蔬菜生產(chǎn)加工能力1萬噸。(3)建設(shè)期：1年,即2008年9至2009年9月(4)建設(shè)內(nèi)容：規(guī)模5000噸儲藏庫1座，總建筑面積5000㎡，其中速凍庫600㎡、冷藏庫2000㎡、保鮮庫2400㎡。鋼架結(jié)構(gòu)，制冷機組及供配電設(shè)施；加工車間，建筑面積2000平方米，附屬設(shè)施包括：供水壓力罐、蒸汽鍋爐、不銹鋼案板、不銹鋼清洗池、托盤、真空包裝機、打包機，凈菜加工設(shè)備等；交易大廳（棚）2座，采用鋼構(gòu)形式，總面積2500㎡；生活及辦公場所，建筑面積2500㎡；配送設(shè)備包括叉車2輛、手動叉車2輛、冷藏保鮮運輸車3輛、箱式配送車2輛；公共信息服務(wù)平臺1套，包括：設(shè)施購置、網(wǎng)頁設(shè)計、網(wǎng)點規(guī)劃、信息處理等。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)施1套，包括：設(shè)施購置、檢測化驗等。5．投資規(guī)模及資金構(gòu)成。其中：，，；。6．資金籌措申請自治區(qū)財政支持350萬元，地方配套350萬元，自籌823萬元；，用于流動資金。7．主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：（詳見下表）項 目 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標(biāo)序號指標(biāo)名稱計量單位指標(biāo)值備注基 本 指 標(biāo)1項目總投資萬元 固定資產(chǎn)投資萬元 其中：土建投資萬元 設(shè)備及安裝投資萬元 其他投資萬元 流動資金投資萬元 2銷售收入萬元 加工出口圓蔥萬元 GAP大棚彩椒萬元 無公害胡蘿卜萬元 有機白菜及其他萬元 3銷售稅金及附加萬元 4成本費用萬元 5利潤總額萬元 6所得稅萬元 7投資利潤率% 8投資利稅率% 基 本 評 價 指 標(biāo)1稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率％ 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元I=10%投資回收期年 2稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率％ 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元I=10%投資回收期年 8．項目輻射范圍及帶動能力項目能夠?qū)Φ胤郊爸苓叺貐^(qū)的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到“穩(wěn)定器”作用，緩解市場價格波動對農(nóng)牧業(yè)的沖擊，從而進一步提高農(nóng)民收入，切實推動地方經(jīng)濟的發(fā)展步伐。項目改造運營后，帶動1萬余戶農(nóng)民走上了致富道路。二、可行性報告編制依據(jù)政策依據(jù)：自治區(qū)人民政府《2008年民生工作中農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃》《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃和2010年遠景目標(biāo)規(guī)劃》?！秲?nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》《鄂爾多斯市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》國家《食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》技術(shù)依據(jù)：《商貿(mào)流通業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制深度》、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》《投資項目社會評價方法》建設(shè)單位提供的技術(shù)資料。技術(shù)人員現(xiàn)場考察收集的資料。國家現(xiàn)行有關(guān)的各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。三、編制原則按照區(qū)域規(guī)劃合理配置資源的原則，合理規(guī)劃建設(shè)項目。符合國家和有關(guān)部委的產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)部委相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)技術(shù)必須先進、成熟、可靠、使用安全方便。符合社會主義市場經(jīng)濟客觀規(guī)律的原則，逐步實現(xiàn)對農(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，對促進當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展，提高人民生活質(zhì)量起到積極的推動作用。四、綜合評價和論證結(jié)論：市場經(jīng)濟的發(fā)展為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供了廣闊的贏利空間，同時也對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設(shè)提出了更高的要求。伊金霍洛旗綠色蔬菜開發(fā)項目依據(jù)了鄂爾多斯市和地方政府發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的總體規(guī)劃，以超前的思路，做到了高標(biāo)準(zhǔn)、高起點，體現(xiàn)了既符合當(dāng)?shù)貙嶋H需要又著眼于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略構(gòu)想。：通過財務(wù)分析與評價，各項經(jīng)濟指標(biāo)均比較合理。該項目的實施，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，既解決了該地區(qū)及周邊地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品的滯銷問題，又為農(nóng)民在生產(chǎn)資料供應(yīng)上提供了方便，為該地區(qū)搭建了一個農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的平臺，建議盡快立項實施。第二章 項目背景及必要性一、 項目建設(shè)背景在我國各類出口農(nóng)產(chǎn)品中，作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)的蔬菜，一直較有競爭實力和增長潛力。從出口蔬菜品種結(jié)構(gòu)來看，鮮冷凍蔬菜是主要品種。蔬菜加工作為高附加值的蔬菜品種，在我國蔬菜出口中的比重越來越大。雖然我國蔬菜產(chǎn)量每年高速遞增，并已在世界總量中占據(jù)相當(dāng)部分的份額，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，國際市場和國內(nèi)市場對蔬菜的年需求缺口均在15萬噸以上。因此，蔬菜產(chǎn)業(yè)是一個利潤豐厚、有增長潛力的產(chǎn)業(yè)。2006年5月份，在寧夏召開的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗交流會上，與會代表認(rèn)為，西部蔬菜業(yè)投資前景廣闊，并且具有六大優(yōu)點：第一，投資蔬菜符合國家產(chǎn)業(yè)化調(diào)整方向。我國是農(nóng)業(yè)大國，有10億農(nóng)民，想要達到小康水平，必須進行農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移。我國有豐富的蔬菜資源，開發(fā)蔬菜能改變單一種植蔬菜，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，提高蔬菜產(chǎn)品附加值。同時，蔬菜加工企業(yè)作為勞動密集型企業(yè)，不僅能解決大量勞動力就業(yè)問題，還能成為高利潤、低風(fēng)險的出口創(chuàng)匯企業(yè)。國家已于2006年出臺了《農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展行動計劃》，蔬菜加工業(yè)是重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，將得到相關(guān)的金融、稅收等政策支持，開發(fā)利用蔬菜產(chǎn)品在我國有著現(xiàn)實意義。第二、東、中、西部種植蔬菜的可比效益也決定了在西部種植、加工蔬菜的前景廣闊。西部地區(qū)占全國18%的土地，19%的水資源，%的糧食，%的肉類。要求值得注意的是，在西北地區(qū)，不僅光照充足，晝夜溫差大，適宜種植蔬菜，而且種植蔬菜的每畝效益能達到3000元，遠高于種植糧食平均一畝地800元左右的經(jīng)濟效益。另一方面，西部地區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與本地區(qū)水資源貧乏的資源結(jié)構(gòu)嚴(yán)重錯位，在種植業(yè)內(nèi)部，高耗水的糧食作物比例偏大，蔬菜面積偏小?？墒?，遠不如種植蔬菜劃算。第三、蔬菜的生產(chǎn)和銷售有著廣闊的市場前景。近10年來，蔬菜在國際市場的貿(mào)易額每年都超過120億美元，盡管中國蔬菜的生產(chǎn)和數(shù)量以及品種都在增加，產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總量的60%左右，并以每年30%的速度遞增，可國外市場對中國蔬菜的需求量為60萬噸。另外，由于一些發(fā)達國家蔬菜成本加大，不少國家和地區(qū)都愿意從我國進口廉價商品蔬菜，中國正好可以借此機會將蔬菜資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。第四、冷凍保鮮蔬菜比新鮮蔬菜優(yōu)點多。比如用凍干工藝制成的蔬菜，不僅保持了蔬菜的色、香、味、形，而且最大限度的保存了蔬菜中的維生素、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)，只要密藏包裝后，就可在常溫下長期貯存、運輸和銷售，三五年內(nèi)不變質(zhì)。由于這種食品只有5%含水量，因此質(zhì)量好、重量輕，可大大降低其經(jīng)營費用。第五、目前世界上許多跨國公司也看到了蔬菜所產(chǎn)生的巨大效益，開始積極參與其生產(chǎn)和銷售。許多發(fā)達國家通過使用生物技術(shù)、真空冷凍技術(shù)和超臨界萃取等現(xiàn)代高新技術(shù)對蔬菜加工進行產(chǎn)業(yè)化，將逐步使蔬菜的供應(yīng)更加衛(wèi)生、營養(yǎng)、保健和方便，以滿足不同年齡、不同群體、不同職業(yè)和不同消費層次的不同需求，蔬菜的供應(yīng)更加個性化。而我國雖然是蔬菜生產(chǎn)大國，且市場巨大，勞動力廉價，可蔬菜加工的產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)方面與發(fā)達國家相比差距很大，基本處于起步階段。目前，國內(nèi)一些蔬菜生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)利用這一機會，積極開展與跨國公司的合資、合作，借此發(fā)展我國的蔬菜產(chǎn)業(yè)，取得了良好收益。第六、發(fā)展蔬菜可以改善我國蔬菜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。目前，一些發(fā)達國家通過脫水蔬菜、冷凍蔬菜等方式對蔬菜進行加工，其儲藏量和加工量已經(jīng)占到所產(chǎn)蔬菜總量的80%，在美國，加工菜與鮮菜的比例從20世紀(jì)60年代的38:62，上升到如今的60:40。我國作為世界第一蔬菜生產(chǎn)大國，卻僅有幾千家蔬菜加工企業(yè)，而且規(guī)模小、技術(shù)落后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相當(dāng)不合理。同時，國際市場上高檔蔬菜大都是用真空冷凍技術(shù)生產(chǎn)的，而我國目前僅有少數(shù)廠家能生產(chǎn)，面對廣闊的國際、國內(nèi)市場需求，我國的蔬菜生產(chǎn)基地還遠沒有達到規(guī)模。從伊金霍洛旗蔬菜地理資源看，屬溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，全年平均氣溫一般為0—7℃，多年平均降雨量為380毫米左右，年有效積溫在2800—3400℃之間。南部地區(qū)土層深厚、土質(zhì)肥沃、有機質(zhì)豐富，灌溉條件較好，交通便利，是蔬菜瓜果理想的生產(chǎn)基地；市區(qū)近郊基礎(chǔ)設(shè)施條件好，水、電、路、渠配套，臨近市場和城區(qū)，適宜生產(chǎn)特菜、葉菜、芽菜等鮮細菜及花卉、特色瓜果；北部地區(qū)海拔高，氣候冷涼，光照充足，晝夜溫差大，適宜發(fā)展根菜（如大蔥、蘿卜、馬鈴薯）、食用菌、山野菜等。伊金霍洛旗蔬菜還具有較好的季節(jié)和生產(chǎn)環(huán)境的優(yōu)勢，蔬菜生產(chǎn)的旺季（7—9月份）正