【正文】 伊金霍洛旗農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)交 易 市 場(chǎng) 建 設(shè) 項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目申報(bào)單位：伊金霍洛旗供銷社發(fā)文日期: 2009年08月29日 項(xiàng)目執(zhí)行單位：伊金霍洛旗供銷社可研編制單位：內(nèi)蒙古雨潤(rùn)農(nóng)林工程設(shè)計(jì)有限公司目 錄第一章 總論 11 項(xiàng)目提要 12 可行性報(bào)告編制依據(jù) 43 編制原則 44 綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 5第二章 項(xiàng)目背景及必要性 61 項(xiàng)目建設(shè)背景 62 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 10第三章 建設(shè)條件 121項(xiàng)目區(qū)概況 122 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 13第四章 建設(shè)單位基本情況 151 建設(shè)單位概況 152 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 17第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 181 市場(chǎng)分析 182 產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售方案 21第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 221 總平面布置 222 土建工程 233 公用工程 254 消防 265 建設(shè)內(nèi)容 276 項(xiàng)目進(jìn)度安排 28第七章 投資估算與資金籌措 291 投資估算依據(jù) 292 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 303 資金來(lái)源與籌措 314 資金使用和管理 31第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 311 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 312 銷售收入與銷售稅金及附加估算 323 總成本及運(yùn)營(yíng)成本估算 324 財(cái)務(wù)效益分析 335 不確定性分析 33第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 341 主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 342 主要污染工序與治理措施 35第十章 農(nóng)牧民增收及與農(nóng)牧民的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 351 服務(wù)對(duì)象及范圍 352 農(nóng)牧民的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 363 農(nóng)民增收 374 其他社會(huì)影響 37第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 381 政策風(fēng)險(xiǎn) 382 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 393 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 39第十二章 項(xiàng)目運(yùn)行與管護(hù) 401 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 402 項(xiàng)目運(yùn)行技術(shù)方案 40第十三章 項(xiàng)目實(shí)施與管理 41第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 411 可行性研究結(jié)論 412 建議 42第一章 總論一、項(xiàng)目提要1．項(xiàng)目名稱：伊金霍洛旗農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)2．建設(shè)性質(zhì)：新建3．項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位：伊金霍洛旗供銷社法人代表：劉占喜所有制形式：股份有限公司4．項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容(1)建設(shè)地點(diǎn)：伊金霍洛旗阿騰席熱鎮(zhèn)(2)建設(shè)規(guī)模：貨物倉(cāng)儲(chǔ)能力8000噸，貨物吞吐量5萬(wàn)噸，出口蔬菜生產(chǎn)加工能力1萬(wàn)噸。(3)建設(shè)期：1年,即2008年9至2009年9月(4)建設(shè)內(nèi)容：規(guī)模5000噸儲(chǔ)藏庫(kù)1座，總建筑面積5000㎡，其中速凍庫(kù)600㎡、冷藏庫(kù)2000㎡、保鮮庫(kù)2400㎡。鋼架結(jié)構(gòu)，制冷機(jī)組及供配電設(shè)施；加工車間，建筑面積2000平方米，附屬設(shè)施包括：供水壓力罐、蒸汽鍋爐、不銹鋼案板、不銹鋼清洗池、托盤、真空包裝機(jī)、打包機(jī)，凈菜加工設(shè)備等；交易大廳（棚）2座，采用鋼構(gòu)形式，總面積2500㎡；生活及辦公場(chǎng)所，建筑面積2500㎡；配送設(shè)備包括叉車2輛、手動(dòng)叉車2輛、冷藏保鮮運(yùn)輸車3輛、箱式配送車2輛；公共信息服務(wù)平臺(tái)1套，包括：設(shè)施購(gòu)置、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、信息處理等。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)施1套，包括：設(shè)施購(gòu)置、檢測(cè)化驗(yàn)等。5．投資規(guī)模及資金構(gòu)成。其中：，，；。6．資金籌措申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政支持350萬(wàn)元，地方配套350萬(wàn)元，自籌823萬(wàn)元；，用于流動(dòng)資金。7．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：（詳見下表）項(xiàng) 目 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)量單位指標(biāo)值備注基 本 指 標(biāo)1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元 其中：土建投資萬(wàn)元 設(shè)備及安裝投資萬(wàn)元 其他投資萬(wàn)元 流動(dòng)資金投資萬(wàn)元 2銷售收入萬(wàn)元 加工出口圓蔥萬(wàn)元 GAP大棚彩椒萬(wàn)元 無(wú)公害胡蘿卜萬(wàn)元 有機(jī)白菜及其他萬(wàn)元 3銷售稅金及附加萬(wàn)元 4成本費(fèi)用萬(wàn)元 5利潤(rùn)總額萬(wàn)元 6所得稅萬(wàn)元 7投資利潤(rùn)率% 8投資利稅率% 基 本 評(píng) 價(jià) 指 標(biāo)1稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元I=10%投資回收期年 2稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元I=10%投資回收期年 8．項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力項(xiàng)目能夠?qū)Φ胤郊爸苓叺貐^(qū)的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到“穩(wěn)定器”作用，緩解市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)農(nóng)牧業(yè)的沖擊，從而進(jìn)一步提高農(nóng)民收入，切實(shí)推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。項(xiàng)目改造運(yùn)營(yíng)后，帶動(dòng)1萬(wàn)余戶農(nóng)民走上了致富道路。二、可行性報(bào)告編制依據(jù)政策依據(jù)：自治區(qū)人民政府《2008年民生工作中農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃》《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》?！秲?nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》《鄂爾多斯市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》國(guó)家《食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》技術(shù)依據(jù)：《商貿(mào)流通業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》《投資項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)方法》建設(shè)單位提供的技術(shù)資料。技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)考察收集的資料。國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)的各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。三、編制原則按照區(qū)域規(guī)劃合理配置資源的原則，合理規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目。符合國(guó)家和有關(guān)部委的產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)部委相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)技術(shù)必須先進(jìn)、成熟、可靠、使用安全方便。符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)客觀規(guī)律的原則，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民生活質(zhì)量起到積極的推動(dòng)作用。四、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供了廣闊的贏利空間，同時(shí)也對(duì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設(shè)提出了更高的要求。伊金霍洛旗綠色蔬菜開發(fā)項(xiàng)目依據(jù)了鄂爾多斯市和地方政府發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的總體規(guī)劃，以超前的思路，做到了高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)，體現(xiàn)了既符合當(dāng)?shù)貙?shí)際需要又著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略構(gòu)想。：通過(guò)財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均比較合理。該項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，既解決了該地區(qū)及周邊地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品的滯銷問題，又為農(nóng)民在生產(chǎn)資料供應(yīng)上提供了方便，為該地區(qū)搭建了一個(gè)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的平臺(tái)，建議盡快立項(xiàng)實(shí)施。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、 項(xiàng)目建設(shè)背景在我國(guó)各類出口農(nóng)產(chǎn)品中，作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的蔬菜，一直較有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和增長(zhǎng)潛力。從出口蔬菜品種結(jié)構(gòu)來(lái)看，鮮冷凍蔬菜是主要品種。蔬菜加工作為高附加值的蔬菜品種，在我國(guó)蔬菜出口中的比重越來(lái)越大。雖然我國(guó)蔬菜產(chǎn)量每年高速遞增，并已在世界總量中占據(jù)相當(dāng)部分的份額，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)蔬菜的年需求缺口均在15萬(wàn)噸以上。因此，蔬菜產(chǎn)業(yè)是一個(gè)利潤(rùn)豐厚、有增長(zhǎng)潛力的產(chǎn)業(yè)。2006年5月份，在寧夏召開的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)上，與會(huì)代表認(rèn)為，西部蔬菜業(yè)投資前景廣闊，并且具有六大優(yōu)點(diǎn)：第一，投資蔬菜符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)化調(diào)整方向。我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，有10億農(nóng)民，想要達(dá)到小康水平，必須進(jìn)行農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移。我國(guó)有豐富的蔬菜資源，開發(fā)蔬菜能改變單一種植蔬菜，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高蔬菜產(chǎn)品附加值。同時(shí)，蔬菜加工企業(yè)作為勞動(dòng)密集型企業(yè)，不僅能解決大量勞動(dòng)力就業(yè)問題，還能成為高利潤(rùn)、低風(fēng)險(xiǎn)的出口創(chuàng)匯企業(yè)。國(guó)家已于2006年出臺(tái)了《農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，蔬菜加工業(yè)是重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，將得到相關(guān)的金融、稅收等政策支持，開發(fā)利用蔬菜產(chǎn)品在我國(guó)有著現(xiàn)實(shí)意義。第二、東、中、西部種植蔬菜的可比效益也決定了在西部種植、加工蔬菜的前景廣闊。西部地區(qū)占全國(guó)18%的土地，19%的水資源，%的糧食，%的肉類。要求值得注意的是，在西北地區(qū)，不僅光照充足，晝夜溫差大，適宜種植蔬菜，而且種植蔬菜的每畝效益能達(dá)到3000元，遠(yuǎn)高于種植糧食平均一畝地800元左右的經(jīng)濟(jì)效益。另一方面，西部地區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與本地區(qū)水資源貧乏的資源結(jié)構(gòu)嚴(yán)重錯(cuò)位，在種植業(yè)內(nèi)部，高耗水的糧食作物比例偏大，蔬菜面積偏小?？墒?，遠(yuǎn)不如種植蔬菜劃算。第三、蔬菜的生產(chǎn)和銷售有著廣闊的市場(chǎng)前景。近10年來(lái)，蔬菜在國(guó)際市場(chǎng)的貿(mào)易額每年都超過(guò)120億美元，盡管中國(guó)蔬菜的生產(chǎn)和數(shù)量以及品種都在增加，產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總量的60%左右，并以每年30%的速度遞增，可國(guó)外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)蔬菜的需求量為60萬(wàn)噸。另外，由于一些發(fā)達(dá)國(guó)家蔬菜成本加大，不少國(guó)家和地區(qū)都愿意從我國(guó)進(jìn)口廉價(jià)商品蔬菜，中國(guó)正好可以借此機(jī)會(huì)將蔬菜資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。第四、冷凍保鮮蔬菜比新鮮蔬菜優(yōu)點(diǎn)多。比如用凍干工藝制成的蔬菜，不僅保持了蔬菜的色、香、味、形，而且最大限度的保存了蔬菜中的維生素、蛋白質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，只要密藏包裝后，就可在常溫下長(zhǎng)期貯存、運(yùn)輸和銷售，三五年內(nèi)不變質(zhì)。由于這種食品只有5%含水量，因此質(zhì)量好、重量輕，可大大降低其經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。第五、目前世界上許多跨國(guó)公司也看到了蔬菜所產(chǎn)生的巨大效益，開始積極參與其生產(chǎn)和銷售。許多發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)使用生物技術(shù)、真空冷凍技術(shù)和超臨界萃取等現(xiàn)代高新技術(shù)對(duì)蔬菜加工進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，將逐步使蔬菜的供應(yīng)更加衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、保健和方便，以滿足不同年齡、不同群體、不同職業(yè)和不同消費(fèi)層次的不同需求，蔬菜的供應(yīng)更加個(gè)性化。而我國(guó)雖然是蔬菜生產(chǎn)大國(guó)，且市場(chǎng)巨大，勞動(dòng)力廉價(jià)，可蔬菜加工的產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距很大，基本處于起步階段。目前，國(guó)內(nèi)一些蔬菜生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)利用這一機(jī)會(huì)，積極開展與跨國(guó)公司的合資、合作，借此發(fā)展我國(guó)的蔬菜產(chǎn)業(yè)，取得了良好收益。第六、發(fā)展蔬菜可以改善我國(guó)蔬菜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。目前，一些發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)脫水蔬菜、冷凍蔬菜等方式對(duì)蔬菜進(jìn)行加工，其儲(chǔ)藏量和加工量已經(jīng)占到所產(chǎn)蔬菜總量的80%，在美國(guó)，加工菜與鮮菜的比例從20世紀(jì)60年代的38:62，上升到如今的60:40。我國(guó)作為世界第一蔬菜生產(chǎn)大國(guó)，卻僅有幾千家蔬菜加工企業(yè)，而且規(guī)模小、技術(shù)落后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相當(dāng)不合理。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)上高檔蔬菜大都是用真空冷凍技術(shù)生產(chǎn)的，而我國(guó)目前僅有少數(shù)廠家能生產(chǎn)，面對(duì)廣闊的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，我國(guó)的蔬菜生產(chǎn)基地還遠(yuǎn)沒有達(dá)到規(guī)模。從伊金霍洛旗蔬菜地理資源看，屬溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，全年平均氣溫一般為0—7℃，多年平均降雨量為380毫米左右，年有效積溫在2800—3400℃之間。南部地區(qū)土層深厚、土質(zhì)肥沃、有機(jī)質(zhì)豐富，灌溉條件較好，交通便利，是蔬菜瓜果理想的生產(chǎn)基地；市區(qū)近郊基礎(chǔ)設(shè)施條件好，水、電、路、渠配套，臨近市場(chǎng)和城區(qū)，適宜生產(chǎn)特菜、葉菜、芽菜等鮮細(xì)菜及花卉、特色瓜果；北部地區(qū)海拔高，氣候冷涼，光照充足，晝夜溫差大，適宜發(fā)展根菜（如大蔥、蘿卜、馬鈴薯）、食用菌、山野菜等。伊金霍洛旗蔬菜還具有較好的季節(jié)和生產(chǎn)環(huán)境的優(yōu)勢(shì)，蔬菜生產(chǎn)的旺季（7—9月份）正