【正文】 茶葉加工廠建設項目第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況項目單位名稱：貴州XXX茶業(yè)有限公司所有制形式：有限責任財務狀況：注冊資金300萬元人民幣，單位總資產96萬元人民幣 項目建設內容項目名稱：XXX縣XXX茶葉加工廠建設建設地點：XXX縣洋溪鎮(zhèn)建設規(guī)模：年產優(yōu)質XXX綠茶茶、XXX綠茶毛尖茶、精品XXX綠茶茶共200噸。建設內容：完成生產車間、成品庫及檢測室等約4600平方米的土建工程及有關附屬設施的建設，完成加工設備的安裝，使項目能正常投產。 項目建設方案該產品生產工藝獨特，產品曾獲得國際名茶評審委員會等單位的金獎。項目批準立項后，6個月完成整個項目建設，并正式投產。產品主要面向國內市場，其中精品XXX綠茶茶主要面向國外市場。項目的管理方案為自主經營，自負盈虧，采用公司+農戶+基地的模式運行。 投資概算及資金來源 投資概算項目總投資3000萬元，其中固定資產投資2000萬元，流動資金800萬元，建設期資金占用費3萬元。 主要技術經濟指標 主要技術指標XXX綠茶茶符合Q/Ly01－2005；XXX綠茶毛尖茶符合Q/Ly05－2005；精品XXX綠茶茶符合Q/Ly06－2005（詳見附件，企業(yè)標準） 主要經濟指標：年產精品茶200噸；年銷售收入3900萬元；年總成本3219萬元；年利潤總額（平均）402萬元；年銷售稅金及附加279萬元；年繳納所得稅133萬元；％；投資回收期2年；；％；財務凈現值1058萬元。 可行性研究報告編制依據省農發(fā)辦《關于編制2007年度農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告的通知》（黔農綜[2006]64號文）；國務院辦公廳《關于促進農產品加工業(yè)發(fā)展意見》的通知；XXX省主要農產品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；XXX省茶葉產業(yè)化經營規(guī)劃；XXX省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 綜合評價 項目建設的必要性為進一步促進XXX縣茶葉產業(yè)的發(fā)展，使項目區(qū)茶葉產業(yè)做大做強，同時為茶農建立一個穩(wěn)定收入的平臺，增強茶葉產業(yè)對當地農業(yè)生產中的貢獻率，提高農業(yè)生產效益有著極大作用。另一方面，對大力推進XXX優(yōu)勢特色經濟作物，調整農業(yè)生產結構和增加農民收入，加強農業(yè)生產各個環(huán)節(jié)的分步增值，培植壯大龍頭企業(yè)等都是非常必要的。 可行性生產技術成熟、可靠：產品經XXX縣質量技術監(jiān)督局審批的企業(yè)生產技術標準執(zhí)行。經營效益顯著：項目實施企業(yè)每年平均獲402萬元利潤，每年上繳銷售稅金及附加279萬元，交納所得稅133萬元。保護環(huán)境、綠化荒山：茶葉精深加工不會對環(huán)境造成污染，同時可進一步帶動茶葉基地發(fā)展，綠化荒山，減少水土流失。市場前景廣闊：XXX特殊的地理氣候資源，為高品質茶葉生產創(chuàng)造了得天獨厚的條件。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識與日俱增，茶將成為本世紀最具有市場前景的健康飲料。 風險評估項目總投資3000萬元，年銷售收入3900萬元，年均利潤402萬元，經財務分析，該項目盈虧平衡點為75％，即項目只要達到設計生產能力的75％，即可實現保本，因此項目風險小。帶動作用：可帶動1600戶農戶茶園的種植，同時加工廠可提供160人的就業(yè)機會。問題及解決方案：資金投入和市場銷售是本項目的主要問題，主要解決方案是：健全茶業(yè)運行機制，多方增加投入，理順管理體制，增強龍頭企業(yè)實力，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，樹立品牌，進一步開拓市場。 結論與建議本項目符合國家農業(yè)綜合開發(fā)立項原則及我省產業(yè)發(fā)展政策，能充分發(fā)揮我省資源優(yōu)勢。項目建設具有強有力的技術依托單位，產品有廣闊的市場前景，同時可提高項目區(qū)的農業(yè)綜合發(fā)展能力，增加農戶收入。建議有關部門給予支持，使項目盡早組織實施。第二章 背景及必要性 項目建設背景茶業(yè)為我國優(yōu)勢產業(yè)之一，也是我國傳統(tǒng)出口農產品。21世紀以來，我國茶葉生產得到重視，各地都把茶葉發(fā)展作為農業(yè)產業(yè)結構調整重點項目加以發(fā)展，其中名優(yōu)綠茶和烏龍茶發(fā)展較快。隨著西部大開發(fā)政策的實施，我國茶葉生產的重心逐步由東部向西部轉移，進一步調動和激發(fā)了XXX茶農發(fā)展茶葉生產的積極性。近幾年，XXX的茶園栽培面積成兩位數增長，平均增幅為14％左右，茶葉生產量和品種逐年增多近年來，科學技術的提升，使人們對茶與健康的研究取得了突破性進展，茶葉作為一種天然健康飲料的優(yōu)點也越來越多地被人們重視，人均消費量不斷增加。XXX是綠茶生產大省，綠茶年產量占茶葉生產量的85%以上，茶葉消費的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給我省茶葉種植和加工業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。為了進一步加快我省茶葉加工業(yè)的發(fā)展，提升茶葉品質和茶葉效益，XXX省人民政府辦公廳先后頒布了《關于促進農產品加工業(yè)發(fā)展的意見》、《XXX省主要農產品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》和《XXX省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，要求全省根據文件精神，結合實際情況來指導茶葉加工項目實施。 項目建設的必要性 是項目區(qū)農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整的需要XXX土家族苗族自治縣地處貴州東北部、銅仁市西部，云貴高原向湘西丘陵和四川盆地過渡的大斜坡地帶?？h人民政府駐峨嶺鎮(zhèn)?！鞍松揭凰环痔铩?，為典型的山區(qū)農業(yè)縣。位于縣境東部的國家級自然保護區(qū)——梵凈山，是世界人與生物圈網成員，是中國五大佛教名山之一，是唯一的彌勒佛道場，是地球北回歸線上唯一的綠洲。全縣總人口42萬，土家族苗族占總人口的百分之七十以上。土家族自稱“畢滋卡”，有“土家趕年”、“六月六”、“土家女兒會”等民族節(jié)慶，有土家擺手舞、土家金錢竿、土家紅棺葬等獨特的民俗活動。 是增加農民收入、解決“三農”問題的需要中共中央國務院2006年“一號文件”提出了建設社會主義新農村的重大歷史任務，“十一五”時期是社會主義新農村建設打下堅實基礎的關鍵時期。隨著國民經濟的發(fā)展和國家綜合實方的提高，“三農”問題已經被擺到各項工作的層面上，“三農”問題解決的好壞，直接影響到建設小康社會的宏偉目標的實現，影響到千百萬農民的切身利益和農村社會的長治久安。加快特色地方產業(yè)的發(fā)展步伐，通過實施本項目，切實調整農村產業(yè)結構和經營結構，徹底改變長期以來農業(yè)生產增產不增收的被動局面，使項目區(qū)茶葉種植和加工收入的增長由過去的粗放型增長方式轉變?yōu)榧s型增長方式，引導茶業(yè)生產向專業(yè)化、產業(yè)化和市場化方向發(fā)展，切實增加農民收入，是解決“三農”問題的有效舉措之一。第三章 建設條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍XXX縣屬云貴高原向湘西丘陵和四川盆地過渡的斜坡地帶的黔東低山丘陵區(qū)和黔東北中山峽谷之間，武陵山脈主峰梵凈山位于其東部，形成東高西低，東南向北西傾斜地形地貌。境內最高峰為梵凈山的聳凸點，西部與思南、德江交界處的龍門口為最低點，相對高XXX縣全景。境內地形可分為中高山及中山、中低山、低山地形，地貌類型有溶蝕、侵蝕和河谷沖刷堆積地貌，巖溶地貌（喀斯特地貌）是我縣主要的地貌，分布范圍廣，除東南部的梵凈山外，其余地區(qū)的大部分屬于此類型。東部梵凈山地區(qū)，平均海拔大于1600m，地形切割強烈、相對高差大、坡度較陡，為中高山地形，以鋟蝕地貌為主；中東部梵凈山前緣地帶海拔10001600m，坡度陡緩不等，為低中山地形，以巖溶地貌、河流沖刷堆積地貌和侵蝕地貌為主；中部、西南部、南部地帶海拔8001000m為中低山地形，以巖溶地貌、侵蝕地貌和河流沖刷地貌為主；境內海拔在700800m一帶，相對高差200300m，坡度較小，為低山地形。在山地地形的河谷地帶，經河水的常年沖刷，形成了一些相對較平的河谷沖刷堆積地貌，但面積不大。水文境內河流屬長江流域烏江水系。主要河流有XXX河、車家河、樂茂江河、洋溪河、江源溝河等，地表河網較密。多數河流上游陡，中游平緩，下游較陡，河谷深切，水流湍急。分別由西向東、由南向北，由南東向北西流入烏江?！∽匀毁Y源狀況　　XXX縣地處XXX高原東南部苗嶺山脈梵凈山區(qū)，縣境內山高谷深，海拔平均在1000－1800米。土壤可分為紅黃壤、黃壤、黃棕壤、山地灌叢草甸土和紫色土5個類型，土壤偏酸性。，％，是典型的“九山半水半分田”山區(qū)。全縣境內氣候垂直差異十分明顯，具有“一山分四季，十里不同天”的立體氣候特點。屬亞熱帶季風濕潤氣候，水熱條件優(yōu)越，℃左右，℃，℃，年總積溫在5100－5475℃之間，無霜期60－260天，年平均降雨量1250－1500毫米，一般集中在夏季。境內水資源十分豐富，有大小河流216條，流域面積1218平方公里，％?！　　?，海拔837米。耕地13581畝，其中田11022畝，旱地3559畝，；有林面積34770畝，％?！“凑枕椖吭O計，XXX縣XXX茶葉加工廠基地建設選址在XXX縣洋溪鎮(zhèn)路口，該地點交通條件便利，周圍有三股山泉水，終年不斷，經檢測，水質好，既可飲用，又能確保生產用水，供水供電都有保證，且周邊無人居住，無任何污染，已經環(huán)保部門認可，完全符合環(huán)保要求，是建立有機茶葉加工廠的理想場所?！№椖繉嵤┑挠欣麠l件　政策環(huán)境　 資源優(yōu)勢 科技開發(fā)能力 基礎設施條件 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素品牌雜亂，XXX綠茶茶品牌沒有發(fā)揮品牌效應。龍頭企業(yè)尚未形成，茶產業(yè)組織化程度低。茶業(yè)產業(yè)體制建設不完善，營銷體系滯后。 主要障礙因素的解決方案樹立品牌。通過實施本項目，制定XXX綠茶茶地方標志，并報省質監(jiān)局審定并頒布實施，同時做好“XXX綠茶茶”品牌商標原產地域保護申報工作，爭取完成擴大無公害茶葉產地認證和企業(yè)的QS認證工作。進一步提升XXX縣“XXX綠茶茶”品牌的含金量和知名度。強龍頭。通過實施本項目，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，使之形成“企業(yè)+基地+農戶”的產業(yè)模式。幫助重點茶葉鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立茶葉協(xié)會，按照茶葉產業(yè)化要求和市場準入標準，協(xié)助制定茶園管理、茶青收購、茶葉加工銷售等制度，切實提高科技含量，為XXX縣茶產業(yè)走向市場，走出國門創(chuàng)造條件。健全茶業(yè)運行機制，增加投入，推進科技創(chuàng)新。建立統(tǒng)一的茶葉管理機構，協(xié)調原料與加工、加工與銷售的關系，促進茶葉加工業(yè)的產業(yè)化進程。提高茶葉