【正文】 電子有限公司USBKey產(chǎn)能擴(kuò)張及產(chǎn)品研發(fā)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告電子有限公司USBKey產(chǎn)能擴(kuò)張及產(chǎn)品研發(fā)中心項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告目錄目錄 11 項(xiàng)目總論 3 項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位 3 建設(shè)方基本情況 3 項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性 3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和原則 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 62 市場分析 8 行業(yè)發(fā)展情況 8 市場競爭情況 9 該項(xiàng)目企業(yè)在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢分析 103 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 12 建設(shè)規(guī)模 12 建設(shè)內(nèi)容 12 產(chǎn)品方案 124 項(xiàng)目地區(qū)建設(shè)條件 14 區(qū)位交通條件 14 自然地理 16 產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r 18 項(xiàng)目所在地基礎(chǔ)設(shè)施 18 社會經(jīng)濟(jì)條件 195 項(xiàng)目工藝技術(shù)方案 22 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想 22 設(shè)計(jì)原則 22 項(xiàng)目主要原輔材料 22 項(xiàng)目生產(chǎn)工藝 22 產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案 226 廠房建設(shè)方案及公用工程 23 廠區(qū)建設(shè)方案 23 公用及輔助工程 257 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù) 29 設(shè)計(jì)依據(jù) 29 項(xiàng)目施工期環(huán)保措施 29 項(xiàng)目運(yùn)營期環(huán)保措施 30 328 節(jié)約能源 33 設(shè)計(jì)依據(jù) 33 主要設(shè)計(jì)原則 33 能耗分析 33 節(jié)能措施綜述 359 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生、消防 36 設(shè)計(jì)依據(jù) 36 設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則 36 勞動安全危險(xiǎn)因素及防范措施 36 職業(yè)衛(wèi)生 37 消防設(shè)施及方案 3810 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及勞動定員 40 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置原則 40 管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖 42 勞動定員和人員培訓(xùn) 4311 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 45 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 45 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 4512 項(xiàng)目投資估算及資金籌措 46 編制依據(jù) 46 工程費(fèi)用 46 工程建設(shè)其他費(fèi)用 47 預(yù)備費(fèi)估算 47 建設(shè)投資估算 47 資金籌措與使用計(jì)劃 4713 社會效益分析 49 項(xiàng)目盈虧平衡及敏感性分析 49 項(xiàng)目社會效益評價(jià) 4914 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及防范對策 51 風(fēng)險(xiǎn)因素識別 51 風(fēng)險(xiǎn)防范對策 5215 可行性研究結(jié)論及建議 53 結(jié)論 53 建議 531 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位項(xiàng)目名稱：USBKEY產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目，產(chǎn)品研發(fā)中心項(xiàng)目單位名稱：某電子有限公司項(xiàng)目地址：某開發(fā)區(qū)泉達(dá)路西側(cè) 建設(shè)方基本情況企業(yè)法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 注冊資金：壹億伍仟萬建設(shè)項(xiàng)目用地：單位性質(zhì)：有限公司主營內(nèi)容：電子設(shè)備及元件、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備的制造人員構(gòu)成：管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)量人員、生產(chǎn)人員企業(yè)獲得榮譽(yù)情況：科技型中小企業(yè) 項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性 企業(yè)簡介 某電子有限公司成立于2012年4月。占地150畝。主要從事信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司由某科技股份有限公司投資設(shè)立。某科技股份有限公司于2004年成立于北京市中關(guān)村科技園區(qū)，是具有國家商用密碼生產(chǎn)定點(diǎn)單位許可、國家商用密碼銷售許可及多項(xiàng)商用密碼產(chǎn)品型號等資質(zhì)的高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)，是業(yè)內(nèi)網(wǎng)銀安全產(chǎn)品USBKEY最大的供應(yīng)商，擁有世界上最多的二代USBKEY應(yīng)用客戶，占有國內(nèi)80%以上的市場份額。相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)KCC、FCC、ROTH、FIPS等國外權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證。2011年某公司的市場份額和銷售總額位列業(yè)內(nèi)第一，是業(yè)內(nèi)發(fā)展最迅速、最具成長力的公司。 項(xiàng)目提出的背景（一）電子產(chǎn)品項(xiàng)目市場迅速發(fā)展　　電子產(chǎn)品項(xiàng)目所屬行業(yè)是在最近幾年間迅速發(fā)展。行業(yè)在繁榮國內(nèi)市場、擴(kuò)大出口創(chuàng)匯、吸納社會就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長等方面發(fā)揮的作用越來越明顯。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，中國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)加快了發(fā)展步伐，每年都以 20%以上的速度高速增長，成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，整體規(guī)模連續(xù)三年居全球第 2 位,全球目前 67%的電子產(chǎn)品在中國生產(chǎn)。電子信息產(chǎn)品已經(jīng)滲透到我們生活的各個(gè)角落，包括通信、醫(yī)療、計(jì)算機(jī)及周邊視聽產(chǎn)品、玩具、軍工用品等。從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，包括電子元器件產(chǎn)品、IC、配件、電子中間產(chǎn)品（如車載產(chǎn)品）、終端產(chǎn)品。 隨著網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，網(wǎng)上購物的逐漸普及，網(wǎng)上銀行已得到眾多客戶的認(rèn)可，越來越多的客戶開始使用網(wǎng)上銀行辦理匯款、支付、繳費(fèi)、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。（二）國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃　　我國非常重視電子產(chǎn)品領(lǐng)域的發(fā)展，國家和地方在最近幾年有關(guān)該領(lǐng)域的政策力度明顯加強(qiáng)，突出表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：　　　　?。?）穩(wěn)定國內(nèi)外市場；　　　　?。?）提高自主創(chuàng)新能力；　　　　?。?）加快實(shí)施技術(shù)改造；　　　　?。?）淘汰落后產(chǎn)能；　　　　　（5）優(yōu)化區(qū)域布局；　　　　?。?）完善服務(wù)體系；　　　　?。?）加快自主品牌建設(shè)；　　　　 （8）提升企業(yè)競爭實(shí)力。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和原則 編制依據(jù)1《中華人民共和國城市規(guī)劃法》；2《城市用地分類與建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》；3《某市城市總體規(guī)劃》（2009年2030年）；4《某市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要（草 案）》；5《某工業(yè)走廊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃綱要》（2008年2020年）；6 國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；7《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》國家安監(jiān)總局令第36號；8 建設(shè)單位提供的其他相關(guān)資料。 編制原則a、嚴(yán)格執(zhí)行國家及行業(yè)的有關(guān)法規(guī)、政策及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，確保安全生產(chǎn)。b、根據(jù)建設(shè)內(nèi)容，合理做好設(shè)計(jì)方案，降低能耗。c、重視環(huán)境保護(hù)，最大限度地降低對周圍環(huán)境的污染。d、根據(jù)生產(chǎn)操作要求，合理確定工藝流程。e、結(jié)合國情及當(dāng)?shù)厍闆r采用先進(jìn)、成熟的技術(shù)，選用可靠的設(shè)備及材料。f、在符合防火規(guī)范要求的前提下，平面布置盡量合理緊湊，減少占地。g、按照“三同時(shí)”的要求，對項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行管理，確保工程竣工后，在工藝、環(huán)保、安全衛(wèi)生等方面達(dá)到國家要求。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)一公用動力消耗量1年用水量T124802供電（1）生產(chǎn)用電負(fù)荷KVA2000（2）年耗用量KAH2000二項(xiàng)目定員人12001生產(chǎn)人員人2管理人員及其他人技術(shù)人員人質(zhì)量人員人三總建筑面積m248000四新建產(chǎn)區(qū)占地面積m215914五研發(fā)中心面積m213400六廠房m232000七庫房m23000八容積率%九綠地率%十工程項(xiàng)目總投資萬元USBKey產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目投資萬元其中：土地購置費(fèi)萬元土建投資萬元12320設(shè)備購置萬元18187流動資金萬元其他萬元產(chǎn)品研發(fā)中心項(xiàng)目投資萬元其中：土地購置費(fèi)用萬元土建投資萬元3350設(shè)備購置萬元3613預(yù)備費(fèi)萬元其他萬元120082 市場分析 行業(yè)發(fā)展情況，注重信息安全根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本9號令），“信息安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察專用設(shè)備開發(fā)制造”和“電子商務(wù)和電子政務(wù)系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用服務(wù)”被明確列為國家“鼓勵(lì)類”產(chǎn)業(yè)。此外，《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》、《信息安全產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《20062020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》等文件中也明確將信息安全保障體系作為信息產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重點(diǎn)部署任務(wù)之一。國家將把完善信息安全標(biāo)準(zhǔn)體系和認(rèn)證認(rèn)可體系，加快推進(jìn)安全可控關(guān)鍵軟硬件應(yīng)用試點(diǎn)示范和推廣作為今后五年的發(fā)展重點(diǎn)。2010年1月28日，央行發(fā)布了《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全規(guī)范（試行）》（2010年人行19號文），該規(guī)范指出在未來三年內(nèi)，國內(nèi)銀行需逐步采用高易用性、高安全性、支持網(wǎng)上銀行的新增值應(yīng)用、高穩(wěn)定性的新一代USBKey。這預(yù)示著，國內(nèi)USBKey產(chǎn)品在2012年將逐步向新一代USBKey過渡，并于2013年全面升級為新一代USBKey，傳統(tǒng)USBKey將退出國內(nèi)市場。 新興應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，市場前景廣闊電子商務(wù)、手機(jī)銀行、網(wǎng)絡(luò)游戲是繼網(wǎng)上銀行和電子政務(wù)后電子支付業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。USBKey作為用戶身份識別和數(shù)據(jù)保護(hù)的載體，將隨著電子支付新興應(yīng)用的快速發(fā)展進(jìn)入到更廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域。在網(wǎng)絡(luò)飛速發(fā)展的時(shí)代，信息技術(shù)雖然提高了社會效率、方便了人們的生活，但也引入了黑客攻擊，網(wǎng)絡(luò)盜竊等信息安全問題。USBKey產(chǎn)品將成為信息時(shí)代保護(hù)個(gè)人隱私的有效手段而得以廣泛推廣，同時(shí)也會隨著應(yīng)用的深入不斷演變，得到持續(xù)不斷的發(fā)展。 USBKey產(chǎn)品在網(wǎng)銀領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，并且不斷深入快速發(fā)展的網(wǎng)上交易將為中國USBKey市場發(fā)展提供最直接動力。尤其是電子商務(wù)的繁榮使得網(wǎng)上銀行活動更加頻繁，USBKey的使用更加必不可少。從USBKey的應(yīng)用市場可以看出，網(wǎng)上銀行用戶數(shù)量的增長和網(wǎng)上交易的活躍是過去市場增長的主要?jiǎng)恿?。從目前網(wǎng)銀的經(jīng)營主體來看，國有銀行和股份制商業(yè)銀行網(wǎng)上業(yè)務(wù)占比較高，而小型銀行及金融機(jī)構(gòu)的網(wǎng)上業(yè)務(wù)占比較低。從地區(qū)分布來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)及大城市網(wǎng)銀普及率更高，而欠發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)銀普及較為滯后。未來幾年，隨著中小城市以及農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及速度的加快，中國網(wǎng)上銀行用戶數(shù)量仍將保持兩位數(shù)以上的發(fā)展勢頭，從而推動USBKey在網(wǎng)銀領(lǐng)域應(yīng)用的快速增長。 市場競爭情況某一直致力于為金融行業(yè)提供專業(yè)的安全工具和安全解決方案，是網(wǎng)銀安全產(chǎn)品USBKey最大的供應(yīng)商、二代USBKey的推動者和領(lǐng)導(dǎo)者。某最早提出了在USBKey上增加按鍵確認(rèn)、語音提示或屏幕