【正文】 質量管理體系手冊JX/Q31100200620061215發(fā)布 20061215實施目 錄章節(jié)號標題頁碼封面1目錄2前言6頒布令7管理方針8管理者代表、顧客代表任命書90.引言10公司概況10管理原則11管理模式12“PDCA”方法121.范圍和應用13 總則13 應用13公司產(chǎn)品實現(xiàn)組織結構運行圖14公司管理體系組織機構圖15公司各過程責任矩陣圖162.規(guī)范性引用文件183.術語、定義和縮寫20第4章.管理體系20總原則20按過程定義的管理體系20顧客導向過程COP20支持過程SP20管理過程MP21公司管理過程圖示22公司管理各過程關系流程23各過程輸入、輸出及過程目標24公司顧客導向過程和支持過程相互關系矩陣圖31公司管理文件結構32S1文件、記錄管理32管理承諾33以顧客為關注焦點，以相關法律法規(guī)要求為重點33M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針33M2經(jīng)營計劃、目標指標34M3公司組織機構和職責34S2法規(guī)收集、更新35S3質量信息溝通36M4管理評審36第6章.資源管理38資源提供38S4人力資源管理38S5培訓管理38S6基礎設施管理39S7能源供應管理39S8信息/網(wǎng)絡管理40第7章.產(chǎn)品實現(xiàn)41C1市場分析41C2產(chǎn)品策劃41S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃42M5項目管理42C3產(chǎn)品設計開發(fā)43C4過程設計開發(fā)44C5產(chǎn)品營銷44C6訂單管理45S10物流管理45S11采購控制46S12貨款支付47C7產(chǎn)品制造47S13生產(chǎn)過程設備管理48S14工裝管理49S15監(jiān)視和測量裝置管理49S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制50S17環(huán)境、職業(yè)健康安全應急準備和響應50S18環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通51C8產(chǎn)品交付51C9貨款回收52C10售后服務52C11顧客反饋處理53第8章.測量、分析和改進54總要求54S19顧客滿意度測量54M6內(nèi)部審核54S20產(chǎn)品的監(jiān)視和測量55S21不合格、糾正和預防56S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量56S23事故、事件、不符合、糾正預防57S24質量成本管理57M7持續(xù)改進58附錄A各過程和標準對照表59附錄B管理體系程序文件一覽表61昌河汽車機械制造分公司管理體系手冊第 B 版前言第0次修訂前 言本管理手冊Q/JX31100—2005依據(jù)ISO9001：2000、ISO/TS16949：200《強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要求》編制，本管理手冊自生效之日起，原《質量管理手冊》2003（第A版）同時作廢。本管理手冊引用ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002所規(guī)定的概念和術語定義。本手冊由技術質量部負責組織制定、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調。本手冊由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。本手冊的管理按《文件控制程序》Q/JX52100實施。本手冊的附錄A、附錄B、附錄C是手冊的附錄。本手冊由技術質量部提出并歸口本手冊起草人： 本手冊審核人：本手冊批準人：昌河汽車機械制造分公司管理體系手冊第 B 版頒布令第0次修訂頒 布 令本公司的管理手冊Q/JX311002005于2005年03月15日發(fā)布，2005年03月15日實施，原質量環(huán)境管理手冊Q/450012003（第F版）于2005年03月15日廢止。管理手冊是本公司管理體系建立，實施和持續(xù)改進的綱領性文件，公司全體員工必須嚴格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹實施?？偛茫宏愡h清2005年03月15日昌河汽車機械制造分公司管理體系手冊第 G 版管理方針第0次修訂管理方針顧客導向，流程優(yōu)化，以人為本，持續(xù)改進，塑卓越江鈴品牌，造超值商用汽車。江鈴就質量管理向顧客及相關方承諾：1. 持續(xù)滿足法律法規(guī)要求及顧客的需求和期望，向顧客提供高品質汽車產(chǎn)品；2. 以顧客為導向，以過程為基礎，以員工為核心，實施全面質量管理；3. 持續(xù)改進，通過不斷優(yōu)化設計、產(chǎn)品創(chuàng)新、過程控制、消除浪費不斷提升質量管理績效。江鈴就環(huán)境管理向社會及相關方承諾：1. 遵守國家環(huán)保法律法規(guī)要求，持續(xù)改進環(huán)境管理績效；2. 清潔生產(chǎn)，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程實施節(jié)能、降耗、減廢、預防及防治污染；3. 不斷增強全員環(huán)境意識，創(chuàng)造和保持優(yōu)美環(huán)境。江鈴就職業(yè)健康安全管理向員工及相關方承諾：1. 遵守國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求，持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理績效；2. 預防為主，防控結合；3. 不斷增強全員職業(yè)健康安全意識，保障員工的安全與健康。本公司的管理目標是：讓顧客、社會、員工和相關方滿意公司將在長期（5年）和短期（1年）經(jīng)營計劃（經(jīng)營計劃）制定量化目標和計劃，使全體員工理解并貫徹執(zhí)行。江鈴汽車股份有限公司總裁：陳遠清2005年03月15日昌河汽車機械制造分公司管理體系手冊第 G 版管理者代表、顧客代表任命書第0次修訂任 命 書茲任命公司執(zhí)行副總裁劉年風為管理者代表，代表總裁負責公司管理體系建立實施和持續(xù)改進工作，其職責和權限有：a) 確保按照ISO9001：2000、GJB9001A200ISO/TS16949：200ISO14001：200GB/T28001200《強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要求》等相關方的產(chǎn)品一致性審查標準要求具體建立實施并持續(xù)改進管理體系；b) 向總裁報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 就管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。e) 并負責強制性認證產(chǎn)品：l 確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；l 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；l 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志。江鈴汽車股份有限公司總裁：陳遠清2005年03月15日茲任命公司質量管理部部長何清華為公司質量負責人，其職責和權限有：a) 負責建立滿足《強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要求》的質量體系，并確保其實施和保持；b) 確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；c) 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；d) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志。江鈴汽車股份有限公司總裁：陳遠清2005年03月15日茲任命公司銷售總公司經(jīng)理、產(chǎn)品開發(fā)項目負責人、質量管理部部長（包括軍車及其它特殊合同聯(lián)系人）為顧客代表，以確保顧客的要求在公司質量目標的確定、產(chǎn)品/過程設計開發(fā)、實施糾正和預防措施等過程中得到充分體現(xiàn)和滿足，其職責和權限有：a) 參與公司質量目標的確定、相關培訓的策劃、糾正和預防措施的實施；b) 參與產(chǎn)品和過程設計開發(fā)、參與特殊特性的選擇、項目節(jié)點的管理；c) 參與生產(chǎn)件和工程認可、放行；d) 負責就產(chǎn)品相關事宜與顧客進行溝通；e) 負責在公司內(nèi)部傳遞顧客的呼聲；江鈴汽車股份有限公司總裁：陳遠清2005年03月15日茲任命公司各部門、各專業(yè)廠的工會負責人為員工代表，以確保管理層就職業(yè)健康安全信息及時和員工的進行溝通，其職責和權限有：e) 參與公司職業(yè)健康安全目標的確定、相關培訓的策劃、糾正和預防措施的實施；f) 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；g) 參與職業(yè)健康安全事務；h) 就職業(yè)健康安全信息及時向管理層協(xié)商和溝通。江鈴汽車股份有限公司總裁：陳遠清2005年03月15日昌河汽車機械制造分公司管理體系手冊第 G 版引言第0次修訂 江西昌河汽車機械制造分公司是生產(chǎn)汽車零部件專業(yè)企業(yè)、江西昌河汽車股份募集資金投向項目、昌河汽車股份公司之重要企業(yè)。機械制造公司現(xiàn)具備50萬件汽車燃油箱和30萬套氣彈簧的年綜合生產(chǎn)能力，擁有汽車發(fā)動機、車身、車架、前橋等關鍵總成及現(xiàn)代化總裝生產(chǎn)線，擁有年產(chǎn)2萬噸鑄鐵的生產(chǎn)能力?！敖彙逼囀侵袊Y名商標，目前主導產(chǎn)品有“全順”商用車、JMC輕卡、“寶典”皮卡、“寶威”多功能車、江鈴運霸五大類產(chǎn)品、共400多個品種。通過與美國福特汽車公司、日本五十鈴汽車公司等多家世界五百強展開合資合作，不斷引進先進技術，在管理上與國際接軌，在吸納國外先進管理理念的基礎上，以ISO/TS16949：200GB/T24001199GB/T280012001標準要求為基礎，建立了涵蓋江鈴經(jīng)營管理系統(tǒng)的管理體系，強調以顧客導向過程為核心，完善管理過程及支持過程。通過對公司各過程績效的管理，實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。同時，江鈴重視企業(yè)的社會責任，通過有效運行ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，致力于向顧客和社會提供高品質環(huán)保型的江鈴車，以國內(nèi)馳名品牌的形象，讓顧客及社會各界滿意。江鈴秉承 “高品質、多品種、優(yōu)質服務”的經(jīng)營方針，2000年以來產(chǎn)銷量連年大幅增長，實現(xiàn)利潤增幅更是遠大于產(chǎn)銷幅度，成為中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷和經(jīng)濟效益增長最快的企業(yè)之一。江鈴將通過管理體系的有效運行，進一步提升核心競爭力，做大做強，加速建成中國最好的商務車制造基地。公司地址：江西省南昌市迎賓北大道509號郵政編碼：330001電 話：07915232888 5211838傳 真：07915231032昌河汽車股份有限公司管理體系手冊第 G 版第0次修訂公司以八項管理原則作為管理體系的指導思想和基本原則?！?以顧客為關注的焦點；★ 領導作用；★ 全員參與；★ 過程方法；★ 管理的系統(tǒng)方法；★ 持續(xù)改進；★ 基于事實的決策方法；★ 與供方互利的關系。公司按下圖展示的模式建立以過程為基礎的管理模式，反映了在規(guī)定輸入要求時，顧客起著重要作用，對顧客滿意的監(jiān)視，要求公司對顧客要求是否得到滿足的感受進行評價。該模式覆蓋公司的所有過程。輸入增值活動圖釋輸出管理職責測量、分析和改進產(chǎn)品實現(xiàn)資源管理管理體系的持續(xù)改進顧客（和其他相關方）滿意產(chǎn)品顧客（和其他相關方）滿意信息流 “PDCA”方法“PDCA”方法是一種有效的過程管理方法，“PDCA”方法適用于公司的所有過程。P——策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結果建立必要的目標和過程；D——實施：實施過程；C——檢查：根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結果；A——處置：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。江鈴汽車股份有限公司管理體系手冊第 G 版第0次修訂本手冊規(guī)定了公司管理體系要求，對公司管理體系的方針做了闡述，并對相應的管理體系的結構和運作進行了描述，是公司管理體系的綱領性文件。通過其有效運行，包括持續(xù)改進體系的有效性，以達到顧客、社會、員工及相關方滿意，符合質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。本公司管理體系包括ISO9001：2000、GJB9001A200ISO/TS16949：200ISO14001：200GB/T28001200《強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要求》規(guī)定的全部要求，未做刪減。本手冊及公司級程序，描述了股份公司各部門職責；本手冊涵蓋和適用于合資公司，合資公司應按照“公司各過程責任矩陣圖”的要求實施，并編制相應合資公司級程序。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：全順系列商務車和江鈴（JMC）系列輕卡、“寶典”皮卡、“寶威”多功能車、江鈴運霸汽車產(chǎn)品。 APQP JPS QOS PPAP產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng) 精益生產(chǎn)系統(tǒng) 質量操作系統(tǒng) 生產(chǎn)件批準財務成本生產(chǎn)管理人力資源產(chǎn)品開發(fā)供方管理市場營銷測量分析和改進管理職責資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)管理體系Instructions操作指導Instructions程序文件/質量計劃Instructions本手冊應用于本公司汽車產(chǎn)品從事設計開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務的所有人員、場所和過程。本手冊所涵蓋的體系結構： 股東大會 SGM監(jiān)事會 SC首