【正文】 長慶油田分公司物資計(jì)劃管理辦法 物資計(jì)劃是需求物資的單位根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際向物資主管部門通過物資管理網(wǎng)絡(luò)HMERP系統(tǒng)提請的物資需求量。 物資計(jì)劃管理是按照需求計(jì)劃來管理物資采供過程的活動。包括計(jì)劃上報(bào)、傳遞、實(shí)施變更計(jì)劃、檢查計(jì)劃的完成情況。 編制物資需求計(jì)劃的目的：統(tǒng)一管理、集中采購、降低成本、規(guī)范運(yùn)作。 物資需求計(jì)劃編制的原則。、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、不留缺口。、保證重點(diǎn)、兼顧一般、綜合平衡、全面安排。、真實(shí)、可靠，具有嚴(yán)肅性、預(yù)見性和超前性。 物資計(jì)劃編制的依據(jù)。、已確定的年度產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、年度油氣田生產(chǎn)維修計(jì)劃、礦建維修計(jì)劃。、專業(yè)部門以公務(wù)通知形式下達(dá)的物資需求采購計(jì)劃。、需要補(bǔ)充的庫存物資。、日常生產(chǎn)維修用料。、物資計(jì)劃的分類和上報(bào)辦法、物資計(jì)劃為生產(chǎn)維修和產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃。、各采油（氣）單位生產(chǎn)維修物資需求計(jì)劃，以小隊(duì)或井區(qū)為最小單位進(jìn)行編制匯總，經(jīng)班組長和小隊(duì)主管隊(duì)長審批后上報(bào)（網(wǎng)絡(luò)開通者，一律從網(wǎng)上上報(bào)，不通者以書面上報(bào)作業(yè)區(qū)），由作業(yè)區(qū)計(jì)劃管理崗在電子商務(wù)網(wǎng)上匯總，經(jīng)主管區(qū)長審批（見附表二）后從電子商務(wù)網(wǎng)上提交到各采辦站；科研單位、助劑廠、輸油單位，由各車間或輸油站計(jì)劃管理崗編制計(jì)劃，經(jīng)車間主任或站長審批后在上報(bào)廠、處、院采辦站。由采辦站業(yè)務(wù)崗按《長慶油田公司物資計(jì)劃報(bào)送分類目錄》(見附表一)的要求分類，經(jīng)采辦站站長和廠級主管領(lǐng)導(dǎo)在電子商務(wù)網(wǎng)上逐級審批（見附表三），屬油田公司管理的物資上報(bào)物資裝備部；屬二級單位目錄采購物資由各采辦站按物資采購程序組織實(shí)施。、 長慶油田公司各產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目組工程物資計(jì)劃，由各項(xiàng)目組材料員依據(jù)施工單位根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙、施工方案編制的物資計(jì)劃（對如沙石、磚瓦等部分用料計(jì)劃可交施工單位自行采購，但要在施工合同中規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求）進(jìn)行匯總后，經(jīng)主管項(xiàng)目長審批后同時(shí)提交本單位采辦站和物資裝備部，屬二級單位目錄采購物資，由各采辦站按物資采購程序組織實(shí)施，屬油田公司采購物資由物資裝備部組織實(shí)施。、 油氣田勘探項(xiàng)目組、滾動勘探項(xiàng)目組和其它建設(shè)項(xiàng)目組，由各項(xiàng)目組主管材料人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及施工方案編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)主管項(xiàng)目長審批后，除沙石、磚瓦等部分用料計(jì)劃可以交施工單位采購?fù)猓溆嘤?jì)劃由項(xiàng)目組直接從網(wǎng)上上報(bào)物資裝備部。、 消防器材計(jì)劃，由物資裝備部和各采辦站通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)自動提交到油田公司公安處，經(jīng)審核同意后方可組織實(shí)施。、 小型計(jì)算機(jī)計(jì)劃，由物資裝備部通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)自動提交到油田公司技術(shù)發(fā)展處，經(jīng)審批同意購置申請計(jì)劃后，由物資裝備部組織或由各采辦站組織實(shí)施。、 員工個(gè)人勞動防護(hù)用品和特種集體防護(hù)用品計(jì)劃，由各單位采辦站根據(jù)員工個(gè)人防護(hù)用品基礎(chǔ)卡片和生產(chǎn)崗位統(tǒng)一編制上報(bào)油田公司，每年5月1日前上報(bào)本年度冬季勞動防護(hù)用品計(jì)劃，每年12月1日前上報(bào)第二年夏季勞動防護(hù)用品計(jì)劃。、 非安裝設(shè)備與小型工器具購置計(jì)劃，由生產(chǎn)運(yùn)行處根據(jù)油田公司生產(chǎn)情況編制，通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)下達(dá)物資采購公務(wù)通知單。、 石油專用管材需求計(jì)劃分年度需求計(jì)劃、臨時(shí)追加需求計(jì)劃兩種。、 鉆井套管計(jì)劃由工程技術(shù)管理部根據(jù)勘探開發(fā)處提供的區(qū)塊井位和鉆井工作量，進(jìn)行單井標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)后提出具體套管規(guī)格、鋼級、附件，于當(dāng)年8月15日前，最晚至9月15日下達(dá)第二年套管需求計(jì)劃，每年5月1日前，對當(dāng)年計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后通知物資裝備部。物資裝備部依據(jù)工程技術(shù)部的需求計(jì)劃編制采購計(jì)劃。各生產(chǎn)單位日常使用生產(chǎn)計(jì)劃，待每口井開鉆后，由各單位在網(wǎng)上提供或直接開領(lǐng)料通知單。、油管需求量由油田開發(fā)處根據(jù)各單位的生產(chǎn)維修計(jì)劃和新井投產(chǎn)計(jì)劃提出，于上年8月15日前下達(dá)到物資裝備部，由物資裝備部編制采購計(jì)劃。、物資裝備部需備料或補(bǔ)充庫存，計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。、 石油專用特殊扣、特殊鋼級等試驗(yàn)或特殊用途的管材臨時(shí)追加需求計(jì)劃，由生產(chǎn)用料單位根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要編制，通過電子商務(wù)網(wǎng)上報(bào)計(jì)劃。、 物資需求計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格按長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)物資采購運(yùn)行大表格式（附表四）進(jìn)行編制，做到物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計(jì)量單位、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范：、對油田生產(chǎn)需要的關(guān)鍵物資、重要物資、三新材料，各單位在上報(bào)計(jì)劃時(shí)必須以word文檔形式在技術(shù)要求欄注明技術(shù)要求；、普通板材、管材要注明最低壁厚要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；、化工產(chǎn)品要注明執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和包裝單位與方式；泵類要注明輸送介質(zhì)；、電器產(chǎn)品（如開關(guān)柜、配電柜）要提供設(shè)計(jì)制作圖紙；、鍋爐、加熱爐等設(shè)備要注明基礎(chǔ)圖送達(dá)日期等。、 各單位上報(bào)的物資計(jì)劃，對型號、規(guī)格要認(rèn)真核實(shí)，層層審查把關(guān)。、凡型號不清、參數(shù)不全的，退回原單位，一周內(nèi)完善后重新上報(bào)；、若發(fā)現(xiàn)計(jì)劃型號規(guī)格上報(bào)錯(cuò)誤，必須三日內(nèi)提出修改申請，否則合同一旦形成，由此造成的問題和損失由上報(bào)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)。、在物資名稱、規(guī)格、型號欄內(nèi)杜絕出現(xiàn)供貨單位、已供貨、急用料等字樣。需要說明時(shí)啟用電子商務(wù)留言板功能。、 對于生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)、資金等不落實(shí)的項(xiàng)目，不得編制物資需要計(jì)劃，避免造成積壓。、 禁止各單位先用料后報(bào)物資需求計(jì)劃，特別是強(qiáng)檢物資必須入庫經(jīng)過檢驗(yàn)后方可出庫使用。、 各單位或項(xiàng)目組各類物資計(jì)劃的上報(bào)組織到位時(shí)間，應(yīng)留有采購周期，主要物資組織周期見附表五。確因設(shè)計(jì)圖紙置后，無法提前報(bào)出計(jì)劃，必須在接到圖紙后快速上報(bào)，凡因人為因素造成計(jì)劃外缺口,責(zé)任由計(jì)劃編制人員負(fù)責(zé)。、 各單位采辦站站長24小時(shí)內(nèi)完成計(jì)劃審批；廠級（項(xiàng)目組）主管領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)完成。 、 各單位和工程項(xiàng)目組編制需求物資計(jì)劃，原則上不得指定供貨廠商，技術(shù)性較強(qiáng)的專用物資，使用單位可以推薦生產(chǎn)廠家，但不得少于3家。對少于三家的要在油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上，按程序辦理不招標(biāo)審批申請（附表七）。、 物資裝備部計(jì)劃科計(jì)劃管理崗收到二級單位上報(bào)采購計(jì)劃后檢查核對以下內(nèi)容：、檢查核對所屬單位是否按《長慶油田公司計(jì)劃報(bào)送分類目錄》報(bào)送計(jì)劃，物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計(jì)量單位、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容是否齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范，關(guān)鍵物資、重要物資、三新材料，所屬單位在上報(bào)計(jì)劃時(shí)是否以word文件形式上傳技術(shù)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議是否明確。、上報(bào)的采購計(jì)劃是否經(jīng)過有關(guān)部門審批、檢查現(xiàn)有庫存物資是否能夠滿足計(jì)劃需要，以確認(rèn)平庫或執(zhí)行采購。確認(rèn)平庫的物資，由采購科業(yè)務(wù)崗在長慶油田分公司電子商務(wù)網(wǎng)上開具《發(fā)料通知單》，并通知庫房發(fā)料。、 計(jì)劃管理科計(jì)劃管理崗確認(rèn)擬推薦供應(yīng)商是否屬油田公司物資供應(yīng)市場網(wǎng)絡(luò)成員身份，并審查相關(guān)資質(zhì)，確認(rèn)供應(yīng)商具備供貨能力后，參考需求單位推薦意見在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上選擇推薦供應(yīng)商并簽署意見。并初步選擇采購組織形式、采購方式、并在24小時(shí)內(nèi)處理完畢，經(jīng)物資裝備部計(jì)劃科科長審批后確認(rèn)。 物資裝備部質(zhì)量管科管理崗核對推薦供應(yīng)商是否為網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商，是否經(jīng)過長慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可并發(fā)放《長慶油田公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書》，并對非網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商資質(zhì)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行審查確認(rèn)后，在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上推薦供應(yīng)商并簽署意見，質(zhì)量管理科科長審核后，在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認(rèn)推薦供應(yīng)商。、 物資裝備部采購科采購崗對所采購物資的市場供應(yīng)情況、市場占有率、市場價(jià)格、技術(shù)含量及相關(guān)廠商售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查，并出具書面的調(diào)研報(bào)告后，對不需要進(jìn)行招標(biāo)的采購在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上提出不招標(biāo)申請，物資裝備部采購科長審查后在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認(rèn)。、 物資裝備部采取集體研究的方式確定采購組織形式、采供方式、供貨商，按計(jì)劃審批程序（附表六）逐級審批。 30（含）萬元以內(nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，30萬元至200萬元以內(nèi)由主要領(lǐng)導(dǎo)審批，200（含）萬元以上公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。、 物資裝備部一般應(yīng)在股份公司、油田公司建立的市場準(zhǔn)入成員內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況需要在市場準(zhǔn)入成員外選擇供應(yīng)商時(shí)，采購科（部門）應(yīng)填寫“非市場準(zhǔn)入成員單位采購審批表”（附表八），經(jīng)質(zhì)量管理科（部門）、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可選擇。、 物資裝備部對所有物資采購計(jì)劃，必須按規(guī)定的審批程序組織實(shí)施。屬能源一號物資采購目錄（見附表九）的必須上傳。、 物資需求計(jì)劃的變更或終止。各單位需要變更或終止物資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)及時(shí)在電子商務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)管理中提交變更單（附表十），物資裝備部應(yīng)進(jìn)行緊急處理：、對未實(shí)施采購行為的，應(yīng)立即停止采購，若仍按原計(jì)劃采購造成損失的，由采購責(zé)任人承擔(dān)；、對已簽訂合同，物資未抵運(yùn)現(xiàn)場的，盡可能終止合同；、對已采購到位的物資，使用單位必須按要求的到貨時(shí)間接收物資；、已提交到股份公司能源一號網(wǎng)采購的物資，物資裝備部盡可能終止；無法終止時(shí)，使用單位按計(jì)劃接收物資。物資裝備部負(fù)責(zé)調(diào)劑。、為確保計(jì)劃上報(bào)的嚴(yán)肅性，除因設(shè)計(jì)變更外，各單位年度計(jì)劃變更量超過總計(jì)劃數(shù)1％后，超出部分由油田公司向各單位按超出份數(shù)收取變更物資采購資金量相應(yīng)百分?jǐn)?shù)的管理費(fèi)。、 本辦法由物資裝備部負(fù)責(zé)解釋。、 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附表一：長慶油田分公司物資計(jì)劃報(bào)送分類目錄附表二：長慶油田分公司（作業(yè)區(qū)）物資計(jì)劃審批表附表三：長慶油田分公司（二級單位）物資計(jì)劃審批表附表四：長慶油田分公司物資采購運(yùn)行大表附表五：長慶油田分公司主要物資計(jì)劃組織周期表附表六：長慶油田分公司物資采購計(jì)劃審批表附表七：長慶油田分公司物資不招標(biāo)采購申請表附表八：股份公司能源I類物資管理目錄附表九：長慶油田分公司非市場準(zhǔn)入成員單位采購審批表附表十：長慶油田分公司物資變更申請單長慶油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定第一章 總 則第一條 按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、集中控制、分級使用、注重管理、方便業(yè)務(wù)的系統(tǒng)建設(shè)原則，開發(fā)和管理油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)。切實(shí)發(fā)揮電子商務(wù)平臺安全、高效、快捷的優(yōu)勢，降低采購成本，提高工作效率，增強(qiáng)物資采購工作的透明度，確保油田生產(chǎn)建設(shè)的物資供應(yīng)。為了保證長慶油田公司電子商務(wù)物資管理ERP系統(tǒng)（以下簡稱“電子商務(wù)系統(tǒng)”）安全平穩(wěn)運(yùn)行，特制定本規(guī)定。第二條 通過電子商務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行，主要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：㈠ 利用電子商務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)油田公司物資采購數(shù)據(jù)共享和信息交流，加快物流、資金流、信息流的傳遞，實(shí)現(xiàn)物資采供的高效運(yùn)作；㈡ 進(jìn)一步規(guī)范物資采購行為，增強(qiáng)對物資采購全過程的監(jiān)督，避免暗相操作，實(shí)現(xiàn)“陽光采購”；㈢ 通過流程再造，優(yōu)化業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，提高物資采購管理水平。第三條 長慶油田電子商務(wù)系統(tǒng)主要包括計(jì)劃管理、合同管理、庫存管理、編碼管理、審批管理、招標(biāo)管理、價(jià)格管理、供應(yīng)商管理、系統(tǒng)管理等模塊。第二章 物資編碼管理第四條 編碼管理包括大類維護(hù)、編碼申請、新建編碼、編碼審核及編碼查詢五個(gè)功能。第五條 電子商務(wù)系統(tǒng)遵循SY/T54972000《石油工業(yè)物資分類與代碼》（以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》）及《應(yīng)用指南》之規(guī)定。第六條 編碼結(jié)構(gòu)一律采用18位等長的數(shù)字結(jié)構(gòu)，前8位分別標(biāo)識物資的大類、中類、小類、品名，后10位根據(jù)每個(gè)大類物資的屬性，建立各自的編碼規(guī)則。第七條 編碼層次結(jié)構(gòu)的前八位代碼（即大類、中類、小類、品名代碼）為行業(yè)共享碼，《標(biāo)準(zhǔn)》中已編到的必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，任何單位不得自行變動。代表型號規(guī)格的后十位代碼，應(yīng)按照每個(gè)大類確定的編碼規(guī)則，自行編碼。第八條 長慶油田公司電子商務(wù)的物資分類及編碼必須統(tǒng)一遵循科學(xué)性、系統(tǒng)性、唯一性、實(shí)用性和可擴(kuò)充性的原則，將石油工業(yè)物資劃分為60個(gè)大類。第九條 物資的名稱以相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，則采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或習(xí)慣的商業(yè)名稱，物資名稱以中文名稱為主，物資名稱同樣應(yīng)遵循唯一性的原則，任何單位和個(gè)人不得以任何借口用虛增的物資名稱申報(bào)新編碼，逃避檢查與監(jiān)督。第十條 新增的物資編碼由二級單位計(jì)劃編制人員網(wǎng)上申請，物資裝備部計(jì)劃管理科負(fù)責(zé)新編碼的生成，在添加新編碼時(shí)要嚴(yán)格審查，避免 “一物多碼”的現(xiàn)象發(fā)生，確保物資編碼的唯一性。第十一條 物資裝備部計(jì)劃管理科收到二級單位提交的物資編碼申請后，首先對照《標(biāo)準(zhǔn)》審查申請新增編碼的物資大、中、小類及品名劃分是否準(zhǔn)確，確認(rèn)原編碼庫中確無此編碼后，必須及時(shí)建立新編碼，保證生產(chǎn)單位計(jì)劃編制的正常進(jìn)行。若二級單位申請的編碼有誤，應(yīng)予以糾正或退回申請單位（需注明理由）。第十二條 物資裝備部物資編碼維護(hù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照《標(biāo)準(zhǔn)》做好編碼的審核、管理工作，物資的分類必須以《標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，物資及其編碼必須做到一一對應(yīng)，不得出現(xiàn)重碼。第十三條 原編碼庫中已有的重碼一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)予以合并，對于原編碼庫中物資名稱相同而計(jì)量單位不同出現(xiàn)的重碼應(yīng)及時(shí)予以規(guī)范，執(zhí)行法定計(jì)量單位，視為同一物資予以合并。第三章 用戶管理第十四條 長慶油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)由物資裝備部統(tǒng)一維護(hù)和管理。電子商務(wù)系統(tǒng)的用戶按類別劃分為供應(yīng)商、技術(shù)服務(wù)單位、器材處、二級單位、油田公司相關(guān)處室、油田公司領(lǐng)導(dǎo)和物資裝備部內(nèi)部人員。其中供應(yīng)商賬號由各供應(yīng)商在電子商務(wù)網(wǎng)上注冊，自己設(shè)定用戶名和密碼，并提交相關(guān)資料后，由物資裝備部電子商務(wù)辦公室進(jìn)行審查，審查通過后開通其賬號。電子商務(wù)系統(tǒng)為各二級單位設(shè)定一名系統(tǒng)管理員，各單位系統(tǒng)管理員，根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要，管理本單位的用戶權(quán)限分配及相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)。其余各類用戶均由電子商務(wù)辦公室直接負(fù)責(zé)分配權(quán)限。第十五條 各單位系統(tǒng)管理員應(yīng)加強(qiáng)對本單位用戶的管理，承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任，增強(qiáng)保密意識。 第十六條 物資裝備部電子商務(wù)系統(tǒng)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)先確定賦予各單位管理員的權(quán)限進(jìn)行授權(quán)，未經(jīng)許可不得隨意變更，確需調(diào)整用戶權(quán)限時(shí)，必須經(jīng)各單位采辦站領(lǐng)導(dǎo)同意。第十七條 電子商務(wù)系統(tǒng)用戶對其用戶名、密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，若因本人原因密碼泄露，并造成損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十八條 為了確保網(wǎng)上數(shù)據(jù)安全，電子商務(wù)網(wǎng)對重要部門和崗位人員配有令牌，實(shí)行雙重身份認(rèn)證。令牌要求妥善保管、隨身攜帶。第四章 供應(yīng)商管理第十九條 凡與長慶油田公司有供貨關(guān)系的供應(yīng)商，均要納入電子商務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行管理，建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫。