【正文】 長慶油田分公司物資計劃管理辦法 物資計劃是需求物資的單位根據(jù)生產(chǎn)實際向物資主管部門通過物資管理網(wǎng)絡HMERP系統(tǒng)提請的物資需求量。 物資計劃管理是按照需求計劃來管理物資采供過程的活動。包括計劃上報、傳遞、實施變更計劃、檢查計劃的完成情況。 編制物資需求計劃的目的：統(tǒng)一管理、集中采購、降低成本、規(guī)范運作。 物資需求計劃編制的原則。、統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、不留缺口。、保證重點、兼顧一般、綜合平衡、全面安排。、真實、可靠，具有嚴肅性、預見性和超前性。 物資計劃編制的依據(jù)。、已確定的年度產(chǎn)能建設項目、年度油氣田生產(chǎn)維修計劃、礦建維修計劃。、專業(yè)部門以公務通知形式下達的物資需求采購計劃。、需要補充的庫存物資。、日常生產(chǎn)維修用料。、物資計劃的分類和上報辦法、物資計劃為生產(chǎn)維修和產(chǎn)能建設項目計劃。、各采油（氣）單位生產(chǎn)維修物資需求計劃，以小隊或井區(qū)為最小單位進行編制匯總，經(jīng)班組長和小隊主管隊長審批后上報（網(wǎng)絡開通者，一律從網(wǎng)上上報，不通者以書面上報作業(yè)區(qū)），由作業(yè)區(qū)計劃管理崗在電子商務網(wǎng)上匯總，經(jīng)主管區(qū)長審批（見附表二）后從電子商務網(wǎng)上提交到各采辦站；科研單位、助劑廠、輸油單位，由各車間或輸油站計劃管理崗編制計劃，經(jīng)車間主任或站長審批后在上報廠、處、院采辦站。由采辦站業(yè)務崗按《長慶油田公司物資計劃報送分類目錄》(見附表一)的要求分類，經(jīng)采辦站站長和廠級主管領導在電子商務網(wǎng)上逐級審批（見附表三），屬油田公司管理的物資上報物資裝備部；屬二級單位目錄采購物資由各采辦站按物資采購程序組織實施。、 長慶油田公司各產(chǎn)能建設項目組工程物資計劃，由各項目組材料員依據(jù)施工單位根據(jù)工程設計圖紙、施工方案編制的物資計劃（對如沙石、磚瓦等部分用料計劃可交施工單位自行采購，但要在施工合同中規(guī)定質量標準和要求）進行匯總后，經(jīng)主管項目長審批后同時提交本單位采辦站和物資裝備部，屬二級單位目錄采購物資，由各采辦站按物資采購程序組織實施，屬油田公司采購物資由物資裝備部組織實施。、 油氣田勘探項目組、滾動勘探項目組和其它建設項目組，由各項目組主管材料人員根據(jù)設計圖紙及施工方案編制物資需求計劃，經(jīng)主管項目長審批后，除沙石、磚瓦等部分用料計劃可以交施工單位采購外，其余計劃由項目組直接從網(wǎng)上上報物資裝備部。、 消防器材計劃，由物資裝備部和各采辦站通過油田公司電子商務網(wǎng)自動提交到油田公司公安處，經(jīng)審核同意后方可組織實施。、 小型計算機計劃，由物資裝備部通過油田公司電子商務網(wǎng)自動提交到油田公司技術發(fā)展處，經(jīng)審批同意購置申請計劃后，由物資裝備部組織或由各采辦站組織實施。、 員工個人勞動防護用品和特種集體防護用品計劃，由各單位采辦站根據(jù)員工個人防護用品基礎卡片和生產(chǎn)崗位統(tǒng)一編制上報油田公司，每年5月1日前上報本年度冬季勞動防護用品計劃，每年12月1日前上報第二年夏季勞動防護用品計劃。、 非安裝設備與小型工器具購置計劃，由生產(chǎn)運行處根據(jù)油田公司生產(chǎn)情況編制，通過油田公司電子商務網(wǎng)下達物資采購公務通知單。、 石油專用管材需求計劃分年度需求計劃、臨時追加需求計劃兩種。、 鉆井套管計劃由工程技術管理部根據(jù)勘探開發(fā)處提供的區(qū)塊井位和鉆井工作量，進行單井標準設計后提出具體套管規(guī)格、鋼級、附件，于當年8月15日前，最晚至9月15日下達第二年套管需求計劃，每年5月1日前，對當年計劃進行適當調整后通知物資裝備部。物資裝備部依據(jù)工程技術部的需求計劃編制采購計劃。各生產(chǎn)單位日常使用生產(chǎn)計劃，待每口井開鉆后，由各單位在網(wǎng)上提供或直接開領料通知單。、油管需求量由油田開發(fā)處根據(jù)各單位的生產(chǎn)維修計劃和新井投產(chǎn)計劃提出，于上年8月15日前下達到物資裝備部，由物資裝備部編制采購計劃。、物資裝備部需備料或補充庫存，計劃必須經(jīng)主管領導審批。、 石油專用特殊扣、特殊鋼級等試驗或特殊用途的管材臨時追加需求計劃，由生產(chǎn)用料單位根據(jù)生產(chǎn)實際需要編制，通過電子商務網(wǎng)上報計劃。、 物資需求計劃應嚴格按長慶油田公司電子商務網(wǎng)物資采購運行大表格式（附表四）進行編制，做到物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、材質、質量標準、技術要求、交貨時間、交貨地點等內容齊全、準確、規(guī)范：、對油田生產(chǎn)需要的關鍵物資、重要物資、三新材料，各單位在上報計劃時必須以word文檔形式在技術要求欄注明技術要求；、普通板材、管材要注明最低壁厚要求和執(zhí)行標準；、化工產(chǎn)品要注明執(zhí)行標準和包裝單位與方式；泵類要注明輸送介質；、電器產(chǎn)品（如開關柜、配電柜）要提供設計制作圖紙；、鍋爐、加熱爐等設備要注明基礎圖送達日期等。、 各單位上報的物資計劃，對型號、規(guī)格要認真核實，層層審查把關。、凡型號不清、參數(shù)不全的，退回原單位，一周內完善后重新上報；、若發(fā)現(xiàn)計劃型號規(guī)格上報錯誤，必須三日內提出修改申請，否則合同一旦形成，由此造成的問題和損失由上報計劃單位負責。、在物資名稱、規(guī)格、型號欄內杜絕出現(xiàn)供貨單位、已供貨、急用料等字樣。需要說明時啟用電子商務留言板功能。、 對于生產(chǎn)計劃、設計、資金等不落實的項目，不得編制物資需要計劃，避免造成積壓。、 禁止各單位先用料后報物資需求計劃，特別是強檢物資必須入庫經(jīng)過檢驗后方可出庫使用。、 各單位或項目組各類物資計劃的上報組織到位時間，應留有采購周期，主要物資組織周期見附表五。確因設計圖紙置后，無法提前報出計劃，必須在接到圖紙后快速上報，凡因人為因素造成計劃外缺口,責任由計劃編制人員負責。、 各單位采辦站站長24小時內完成計劃審批；廠級（項目組）主管領導48小時內完成。 、 各單位和工程項目組編制需求物資計劃，原則上不得指定供貨廠商，技術性較強的專用物資，使用單位可以推薦生產(chǎn)廠家，但不得少于3家。對少于三家的要在油田公司電子商務網(wǎng)上，按程序辦理不招標審批申請（附表七）。、 物資裝備部計劃科計劃管理崗收到二級單位上報采購計劃后檢查核對以下內容：、檢查核對所屬單位是否按《長慶油田公司計劃報送分類目錄》報送計劃，物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、材質、質量標準、技術要求、交貨時間、交貨地點等內容是否齊全、準確、規(guī)范，關鍵物資、重要物資、三新材料，所屬單位在上報計劃時是否以word文件形式上傳技術協(xié)議、技術協(xié)議是否明確。、上報的采購計劃是否經(jīng)過有關部門審批、檢查現(xiàn)有庫存物資是否能夠滿足計劃需要，以確認平庫或執(zhí)行采購。確認平庫的物資，由采購科業(yè)務崗在長慶油田分公司電子商務網(wǎng)上開具《發(fā)料通知單》，并通知庫房發(fā)料。、 計劃管理科計劃管理崗確認擬推薦供應商是否屬油田公司物資供應市場網(wǎng)絡成員身份，并審查相關資質，確認供應商具備供貨能力后，參考需求單位推薦意見在長慶油田公司電子商務網(wǎng)上選擇推薦供應商并簽署意見。并初步選擇采購組織形式、采購方式、并在24小時內處理完畢，經(jīng)物資裝備部計劃科科長審批后確認。 物資裝備部質量管科管理崗核對推薦供應商是否為網(wǎng)絡內供應商，是否經(jīng)過長慶油田公司質量安全環(huán)保處進行產(chǎn)品質量認可并發(fā)放《長慶油田公司產(chǎn)品質量認可證書》，并對非網(wǎng)絡內供應商資質、供貨能力、產(chǎn)品質量等相關資料進行審查確認后，在長慶油田公司電子商務網(wǎng)上推薦供應商并簽署意見，質量管理科科長審核后，在長慶油田公司電子商務網(wǎng)上確認推薦供應商。、 物資裝備部采購科采購崗對所采購物資的市場供應情況、市場占有率、市場價格、技術含量及相關廠商售后服務質量進行調查，并出具書面的調研報告后，對不需要進行招標的采購在長慶油田公司電子商務網(wǎng)上提出不招標申請，物資裝備部采購科長審查后在長慶油田公司電子商務網(wǎng)上確認。、 物資裝備部采取集體研究的方式確定采購組織形式、采供方式、供貨商，按計劃審批程序（附表六）逐級審批。 30（含）萬元以內由主管領導審批，30萬元至200萬元以內由主要領導審批，200（含）萬元以上公司主管領導審批。、 物資裝備部一般應在股份公司、油田公司建立的市場準入成員內選擇供應商，特殊情況需要在市場準入成員外選擇供應商時，采購科（部門）應填寫“非市場準入成員單位采購審批表”（附表八），經(jīng)質量管理科（部門）、主管領導審批后方可選擇。、 物資裝備部對所有物資采購計劃，必須按規(guī)定的審批程序組織實施。屬能源一號物資采購目錄（見附表九）的必須上傳。、 物資需求計劃的變更或終止。各單位需要變更或終止物資需求計劃時，應及時在電子商務網(wǎng)系統(tǒng)管理中提交變更單（附表十），物資裝備部應進行緊急處理：、對未實施采購行為的，應立即停止采購，若仍按原計劃采購造成損失的，由采購責任人承擔；、對已簽訂合同，物資未抵運現(xiàn)場的，盡可能終止合同；、對已采購到位的物資，使用單位必須按要求的到貨時間接收物資；、已提交到股份公司能源一號網(wǎng)采購的物資，物資裝備部盡可能終止；無法終止時，使用單位按計劃接收物資。物資裝備部負責調劑。、為確保計劃上報的嚴肅性，除因設計變更外，各單位年度計劃變更量超過總計劃數(shù)1％后，超出部分由油田公司向各單位按超出份數(shù)收取變更物資采購資金量相應百分數(shù)的管理費。、 本辦法由物資裝備部負責解釋。、 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附表一：長慶油田分公司物資計劃報送分類目錄附表二：長慶油田分公司（作業(yè)區(qū)）物資計劃審批表附表三：長慶油田分公司（二級單位）物資計劃審批表附表四：長慶油田分公司物資采購運行大表附表五：長慶油田分公司主要物資計劃組織周期表附表六：長慶油田分公司物資采購計劃審批表附表七：長慶油田分公司物資不招標采購申請表附表八：股份公司能源I類物資管理目錄附表九：長慶油田分公司非市場準入成員單位采購審批表附表十：長慶油田分公司物資變更申請單長慶油田公司電子商務系統(tǒng)運行管理規(guī)定第一章 總 則第一條 按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、集中控制、分級使用、注重管理、方便業(yè)務的系統(tǒng)建設原則，開發(fā)和管理油田公司電子商務系統(tǒng)。切實發(fā)揮電子商務平臺安全、高效、快捷的優(yōu)勢，降低采購成本，提高工作效率，增強物資采購工作的透明度，確保油田生產(chǎn)建設的物資供應。為了保證長慶油田公司電子商務物資管理ERP系統(tǒng)（以下簡稱“電子商務系統(tǒng)”）安全平穩(wěn)運行，特制定本規(guī)定。第二條 通過電子商務系統(tǒng)的運行，主要實現(xiàn)以下目標：㈠ 利用電子商務系統(tǒng)實現(xiàn)油田公司物資采購數(shù)據(jù)共享和信息交流，加快物流、資金流、信息流的傳遞，實現(xiàn)物資采供的高效運作；㈡ 進一步規(guī)范物資采購行為，增強對物資采購全過程的監(jiān)督，避免暗相操作，實現(xiàn)“陽光采購”；㈢ 通過流程再造，優(yōu)化業(yè)務處理環(huán)節(jié)，提高物資采購管理水平。第三條 長慶油田電子商務系統(tǒng)主要包括計劃管理、合同管理、庫存管理、編碼管理、審批管理、招標管理、價格管理、供應商管理、系統(tǒng)管理等模塊。第二章 物資編碼管理第四條 編碼管理包括大類維護、編碼申請、新建編碼、編碼審核及編碼查詢五個功能。第五條 電子商務系統(tǒng)遵循SY/T54972000《石油工業(yè)物資分類與代碼》（以下簡稱《標準》）及《應用指南》之規(guī)定。第六條 編碼結構一律采用18位等長的數(shù)字結構，前8位分別標識物資的大類、中類、小類、品名，后10位根據(jù)每個大類物資的屬性，建立各自的編碼規(guī)則。第七條 編碼層次結構的前八位代碼（即大類、中類、小類、品名代碼）為行業(yè)共享碼，《標準》中已編到的必須嚴格按標準執(zhí)行，任何單位不得自行變動。代表型號規(guī)格的后十位代碼，應按照每個大類確定的編碼規(guī)則，自行編碼。第八條 長慶油田公司電子商務的物資分類及編碼必須統(tǒng)一遵循科學性、系統(tǒng)性、唯一性、實用性和可擴充性的原則，將石油工業(yè)物資劃分為60個大類。第九條 物資的名稱以相關的國家標準、行業(yè)標準為依據(jù)，無國家標準和行業(yè)標準的，則采用企業(yè)標準或習慣的商業(yè)名稱，物資名稱以中文名稱為主，物資名稱同樣應遵循唯一性的原則，任何單位和個人不得以任何借口用虛增的物資名稱申報新編碼，逃避檢查與監(jiān)督。第十條 新增的物資編碼由二級單位計劃編制人員網(wǎng)上申請，物資裝備部計劃管理科負責新編碼的生成，在添加新編碼時要嚴格審查，避免 “一物多碼”的現(xiàn)象發(fā)生，確保物資編碼的唯一性。第十一條 物資裝備部計劃管理科收到二級單位提交的物資編碼申請后，首先對照《標準》審查申請新增編碼的物資大、中、小類及品名劃分是否準確，確認原編碼庫中確無此編碼后，必須及時建立新編碼，保證生產(chǎn)單位計劃編制的正常進行。若二級單位申請的編碼有誤，應予以糾正或退回申請單位（需注明理由）。第十二條 物資裝備部物資編碼維護管理人員應嚴格按照《標準》做好編碼的審核、管理工作，物資的分類必須以《標準》為依據(jù)，物資及其編碼必須做到一一對應，不得出現(xiàn)重碼。第十三條 原編碼庫中已有的重碼一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應及時予以合并，對于原編碼庫中物資名稱相同而計量單位不同出現(xiàn)的重碼應及時予以規(guī)范，執(zhí)行法定計量單位，視為同一物資予以合并。第三章 用戶管理第十四條 長慶油田公司電子商務系統(tǒng)由物資裝備部統(tǒng)一維護和管理。電子商務系統(tǒng)的用戶按類別劃分為供應商、技術服務單位、器材處、二級單位、油田公司相關處室、油田公司領導和物資裝備部內部人員。其中供應商賬號由各供應商在電子商務網(wǎng)上注冊，自己設定用戶名和密碼，并提交相關資料后，由物資裝備部電子商務辦公室進行審查，審查通過后開通其賬號。電子商務系統(tǒng)為各二級單位設定一名系統(tǒng)管理員，各單位系統(tǒng)管理員，根據(jù)具體業(yè)務需要，管理本單位的用戶權限分配及相關數(shù)據(jù)維護。其余各類用戶均由電子商務辦公室直接負責分配權限。第十五條 各單位系統(tǒng)管理員應加強對本單位用戶的管理，承擔相應的管理責任，增強保密意識。 第十六條 物資裝備部電子商務系統(tǒng)管理員應嚴格按照預先確定賦予各單位管理員的權限進行授權，未經(jīng)許可不得隨意變更，確需調整用戶權限時，必須經(jīng)各單位采辦站領導同意。第十七條 電子商務系統(tǒng)用戶對其用戶名、密碼應嚴格保密，若因本人原因密碼泄露，并造成損失的，責任人應承擔相應責任。第十八條 為了確保網(wǎng)上數(shù)據(jù)安全，電子商務網(wǎng)對重要部門和崗位人員配有令牌，實行雙重身份認證。令牌要求妥善保管、隨身攜帶。第四章 供應商管理第十九條 凡與長慶油田公司有供貨關系的供應商，均要納入電子商務系統(tǒng)進行管理，建立供應商信息數(shù)據(jù)庫。