【正文】 中山寶利食品有限公司質(zhì)量管理體系文件ZHONGSHAN BAOLI FOOD CO.,LTD QMD質(zhì)量安全管理制度文件編號：BLQS001~022（E）審 核：批 準(zhǔn)：20150428修訂 20150428實施目 錄、目標(biāo)3中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量管理文件編寫說明文件編號BLQS001(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第2頁共58頁質(zhì)量管理文件編寫說明1 范圍本公司質(zhì)量管理文件規(guī)定了本公司生產(chǎn)加工的產(chǎn)品質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織領(lǐng)導(dǎo)及人員職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人員要求、技術(shù)文件管理、采購質(zhì)量控制、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及相關(guān)的管理制度，適用于本公司水產(chǎn)罐頭生產(chǎn)加工的產(chǎn)品質(zhì)量管理的全過程。2 引用文件及標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)量管理文件引用下列文件及標(biāo)準(zhǔn)。在本文件實施過程中，被引用的文件及標(biāo)準(zhǔn)如有修訂，均以最新版本為準(zhǔn)。（1）《中華人民共和國產(chǎn)品安全法》（2015版）（2）《食品生產(chǎn)生產(chǎn)許可證管理辦法》（2010年質(zhì)檢總局第129號令）（3）《罐頭生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》（2006版）（4）《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》（5）《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 148812013）（6）關(guān)于進(jìn)一步明確食品、食品添加劑生產(chǎn)許可審查工作若干問題的通知（粵質(zhì)監(jiān)食函〔2011〕750號）（7）與本公司生產(chǎn)加工相關(guān)的國家、行業(yè)、地方及企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，以及本公司生產(chǎn)過程中涉及到的工藝流程圖、工藝規(guī)程、工序作業(yè)參數(shù)等工藝文件。（8）涉及到產(chǎn)品的其他法律、法規(guī)的規(guī)定。3 質(zhì)量管理文件的管理本公司《質(zhì)量安全管理制度》屬受控文件，管理按照《工藝文件管理制度》執(zhí)行。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量方針、目標(biāo)文件編號BLQS002(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第3頁共58頁 本公司組織機(jī)構(gòu)（如下圖） 董事長（質(zhì)量安全第一責(zé)任人）總經(jīng)理質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人管理者代表國外銷售廠長國內(nèi)銷售廠長政工廠長生產(chǎn)廠長技術(shù)廠長進(jìn)出口部技術(shù)、質(zhì)量管理部采購部生產(chǎn)部設(shè)備部化驗室財務(wù)部銷售部人力資源部 倉 庫包裝車間實罐車間鍋爐車間機(jī)電維修2. 各組織機(jī)構(gòu)： 董事長為企業(yè)食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人。 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司經(jīng)營運(yùn)作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立。 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（管理者代表）全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量安全工作。 公司設(shè)人力資源部、采購部、生產(chǎn)部、化驗室、技術(shù)、質(zhì)量管理部、設(shè)備部、進(jìn)出口部、中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量方針、目標(biāo)文件編號BLQS002(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第4頁共58頁財務(wù)部、銷售部。 人力資源部負(fù)責(zé)人員招聘、崗位考核等人力資源工作。 采購部負(fù)責(zé)全廠物資的采購。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)及生產(chǎn)員工的管理工作。 化驗室負(fù)責(zé)原料、原輔材料、包裝材料、半成品及成品的檢驗及檢驗儀器的管理工作。、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝制定、文件管理、委托檢驗等工作。、更新工作。 進(jìn)出口部負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)出口工作。原材料和包裝材料的采購、產(chǎn)品的銷售工作。、成本核算、工資核算發(fā)放。3. 質(zhì)量方針及目標(biāo) 質(zhì)量方針“質(zhì)量第一 顧客至上持續(xù)改進(jìn) 做到最好” 質(zhì)量目標(biāo)％以上，全年無因產(chǎn)品質(zhì)量造成的退貨和賠償事件?？偨?jīng)理：（簽名）日 期：中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量方針、目標(biāo)文件編號BLQS002(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第5頁共58頁 相關(guān)部門質(zhì)量目標(biāo)%以上全年無因質(zhì)量問題的顧客退貨進(jìn)出口部全年出口銷售無退貨銷售部全年國內(nèi)銷售無退貨%實罐車間產(chǎn)品合格率99%空罐車間產(chǎn)品合格率99%人力資源部培訓(xùn)計劃完成率100％設(shè)備部設(shè)備完好率97％生產(chǎn)部按時出貨率98％采購部來料合格率96％化驗室檢驗正確率99%技術(shù)部生產(chǎn)工藝正確率100％質(zhì)量管理部顧客投訴率1％，匯總至管理者代表，達(dá)不成目標(biāo)的需進(jìn)行原因分析，并提出改善對策。：＝指因質(zhì)量問題的退貨批數(shù)＝顧客投訴次數(shù)／產(chǎn)品出貨批數(shù)＝工藝正確次數(shù)／提供工藝次數(shù)＝實際按時出貨批次數(shù)／訂單或合同要求出貨批次數(shù)＝來料合格批數(shù)／采購總批數(shù)＝完好設(shè)備臺數(shù)／設(shè)備總臺數(shù)＝實際完成數(shù)／計劃完成數(shù)＝合格產(chǎn)品數(shù)／生產(chǎn)總數(shù)＝檢驗正確次數(shù)/檢驗總次數(shù)中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度任命書文件編號BLQS003(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第6頁共58頁任命書 為保證本公司的生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司特任命: 何榮洪 _為本公司質(zhì)量安全第一責(zé)任人 。 為保證本公司工作的正常運(yùn)行，特任命: 李樹標(biāo) 為本公司總經(jīng)理，代理董事長處理相應(yīng)工作事宜。1）確保公司質(zhì)量管理體系要求得到建立、實施和保持；2）評價質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；3）在整個公司內(nèi)提高衛(wèi)生安全和滿足國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；4）就質(zhì)量安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系；5） 確保本公司的產(chǎn)品符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 中山寶利食品有限公司日 期：20150428中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度任命書文件編號BLQS003(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第7頁共58頁任命書 為保證本公司的生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司特任命: 萬新斌 _為本公司食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人及技術(shù)廠長 。代理總經(jīng)理處理以下關(guān)于《審查細(xì)則》及國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的工作。 1）協(xié)助總經(jīng)理管理技術(shù)部、化驗室、設(shè)備部和質(zhì)量管理部日常工作；2）協(xié)助總經(jīng)理管理生產(chǎn)部及下屬車間/倉庫和采購部日常工作；3）抓好安全生產(chǎn)，為員工提供符合勞動安全、衛(wèi)生的勞動條件和作業(yè)場所，堅持行之有效的管理制度，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低生產(chǎn)成本； 中山寶利食品有限公司日 期：20150428中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度任命書文件編號BLQS003(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第8頁共58頁任命書 為保證本公司的進(jìn)倉原輔料、成品出倉質(zhì)量的保證及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求、法律法規(guī)的要求，公司特任命: 吳永科 、何雪萍 為本公司食品質(zhì)量檢驗員 。相關(guān)檢驗工作按相關(guān)國家檢驗要求及公司制度要求執(zhí)行。中山寶利食品有限公司日 期：20150428中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度崗位責(zé)任制度文件編號BLQS004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第9頁共58頁 規(guī)定各有關(guān)部門的責(zé)任權(quán)限，確保本公司工作的開展及確保產(chǎn)品品質(zhì)。 本公司設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)、組織領(lǐng)導(dǎo)及部門。3. 相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及要求：：董事長為企業(yè)食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人，學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和相關(guān)政策；全面負(fù)責(zé)本廠經(jīng)營運(yùn)作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立。：負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，設(shè)立質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，通過《崗位職責(zé)》明確各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系并提供資源保證。批準(zhǔn)本公司年度的經(jīng)營規(guī)劃。（管理者代表）職責(zé)及權(quán)限：、法規(guī)和方針,如:《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國計量法》等。、操作規(guī)程、新產(chǎn)品研制計劃。、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。，為經(jīng)營決策提供各種可靠的依據(jù)。，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)行：2008《質(zhì)量管理體系 要求》國際標(biāo)準(zhǔn)及《食品安全法》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》等法規(guī)的要求建立和保持本公司的質(zhì)量管理體系。，使全體員工意識到企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求對企業(yè)是至關(guān)重要的。：質(zhì)量安全管理者應(yīng)具有大專以上學(xué)歷或初級工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有3年以上相關(guān)實際工作經(jīng)驗，熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。：；負(fù)責(zé)本公司設(shè)備和零配件管理；，按本廠質(zhì)量管理體系和工藝規(guī)程的要求組織生產(chǎn)；：有相應(yīng)食品生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗，高中以上學(xué)歷，有獨立處理工作的能力、溝通能力良好。：，編制、更新過程控制文件，組織對工藝操作、工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)督控制；按質(zhì)量管理體系和工藝規(guī)程的要求負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控；、整理、制定、標(biāo)識、作廢等控制，及負(fù)責(zé)制定科學(xué)合理的工藝文件；中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度崗位責(zé)任制度文件編號BLQS004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第10頁共58頁；：有相應(yīng)食品生產(chǎn)技術(shù)工作經(jīng)驗，中專以上學(xué)歷，有獨立處理工作技術(shù)上的問題，并熟練掌握產(chǎn)品工藝流程、關(guān)鍵控制點及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。：，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的管理工作；；。：食品檢驗人員應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到國家食品檢驗人員職業(yè)（技能）要求能力并取得食品檢驗職業(yè)資格證書，或應(yīng)當(dāng)有大專以上學(xué)歷、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)的地市級以上食品檢驗機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料。：，熟練掌握本崗位的操作技能；，做到安全文明生產(chǎn)，完成質(zhì)量指標(biāo)；負(fù)責(zé)記錄關(guān)鍵工序的原始記錄；，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并參與原因分析；對本職工作質(zhì)量和所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；經(jīng)人力資源部、生產(chǎn)部培訓(xùn)考核后上崗；：生產(chǎn)操作工經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗。：A 總經(jīng)理職責(zé)。、法規(guī)要求的重要性。、質(zhì)量手冊和程序文件。B 技術(shù)廠長職責(zé)a. 協(xié)助總經(jīng)理管理技術(shù)部、化驗室、設(shè)備部和質(zhì)量管理部。、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)。，負(fù)責(zé)檢驗和測試活動及測試設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)檢驗和測試分包的管理。、考核下屬的工作。C 生產(chǎn)廠長職責(zé)中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度崗位責(zé)任制度文件編號BLQS004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第11頁共58頁a. 協(xié)助總經(jīng)理管理生產(chǎn)部及下屬車間/倉庫和采購部。b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料采購計劃的審批。，調(diào)動員工積極性，不斷提高勞動生產(chǎn)率。，為員工提供符合勞動安全、勞動衛(wèi)生的勞動條件和作業(yè)場所。，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低生產(chǎn)成本。、考核下屬的工作。D 國外銷售廠長職責(zé)。、考核下屬的工作。E 國內(nèi)銷售廠長職責(zé)。、考核下屬的工作。F 政工廠長職責(zé)、車輛和安全保衛(wèi)工作。G 質(zhì)量管理部主任職責(zé)a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)質(zhì)量管理人員的工作。b. 負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)作。c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗員的技能培訓(xùn)和績效考核。d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各種記錄表格的填寫。e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和記錄的歸檔管理。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度崗位責(zé)任制度文件編號BLQS004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第12頁共58頁f. 負(fù)責(zé)相關(guān)外來文件的管理。g. 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃和相關(guān)的質(zhì)量體系文件。h. 負(fù)責(zé)各種記錄表格的編制管理及表格樣本的匯集管理。i. 參與內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正措施的驗證。j. 負(fù)責(zé)計量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定管理。H 化驗室主任職責(zé)a. 負(fù)責(zé)對化驗室進(jìn)行全面管理，監(jiān)督指導(dǎo)化驗室檢驗人員的工作。b. 負(fù)責(zé)化驗室檢驗人員的技能培訓(xùn)（包括委外培訓(xùn)）和績效考核。c. 負(fù)責(zé)化驗室各種檢驗記錄的控制。d. 負(fù)責(zé)測試設(shè)備的管理。e. 負(fù)責(zé)各種化學(xué)試劑的使用管理。f. 負(fù)責(zé)測試設(shè)備、化學(xué)試劑、易耗品和服務(wù)等采購合同的評審。g. 負(fù)責(zé)對化驗室的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行管理。h. 負(fù)責(zé)化驗室不合格工作的控制。i. 負(fù)責(zé)化驗室糾正和預(yù)防措施的實施和跟