【正文】 生產(chǎn)工藝技術(shù)控制管理制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)控制的管理程序、管理內(nèi)容和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間。2 規(guī)范性引用文件《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序》《工作危害分析（JHA）管理規(guī)定》《危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）管理規(guī)定》《安全檢查表分析（SCL）管理規(guī)定》3 術(shù)語(yǔ)與定義下列術(shù)語(yǔ)與定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 工藝指勞動(dòng)者利用生產(chǎn)工具對(duì)各種原材料、半成品進(jìn)行增值加工或處理，最終使之成為制成品的方法與過(guò)程。 工藝指標(biāo)為了保證工藝過(guò)程的安全、平穩(wěn)、高效地運(yùn)行，對(duì)操作過(guò)程中各個(gè)方面的參數(shù)規(guī)定一定的范圍滿(mǎn)足控制要求，如溫度、壓力、流量等。 工藝卡片指將生產(chǎn)裝置工藝運(yùn)行、質(zhì)量、設(shè)備、安全、環(huán)保、動(dòng)力等各方面關(guān)鍵參數(shù)的控制指標(biāo)實(shí)現(xiàn)卡片化的管理方法。 工藝變更對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修作業(yè)、開(kāi)、停工過(guò)程、技改、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的工藝、設(shè)備變更，改變工藝流程、參數(shù)或設(shè)備等的活動(dòng)，且需要相應(yīng)改變工藝安全信息，如工藝流程圖、管線(xiàn)與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、報(bào)警和聯(lián)鎖設(shè)置值、操作程序等。 操作規(guī)程指為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)操作人員全部操作過(guò)程中必須遵守的事項(xiàng)、程序及動(dòng)作做出的規(guī)定。 操作卡指裝置或設(shè)備從初始狀態(tài)通過(guò)一定順序過(guò)渡到最終狀態(tài)的一系列準(zhǔn)確的操作步驟、規(guī)則和程序，是操作規(guī)程卡片化的體現(xiàn)。執(zhí)行操作過(guò)程中遇到異?？梢酝耸氐缴弦粋€(gè)穩(wěn)定狀態(tài)，確保安全地逐漸過(guò)渡到最終狀態(tài)。 生產(chǎn)技術(shù)方案指為了達(dá)到生產(chǎn)、工作目標(biāo)，統(tǒng)籌合理利用有效的資源與有關(guān)的各種生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化工藝、調(diào)整操作，針對(duì)生產(chǎn)技術(shù)方面而編制的專(zhuān)項(xiàng)方案。確保能有效地、更好地在生產(chǎn)過(guò)程中達(dá)到既定目標(biāo)，起到良好的指導(dǎo)作用。4 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)1） 歸口管理操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術(shù)方案。2） 組織操作規(guī)程、操作卡的審核。3） 負(fù)責(zé)新版操作規(guī)程、操作卡的發(fā)布。4） 負(fù)責(zé)過(guò)期、失效操作規(guī)程的回收。5） 監(jiān)督、檢查操作規(guī)程的編制、修正、修訂、使用、發(fā)放與回收。對(duì)不符合項(xiàng)提出整改或考核意見(jiàn)。6） 監(jiān)督、檢查操作卡的編制、修訂、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、執(zhí)行、保存和評(píng)審固化過(guò)程。對(duì)不符合項(xiàng)提出整改或考核意見(jiàn)。7） 組織生產(chǎn)技術(shù)方案的討論。8） 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)技術(shù)方案的執(zhí)行過(guò)程，審核生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行后的總結(jié)。9） 指導(dǎo)操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案中的危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。10） 歸口管理工藝卡片。負(fù)責(zé)組織工藝指標(biāo)的制定、修訂、審核、會(huì)簽和發(fā)布，對(duì)已發(fā)布而需要變更的工藝指標(biāo)進(jìn)行審核、會(huì)簽和發(fā)布，負(fù)責(zé)對(duì)本專(zhuān)業(yè)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。11） 歸口管理工藝技術(shù)報(bào)表，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)報(bào)表的收集、匯總和審查。負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)廠(chǎng)工藝技術(shù)報(bào)表的檢查、評(píng)比和考核。12） 負(fù)責(zé)工藝通知單的出具和發(fā)放。13） 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)裝置操作平穩(wěn)率的管理情況。14） 歸口管理工藝記錄，檢查、考核原始記錄、技術(shù)臺(tái)賬。15） 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝調(diào)整執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。16） 歸口管理技改技措。17） 負(fù)責(zé)技改技措的審定及計(jì)劃編制、組織審查、驗(yàn)證、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)金申請(qǐng)。18） 歸口管理新建、改建、擴(kuò)建裝置標(biāo)定。19） 負(fù)責(zé)裝置標(biāo)定過(guò)程的組織和綜合協(xié)調(diào)。20） 審核標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。5 工藝指標(biāo)管理 總則工藝指標(biāo)的合理、有效控制是生產(chǎn)裝置安全、平穩(wěn)、高效運(yùn)行的重要保障，生產(chǎn)車(chē)間各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)工藝指標(biāo)的控制范圍、要求等進(jìn)行合理的設(shè)置，不斷優(yōu)化、改善生產(chǎn)控制條件。 工藝指標(biāo)的識(shí)別與設(shè)置 生產(chǎn)車(chē)間管理人員組織各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)裝置日常運(yùn)行過(guò)程中涉及質(zhì)量控制、工藝要求、設(shè)備運(yùn)行、安全限值、環(huán)境保護(hù)等方面的各工藝指標(biāo)進(jìn)行全范圍識(shí)別統(tǒng)計(jì)，確定各工藝指標(biāo)的控制范圍與控制要求。 工藝指標(biāo)的識(shí)別依據(jù)資料1） 原材料、中間產(chǎn)物、成品、廢料、三劑化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)文件。2） 新建、改建、擴(kuò)建和技改、技措項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?！に囋恚üに嚨奈锢碓砗突瘜W(xué)反應(yīng)；可能存在或帶來(lái)不良后果的反應(yīng)；有害物質(zhì)的貯存量）?！に嚵鞒虉D（Pamp。ID圖和PFD圖；物料平衡；能量平衡）。——工藝運(yùn)行條件（參數(shù)的最大值、最小值、設(shè)定值）。——工藝安全運(yùn)行參數(shù)限值?！に嚶?lián)鎖、安全保護(hù)系統(tǒng)?！O(shè)備作用描述、說(shuō)明。3） 新建、改建、擴(kuò)建和技改、技措項(xiàng)目設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。4） 裝置標(biāo)定報(bào)告。5） 試車(chē)、開(kāi)、停工等工藝技術(shù)總結(jié)。6） 同類(lèi)、類(lèi)似或相似裝置的相關(guān)操作經(jīng)驗(yàn)參數(shù)。7） 國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。8） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程質(zhì)量指標(biāo)控制等。 生產(chǎn)車(chē)間管理人員組織各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員依據(jù)。 工藝指標(biāo)的識(shí)別是對(duì)需要定期或不定期監(jiān)測(cè)或檢測(cè)的指標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)的過(guò)程。 生產(chǎn)車(chē)間各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員根據(jù)識(shí)別出的工藝指標(biāo)編制生產(chǎn)裝置的《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》，明確工藝指標(biāo)的名稱(chēng)、指標(biāo)控制范圍、監(jiān)測(cè)或檢測(cè)方式和頻率。 識(shí)別出的工藝指標(biāo)分為以下幾類(lèi)：1） 質(zhì)量指標(biāo)。——原料質(zhì)量指標(biāo)。——三劑化學(xué)品質(zhì)量指標(biāo)。——過(guò)程控制質(zhì)量指標(biāo)?！氤善焚|(zhì)量指標(biāo)（含同一裝置不同生產(chǎn)單元之間的互供料）?！a(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)?！霉こ滔到y(tǒng)質(zhì)量指標(biāo)（如氮?dú)獾难鹾俊⑻烊粴獾牧蚝康龋?。——其他質(zhì)量指標(biāo)（如潤(rùn)滑油等）。2） 工藝運(yùn)行指標(biāo)。3） 設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)。4） 公用工程系統(tǒng)指標(biāo)。5） 安全限值（超指標(biāo)后會(huì)引發(fā)安全事故的指標(biāo)最高或最低值）?！に嚶?lián)鎖值?！O(shè)備聯(lián)鎖值。——安全泄壓值?！渌踩拗怠?） 環(huán)保監(jiān)測(cè)指標(biāo)?！^(guò)程監(jiān)測(cè)指標(biāo)?！欧趴诒O(jiān)測(cè)指標(biāo)。7） 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)?！齽┗瘜W(xué)品消耗指標(biāo)?！茉聪?、能效指標(biāo)?！苄е笜?biāo)8） 其他工藝指標(biāo)。 工藝指標(biāo)范圍使用的單位應(yīng)采用法定計(jì)量規(guī)范，需要說(shuō)明的在單位后面注明。質(zhì)量分?jǐn)?shù)用“%（wt）”表示，體積分?jǐn)?shù)用“%（vol）”表示。 工藝指標(biāo)范圍以“≥”、“≤”、“＞”、“＜”、“177?！被颉皛”的形式表示指標(biāo)范圍，“~”表示的指標(biāo)范圍含上、下限。 生產(chǎn)車(chē)間管理人員組織各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員根據(jù)工藝指標(biāo)的重要性、運(yùn)行情況等確定工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)方式和頻率。 工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)通過(guò)遠(yuǎn)傳、現(xiàn)場(chǎng)儀表讀取數(shù)據(jù)或采用攜帶式設(shè)備（如測(cè)溫、測(cè)壓、測(cè)振動(dòng)等儀器）獲得數(shù)據(jù)。需化驗(yàn)分析的數(shù)據(jù)按照國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)等分析方法獲得。 工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)頻率分為定期和不定期兩類(lèi)，定期類(lèi)以小時(shí)、班、日、周或月為單位確定具體時(shí)間，不定期類(lèi)以周、月、季度或年為單位確定固定周期內(nèi)的頻次。 對(duì)于關(guān)鍵的、重要的、需要連續(xù)監(jiān)控等的工藝指標(biāo)，生產(chǎn)車(chē)間編制生產(chǎn)裝置的《工藝卡片》。 工藝卡片 工藝卡片的編制內(nèi)容：1） 原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)。2） 工藝運(yùn)行指標(biāo)。3） 設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)。4） 公用工程系統(tǒng)指標(biāo)。5） 成品、半成品、餾出口質(zhì)量指標(biāo)。6） 環(huán)保監(jiān)測(cè)指標(biāo)。7） 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及各種消耗指標(biāo)（參考指標(biāo)）。8） 備注（相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明、解釋?zhuān)?） 使用期限。 生產(chǎn)車(chē)間編制生產(chǎn)裝置工藝卡片。 工藝指標(biāo)的單位、范圍的表示同工藝指標(biāo)控制手冊(cè)。 工藝卡片內(nèi)工藝指標(biāo)的范圍不得大于工藝指標(biāo)控制手冊(cè)內(nèi)同一工藝指標(biāo)的控制范圍。 工藝指標(biāo)需要根據(jù)運(yùn)行工況在規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi)進(jìn)行更為精確的控制時(shí)，采用指令值（溫度、壓力、液位、流量等）表示，使用《工藝卡片指令通知單》下達(dá)實(shí)際控制指標(biāo)。 工藝卡片應(yīng)符合裝置生產(chǎn)操作的特點(diǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保工藝安全運(yùn)行。 工藝卡片的分級(jí)1） 工藝卡片內(nèi)的工藝指標(biāo)依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，分為“公司級(jí)”和“分廠(chǎng)級(jí)”。2） 滿(mǎn)足下列條件之一的工藝指標(biāo)定為“公司級(jí)”?！_保裝置安全運(yùn)行和產(chǎn)品合格的關(guān)鍵性指標(biāo)。——影響公司環(huán)保排放的重要監(jiān)控指標(biāo)。——重要的公用工程指標(biāo)。——重要的考核指標(biāo)。