【正文】 永強天成鋼構(gòu)公司管理制度天津市永強天成鋼結(jié)構(gòu)有限公司，為加強公司經(jīng)營及生產(chǎn)的流程管理，達到公司規(guī)定的項目交付的合格率和用戶滿意度，特從公司項目的預(yù)算、合同簽訂、生產(chǎn)計劃的下達、生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢驗、入庫驗收、成本核算等方面進行更加細致的規(guī)劃如下：一人事安排：1 趙艦：負責(zé)公司的全面工作。包括：合同的簽訂、生產(chǎn)計劃的排序，后勤人員的行為規(guī)范、裁撤、任命、獎罰。 2 郭建軍：負責(zé)營銷市場的全面工作。包括：市場的開發(fā)，項目的預(yù)算排序及分配。3 楊玉東：負責(zé)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)的全面工作，協(xié)助郭建軍做市場的宣傳工作。4 張金福：負責(zé)鋼結(jié)構(gòu)車間的全面工作，包括：生產(chǎn)任務(wù)的接受、生產(chǎn)人員的安排、生產(chǎn)的調(diào)度、產(chǎn)量的統(tǒng)計等。5 后勤人員：韓國輝、楊緒生、丁振邦、蔣艷軍、付立峰。在下面的工作中各負其責(zé)。二 項目預(yù)算運營部業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫《項目預(yù)算申請表》經(jīng)副總經(jīng)理審批后交技術(shù)部預(yù)算員，預(yù)算員根據(jù)審批結(jié)果對項目進行預(yù)算，編制《項目預(yù)算成本利潤表》經(jīng)副總經(jīng)理審核通過后，編制《項目預(yù)算報價表》交項目經(jīng)理制作投標(biāo)標(biāo)書對外進行投標(biāo)或直接報價?！额A(yù)算項目臺帳》對項目預(yù)算進行存檔；對已簽訂合同的項目，將對應(yīng)的《項目預(yù)算成本利潤表》傳財務(wù)部（成本會計）建立檔案作為成本核算及業(yè)績獎勵的依據(jù)。，洽談及審批程序按公司經(jīng)營管理制度執(zhí)行。，業(yè)務(wù)經(jīng)理起草合同后填寫《經(jīng)濟合簽審表》合同評審小組按公司經(jīng)濟合同簽訂程序執(zhí)行?！洞辶蟽r格確認(rèn)單》經(jīng)客戶簽字確認(rèn)后作為合同有效附件?！秲?nèi)部工作聯(lián)系單》經(jīng)相關(guān)人員審核用審批后交技術(shù)部預(yù)結(jié)算員進入項目施工程序。、資料、工作聯(lián)系單等經(jīng)審批后，由項目經(jīng)理交技術(shù)部預(yù)結(jié)算員負責(zé)接收、登記、原件歸檔、復(fù)印件分發(fā)至相關(guān)部門。，其他部門無聯(lián)系單不得擅自對生產(chǎn)系統(tǒng)下達生產(chǎn)任務(wù)或計劃。、零星工程等，在施工前必須由技術(shù)部預(yù)結(jié)算員經(jīng)預(yù)算、審批、簽證確認(rèn)完成后下發(fā)執(zhí)行。，由項目經(jīng)理在開工按合同前及項目部工期要求編制周、月度及單項目工程總生產(chǎn)計劃作為工作聯(lián)系單附件?！秲?nèi)部工作聯(lián)系單》經(jīng)審批后下達至技術(shù)部，物管部，生產(chǎn)部等相關(guān)部門執(zhí)行?！俄椖款A(yù)算報價表》、《構(gòu)件加工清單》、《材料計劃清單》由技術(shù)部預(yù)結(jié)算員歸檔，同時將電子版?zhèn)髫攧?wù)（成本會計）存檔。、設(shè)計藍圖、設(shè)計變更、圖紙會審及加工詳圖分解，編制《項目預(yù)算清單》、《材料計劃清單》。、下料排版圖、焊接工藝、油漆工藝等工藝編制，提供《產(chǎn)品加工清單》、《材料領(lǐng)用清單》等，并以Email的形式抄送給市場部，物管部，采購部，生產(chǎn)部。（圖紙變更第一時間匯報處理）?！恫牧嫌媱潌巍?，且應(yīng)一次性提足合同內(nèi)的所有材料計劃，并以Email的形式抄送給市場部，物管部，采購部，生產(chǎn)部?！豆ぷ髀?lián)系單》，經(jīng)技術(shù)部預(yù)結(jié)算員、技術(shù)主管審核、工程主管審批后按公司相關(guān)程序執(zhí)行。，及時完成材料采購（急件第一時間匯報處理）。，將材料到貨時間報車間主任并通知質(zhì)檢員、倉庫保管員對到貨材料進行質(zhì)量驗收及材料入庫，質(zhì)檢員填寫《材料入庫質(zhì)量驗收單》存檔，倉庫保管員按材料入庫程序辦理材料入庫。、工具等采購由生產(chǎn)班組按生產(chǎn)需求填寫《零星物質(zhì)采購申請單》經(jīng)倉庫保管員核實庫存情況、車間主任審核、運營部審批后、交物管部按公司采購程序采購。，經(jīng)主管審批后交倉庫負責(zé)人，倉庫負責(zé)人按安全庫存標(biāo)準(zhǔn)提出采購申請，每月集中采購2次?！秲?nèi)部工作聯(lián)系單》在技術(shù)部預(yù)結(jié)算員處領(lǐng)取工藝技術(shù)文件，并在公司規(guī)定時間內(nèi)組織人員完成生產(chǎn)任務(wù)。、構(gòu)件加工清單順序進行施工，填寫制造記錄按工序流程、進行自檢，按停止點及時報質(zhì)檢員進行專檢，未簽字確認(rèn)合格的產(chǎn)品不得流入下道工序。，若因無法達到施工工藝或發(fā)現(xiàn)對技術(shù)文件有疑問時，應(yīng)第一時間與技術(shù)部取得聯(lián)系并及時解決。技術(shù)部根據(jù)實際情況填寫《技術(shù)工藝變更單》，經(jīng)預(yù)結(jié)算員審核、技術(shù)主管審批后，下達生產(chǎn)車間執(zhí)行。，負責(zé)整理產(chǎn)品制造記錄，經(jīng)自檢合格后報質(zhì)檢員進行專檢及總檢?！锻旯ねㄖ獑巍穫飨嚓P(guān)部門。、生產(chǎn)成本的計算、填寫《生產(chǎn)制造成本報表》報運營副總及相關(guān)部門?！段镔|(zhì)采購合同》傳財務(wù)部以便審核材料入庫單價。本制度由同輝鋼結(jié)構(gòu)有限公司負責(zé)解釋、考核，從簽發(fā)之日起執(zhí)行。各項管理制度物資領(lǐng)用程序目的：規(guī)范操作程序（開票、審批、發(fā)放、退庫），實現(xiàn)兩個目標(biāo)（數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%、發(fā)放及時率100%）。1范圍本規(guī)定適用公司倉庫物質(zhì)領(lǐng)用。2領(lǐng)料單的填寫，例如：生產(chǎn)車間按：下料工段、組立工段、鉚工工段，埋弧焊工段、氣保焊工段、油漆工段、領(lǐng)料人填寫實物領(lǐng)取人。、規(guī)格型號、計量單位和申請數(shù)量（大寫）?！俺鰩祛悇e”欄填寫（主材、輔材、工具、勞保等）?！熬唧w用途”欄按施工所屬項目填寫工程名稱。3《領(lǐng)料單》的審批。（設(shè)備及設(shè)備配件、工具、安全防護用品用具等）車間主任審批，勞保用品等非生產(chǎn)性物資由物管部審批。發(fā)放（實發(fā)數(shù)量不得大于申請數(shù)量）。3工資審核。，由現(xiàn)場項目經(jīng)理依據(jù)工地行情提出標(biāo)準(zhǔn)，（ 7 /天以下報工程主管、70 元/天以上報公司級審批）、經(jīng)審批后進入工資分配程序。，由項目經(jīng)理依據(jù)當(dāng)?shù)匦星樘岢鲑M用請示，報分管副總審核、由公司審批。注：本制度由企業(yè)管理辦公室負責(zé)解釋、考核，從下發(fā)之日起執(zhí)行。新酬管理制度目的：規(guī)范四大節(jié)（工程量申報、核算、審批、發(fā)放）實現(xiàn)三個目標(biāo)（工資核算準(zhǔn)確率100%、工資下發(fā)及時率100%、員工滿意率100%）。1分配說明（每月 30日至下月 5 日）為一個分配周期、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效執(zhí)行。（經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難）無法按期支付時，事前與生產(chǎn)部達成協(xié)議后通知員工。2分配對象公司所有員工。3分配程序 25