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某公司服務(wù)供應(yīng)商質(zhì)量健康安全環(huán)境管理辦法(已修改)

2025-04-30 13:26 本頁面
 

【正文】 1 / 74海洋石油工程(青島)有限公司服務(wù)供應(yīng)商質(zhì)量健康安全環(huán)境管理辦法公司名稱:海洋石油工程(青島)有限公司批 準(zhǔn) 人:總經(jīng)理批準(zhǔn)依據(jù):《海洋石油工程股份有限公司內(nèi)控制度體系管理辦法》(IS0107)發(fā)布文號(hào):海油工程(青島)內(nèi)控辦〔2022〕**號(hào)發(fā)布日期:2022 年**月**日生效日期:2022 年**月**日 版 本:20221發(fā)布范圍:普 發(fā)體系名稱:質(zhì)量健康安全環(huán)保體系內(nèi)控編碼:QHSE0312QHSE 編碼:QHSEG03B121 / 74海洋石油工程(青島)有限公司服務(wù)供應(yīng)商質(zhì)量健康安全環(huán)境管理辦法1 目的本辦法的目的是為了加強(qiáng)對(duì)海洋石油工程(青島)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“青島公司” )服務(wù)供應(yīng)商在生產(chǎn)作業(yè)過程中質(zhì)量健康安全環(huán)保管理,規(guī)范發(fā)包方及服務(wù)供應(yīng)商(下稱“雙方” )的 HSE 行為,分清雙方職責(zé),降低事故風(fēng)險(xiǎn),最大程度地減少事故的發(fā)生,特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于青島公司范圍內(nèi)的服務(wù)供應(yīng)商的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理。3 編制依據(jù) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》,2022 年,全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。 《中華人民共和國建筑法》,1998 年,全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》 ,中華人民共和國國務(wù)院令第 393 號(hào),2022,國務(wù)院。 《中國海洋石油總公司承包商健康安全環(huán)保管理規(guī)定》 ,海油總安〔2022〕1 號(hào),2022,總公司。 《中國海洋石油總公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度體系管理辦法》 ,CG2001,2022,總公司。 《海洋石油工程股份有限公司服務(wù)供應(yīng)商管理辦法》 ,QHSE0313,2022,海洋石油工程股份有限公司。4 主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)防范服務(wù)供應(yīng)商質(zhì)量健康安全環(huán)保事故對(duì)青島公司造成的不利影響和連帶責(zé)任。5 釋義服務(wù)供應(yīng)商:指為青島公司各單位提供工程施工、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理,設(shè)備建造、設(shè)備維修和維護(hù),生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù),以及提供其他各種服務(wù)、咨詢及中介的公司和機(jī)構(gòu)。6 職責(zé)分工2 / 74 采辦部職責(zé) 采辦部是青島公司供應(yīng)商管理的主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的審核和管理工作,負(fù)責(zé)建立和維護(hù)青島公司合格供應(yīng)商庫和協(xié)議供應(yīng)商庫。 負(fù)責(zé)建立和維護(hù)合格供應(yīng)商、協(xié)議供應(yīng)商及備用供應(yīng)商信息庫;負(fù)責(zé)系統(tǒng)中供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)工作。 根據(jù)實(shí)際情況需要,組織并參與對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)考察工作。 負(fù)責(zé)組織被推薦供應(yīng)商的入網(wǎng)審核、批準(zhǔn)和組織對(duì)供應(yīng)商的年度審核。 對(duì)供應(yīng)商的處理申請(qǐng)由執(zhí)行單位提出并提交相關(guān)支持文件報(bào)采辦部審核,并上報(bào)海油工程公司商務(wù)合同部備案。 在簽訂分包合同中,必須有專門的 QHSE 條款,明確對(duì)服務(wù)供應(yīng)商 QHSE具體要求,及雙方的法律責(zé)任、事故責(zé)任劃分、權(quán)利和義務(wù)。 按照批準(zhǔn)入網(wǎng)的業(yè)務(wù)范圍選擇使用供應(yīng)商。在簽訂合同前,對(duì)擬發(fā)包的項(xiàng)目組織 QHSE 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并組織對(duì)投標(biāo)文件中的 HSE 管理相關(guān)文件進(jìn)行澄清和評(píng)估。 設(shè)備設(shè)施部職責(zé) 設(shè)備設(shè)施部是青島公司陸地設(shè)備設(shè)施維修資格認(rèn)證的主管部門,負(fù)責(zé)組織對(duì)維修單位進(jìn)行資格審查、評(píng)定、頒發(fā)證書和年檢工作。 質(zhì)量健康安全環(huán)保部職責(zé) 質(zhì)量健康安全環(huán)保部是青島公司供應(yīng)商 QHSE 相關(guān)業(yè)務(wù)的分管部門,負(fù)責(zé)對(duì)新入網(wǎng)的工程、維修服務(wù)商提交的《資格審核 HSE 調(diào)查問卷》 、 《資格審核質(zhì)量管理調(diào)查問卷》及相關(guān)支持材料進(jìn)行審查、問題澄清及評(píng)估,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查。 服務(wù)供應(yīng)商獲得青島公司供應(yīng)商入網(wǎng)資格后,質(zhì)量健康安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)供應(yīng)商辦理青島公司《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》申請(qǐng)資料進(jìn)行審核與評(píng)估。 負(fù)責(zé)組織制定青島公司服務(wù)供應(yīng)商 QHSE 管理制度,并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查制度執(zhí)行情況。 服務(wù)供應(yīng)商使用單位職責(zé) 負(fù)責(zé)服務(wù)供應(yīng)商入場(chǎng)審查、入場(chǎng) QHSE 培訓(xùn)及合同執(zhí)行過程中的 QHSE 管3 / 74理、監(jiān)督與考核工作。 合同履行完成后,負(fù)責(zé)按照《服務(wù)供應(yīng)商完工績(jī)效考核表》對(duì)服務(wù)供應(yīng)商 QHSE 管理情況進(jìn)行考核與評(píng)價(jià),并報(bào)青島公司質(zhì)量健康安全環(huán)保部批準(zhǔn)。 按照青島公司管理要求對(duì)當(dāng)年度使用的所有服務(wù)供應(yīng)商提出 QHSE 管理情況評(píng)估意見。 負(fù)責(zé)提出對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的 QHSE 處理申請(qǐng)及提交相關(guān)支持文件。7 服務(wù)供應(yīng)商健康安全環(huán)境管理要求 質(zhì)量健康安全環(huán)保資質(zhì)審查 新申請(qǐng)入網(wǎng)的工程、維修服務(wù)商,必須按照本辦法的要求接受青島公司的 QHSE 資格預(yù)審。 青島公司質(zhì)量健康安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)供應(yīng)商提交的《資格審核質(zhì)量調(diào)查問卷》 、 《資格審核 HSE 調(diào)查問卷》及相關(guān)支持材料進(jìn)行審查、問題澄清及評(píng)估,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查。 依據(jù)公司《海洋石油工程股份有限公司供應(yīng)商管理辦法》要求,第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或地方行政部門指定的單位,若成為青島公司合格/協(xié)議供應(yīng)商,需提交相關(guān)支持文件和指定文件資料,經(jīng)相關(guān)審批后即可成為公司合格/協(xié)議供應(yīng)商。若提供的資料的確收集困難的,需由推薦單位出具相關(guān)說明文件并經(jīng)青島公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字和加蓋行政章后,經(jīng)相關(guān)審批后即可成為青島公司合格/協(xié)議供應(yīng)商。 審核依據(jù):a) 國家有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)保法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)要求;b) 青島公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系。 《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》辦理 服務(wù)供應(yīng)商獲得公司供應(yīng)商入網(wǎng)資格后,采辦部或設(shè)備設(shè)施部應(yīng)通知其辦理公司《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》 ,對(duì)其提交的申請(qǐng)資料進(jìn)行審查評(píng)估,必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查。 《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》認(rèn)證范圍包括:a) 承攬海洋油氣設(shè)施建造安裝調(diào)試維修工程、船舶及設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)、4 / 74土建工程、檢驗(yàn)、技術(shù)支持及向公司作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)輸出短期勞務(wù)工人的服務(wù)供應(yīng)商;b) 以產(chǎn)品供應(yīng)商合同形式進(jìn)入青島公司作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行設(shè)備設(shè)施售后服務(wù)、平臺(tái)撬塊完善及調(diào)試的供應(yīng)商。 不屬于《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》認(rèn)證范圍:a) 海洋石油總公司下屬企業(yè)承攬其專長(zhǎng)業(yè)務(wù)的不屬于認(rèn)證范圍,但須遵守該程序的其他規(guī)定;b) 海洋石油作業(yè)安全辦公室指定的專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或單位。 申請(qǐng)辦理青島公司《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》時(shí)須提交如下申報(bào)資料:a) 填寫《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》申請(qǐng)表;b) 營業(yè)執(zhí)照、單位法人身份證復(fù)印件;c) 服務(wù)供應(yīng)商從事承攬業(yè)務(wù)所必須的企業(yè)資質(zhì)(法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、總公司制度要求的資質(zhì)等) 、人員資質(zhì)和必須的專業(yè)技術(shù)能力;d) 從事承攬業(yè)務(wù)所必須的設(shè)備設(shè)施工具清單及定期檢驗(yàn)報(bào)告;e) 近三年 QHSE 業(yè)績(jī)(事故事件、行政處罰、獎(jiǎng)勵(lì)等情況) ;f) 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受安全培訓(xùn)的證明(政府主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書) ,從事特種作業(yè)還應(yīng)提交《特種作業(yè)人員操作證》復(fù)印件;g) 企業(yè) QHSE 組織機(jī)構(gòu)及專兼職質(zhì)量、安全管理人員配備;h) 企業(yè)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境管理資質(zhì)證明;i) 企業(yè)覆蓋承攬業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理制度、操作規(guī)程、工藝(作業(yè))指導(dǎo)書等;j) 個(gè)體防護(hù)器具目錄及有效檢驗(yàn)證書;k) 安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施證據(jù)(不低于年度銷售收入的 1%);l) 為作業(yè)人員購買工傷保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等相關(guān)證據(jù)或票據(jù)。5 / 74 《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》認(rèn)證范圍內(nèi)的服務(wù)供應(yīng)商未獲得安全資質(zhì)證書前不得授予合同。 已辦理《海洋石油工程股份有限公司服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》的單位,需提交證書復(fù)印件及相關(guān)備份材料。 《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》復(fù)審 《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》有效期一年。服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)于證書到期前一個(gè)月提出復(fù)審申請(qǐng),填寫《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書復(fù)審申請(qǐng)表》 ,按照申報(bào)資料要求準(zhǔn)備申請(qǐng)資料。服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)將《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書復(fù)審申請(qǐng)表》 、主要使用單位年度 HSE 業(yè)績(jī)考核、申報(bào)資料等報(bào)質(zhì)量健康安全環(huán)保部審查合格后予以換證。 《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》認(rèn)證范圍內(nèi)的服務(wù)供應(yīng)商未經(jīng)復(fù)審發(fā)證不得授予合同。 招標(biāo)階段 采辦部應(yīng)對(duì)擬發(fā)包的項(xiàng)目組織 QHSE 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(必要時(shí),可邀請(qǐng) QHSE 及其他相關(guān)專業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估) 。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少應(yīng)包含工程范圍、工作地點(diǎn)、工期、人員、設(shè)備、關(guān)鍵工藝、危害暴露的可能性、潛在后果,以及對(duì)人員、環(huán)境、財(cái)產(chǎn)、聲譽(yù)等造成不利影響的可能性。該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不能代替每個(gè)作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估) ,編制 HSE 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估方法可以參照總公司良好作業(yè)實(shí)踐(六) 《工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指南》 。采辦部應(yīng)依據(jù) HSE 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及項(xiàng)目的 HSE 特點(diǎn),選擇資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、HSE 業(yè)績(jī)、HSE 管理水平等均較好的服務(wù)供應(yīng)商,發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。禁止向未取得《服務(wù)供應(yīng)商安全資質(zhì)證書》或證書已過期的服務(wù)供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。 招標(biāo)文件應(yīng)包括《承包合同中職業(yè)健康安全環(huán)?;疽蟆?(見附件) ,并應(yīng)包括下列內(nèi)容:a) 青島公司或項(xiàng)目組的 QHSE 方針、理念、政策及 QHSE 目標(biāo)指標(biāo);b) 須遵守的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及管理體系要求;c) 對(duì)擬發(fā)包項(xiàng)目 QHSE 風(fēng)險(xiǎn)的描述(將公司已識(shí)別的 QHSE 風(fēng)險(xiǎn)傳達(dá)給分包方) ;d) 服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)具備的 HSE 管理制度;6 / 74e) 要求服務(wù)供應(yīng)商提交的項(xiàng)目 QHSE 計(jì)劃相關(guān)要求(HSE 計(jì)劃大綱) ?;蛞蠓?wù)供應(yīng)商提供過去參與類似合同的典型的 QHSE 計(jì)劃實(shí)例。f) 根據(jù)青島公司與服務(wù)供應(yīng)商預(yù)期工作界面,必須對(duì) QHSE 工作職責(zé)、應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)法律責(zé)任、事故責(zé)任劃分、日常監(jiān)督檢查、應(yīng)急響應(yīng)職責(zé)等進(jìn)行界定;g) 服務(wù)供應(yīng)商需要接受青島公司 QHSE 培訓(xùn)的內(nèi)容和要求,服務(wù)供應(yīng)商相關(guān)管理、技術(shù)和作業(yè)人員的資質(zhì)、能力要求;h) 其他要求。 服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定的工作內(nèi)容及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等編制項(xiàng)目HSE 計(jì)劃,并同其他投標(biāo)資料一同提交。 采辦部組織評(píng)標(biāo)時(shí),應(yīng)按照《海洋石油工程(青島)有限公司服務(wù)供應(yīng)商管理辦法》的要求,根據(jù)參與投標(biāo)的服務(wù)供應(yīng)商提交的 HSE 計(jì)劃、HSE 業(yè)績(jī)及其它相關(guān)資料就 HSE 方面的能力進(jìn)行評(píng)審和打分。必要時(shí)應(yīng)對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商的HSE 管理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查,并進(jìn)行溝通交流,全面真實(shí)的掌握相關(guān) HSE 管理信息。 合同簽訂與執(zhí)行 中標(biāo)后,采辦部應(yīng)與服務(wù)供應(yīng)商就合同中的 QHSE 條款進(jìn)行最后的溝通和澄清,并與主合同一同簽訂。 合同簽訂后,服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)在一周內(nèi)提供正式的項(xiàng)目 QHSE 計(jì)劃,報(bào)采辦部進(jìn)行審批,批準(zhǔn)后的項(xiàng)目 HSE 計(jì)劃作為合同的擴(kuò)展要求執(zhí)行,與合同具有同等效力。合同簽訂前采辦部應(yīng)對(duì)服務(wù)供應(yīng)商 QHSE 計(jì)劃進(jìn)行最后的審定,雙方認(rèn)可后,將 HSE 計(jì)劃作為合同的一個(gè)重要附件。 合同中的 HSE 條款可參照青島公司《承包合同中 HSE 條款導(dǎo)則》 (見附件 6) ,同時(shí)應(yīng)有針對(duì)工作范圍的 HSE 風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的個(gè)性化條款。并明確雙方的法律責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。 合同中應(yīng)明確對(duì)服務(wù)供應(yīng)商履行合同過程中的 HSE 評(píng)價(jià)和考核要求。 分包合同中應(yīng)約定不低于 10%的安全保證金,安全保證金的扣除與返還參考《承包合同中 HSE 條款導(dǎo)則》 。 合同條款中應(yīng)明確違反 QHSE 條款的違約責(zé)任和違約金額,違約金直接7 / 74從合同款中扣除。 合同履行完成后,使用單位和質(zhì)量健康安全環(huán)保部應(yīng)對(duì)服務(wù)供應(yīng)商QHSE 管理情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),完成服務(wù)供應(yīng)商健康安全環(huán)保評(píng)價(jià)表,并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行存檔。 服務(wù)供應(yīng)商健康安全環(huán)保評(píng)價(jià)表將作為合同付款和扣除違約金的依據(jù)之一。 項(xiàng)目實(shí)施前準(zhǔn)備工作 服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)按照 QHSE 計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)際需要,完成作業(yè)前的文件資料、物料、設(shè)備、工具、勞保防護(hù)用品、應(yīng)急物資、人員資質(zhì)等準(zhǔn)備工作。 合同簽訂后,使用單位應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的施工準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查,對(duì)不符合的事項(xiàng)要求服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行整改。 項(xiàng)目實(shí)施前,項(xiàng)目管理中心應(yīng)就下列內(nèi)容進(jìn)行溝通:a) QHSE 技術(shù)交底,編制安全技術(shù)交底記錄,經(jīng)參加各方簽字后存檔;b) 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的預(yù)防控制措施;c) 參與合同履行的管理、技術(shù)、作業(yè)的人員資質(zhì)能力要求;d) 澄清雙方在程序、規(guī)定方面存在不一致的地方,消除雙方在管理制度和流程上存在的矛盾;e) 確定 QHSE 會(huì)議、檢查及審核制度,明確雙方 QHSE 工作的范圍、進(jìn)度等,確定日常溝通制度;f) 確定應(yīng)急管理的界面,以及雙方需要提供的應(yīng)急資源;g) QHSE 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施方案;h) 確認(rèn)事故報(bào)告與調(diào)查處理程序;i) 其他需要溝通和澄清的事項(xiàng)。 使用單位負(fù)責(zé)審核并存檔服務(wù)供應(yīng)商及其入廠人員資質(zhì)材料,超過 50人應(yīng)要求服務(wù)供應(yīng)商提交組織機(jī)構(gòu)圖和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急計(jì)劃。 服務(wù)供應(yīng)商入場(chǎng)前提交工具設(shè)備清單到相關(guān)部門(使用單位、設(shè)備設(shè)施部、生產(chǎn)保障部) ,使用位組織查驗(yàn),并留存攜帶入廠設(shè)備證書,遵照青島公司相關(guān)要求做好作業(yè)前檢查與批準(zhǔn)工作。 入場(chǎng)培訓(xùn)及審查8 / 74 使用單位及項(xiàng)目管理中心對(duì)服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行入場(chǎng)安全培訓(xùn)并保存其相關(guān)記錄。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于:a) 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)及防控措施;b) 項(xiàng)目 QHSE 計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃,包括施工方案、工程進(jìn)度,雙方的權(quán)利與義務(wù);c) 項(xiàng)目的 HSE 管理制度和要求;d) 健康安全環(huán)保意識(shí);e) 關(guān)鍵設(shè)備、工具的安全操作方法;f) 自我保護(hù)措施與應(yīng)急措施;g) 事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序;h) 合同雙方及第三方應(yīng)急聯(lián)系方式、應(yīng)急計(jì)劃中雙方的職責(zé)等;i) 其它內(nèi)容。 作業(yè)過程控制 服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目 Q
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