【正文】 青島華海環(huán)保工業(yè)有限公司一體化管理體系手冊 A/1編號：HH/QEHS01批準： 劉萬方 日期：2012年4月20日審核： 郭建偉 日期：2012年4月20日編制： 王坤雨 尤現(xiàn)朋 張曉梅持冊單位：內(nèi)審員 發(fā)布日期： 實施日期：一體化管理體系手冊頒布令為建立和完善我公司一體化管理體系，提高企業(yè)的競爭力，實現(xiàn)公司的各項方針和目標，依據(jù)GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標準，結(jié)合本公司實際情況及顧客需求和期望，編制了《一體化管理體系手冊》，它是全公司各項工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的一體化管理體系運行的各個過程，是公司開展各項活動的行為準則，全公司員工必須嚴格貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)批準發(fā)布A/1版《一體化管理體系手冊》，自2016年4月20日開始實施。 最高管理者：2012年04月20日 前 言青島華海環(huán)保工業(yè)有限公司是原國營青島橡膠制品七廠改制而成的中型企業(yè)，公司始建于1975年，坐落在美麗的青島之濱，占地面積93000平方米，現(xiàn)有職工400人，其中中高級技術(shù)人員80人，資產(chǎn)8000萬元。公司擁有成套的生產(chǎn)設(shè)備，雄厚的技術(shù)力量和先進的檢測設(shè)備和儀器，確保產(chǎn)品質(zhì)量有效地控制在質(zhì)量管理體系之中。目前是國內(nèi)最大的橡膠水壩及橡膠圍油欄專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是交通部科技攻關(guān)項目——橡膠圍油欄承擔單位，交通部水運科學研究所合作單位。公司于1998年率先通過了ISO9002國際標準質(zhì)量體系認證，2001年10月順利通過了ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系認證的升級換證；2004年被評為“省級守合同重信用企業(yè)”；2006年公司圍油欄系列產(chǎn)品獲得中國船級社認可證書；2007年被評為“山東省AAA信譽企業(yè)”，同年公司的“青蘭”商標被認定為“山東省著名商標”；2008年公司的橡膠水壩及圍油欄產(chǎn)品被認定為“青島名牌”產(chǎn)品；2009年公司成功與中國石油大學（華東）建立了海洋環(huán)保裝備技術(shù)研發(fā)中心；連續(xù)多年被青島市授予 “守合同重信用企業(yè)、文明單位、安全生產(chǎn)先進企業(yè)”等榮譽稱號，是“全國首屆用戶信得過環(huán)保產(chǎn)品”工業(yè)企業(yè)。其產(chǎn)品— “青蘭”牌橡膠水壩，遍布全國各省市地區(qū)，并遠銷澳大利亞、孟加拉、印度尼西亞等國。典型的有山東臨沂沂河700米長的彩色橡膠水壩，被譽為“亞洲第一壩”；陜西西安市灞橋區(qū)500米長的橡膠壩，青海西寧市湟水河346米長的橡膠水壩，北京順義牛欄山潮白河300米長的弧形橡膠壩，吉林156米長的充氣橡膠壩，華海公司生產(chǎn)的1900余座橡膠水壩，星羅棋布在全國的大江南北，為各地政府的水利建設(shè)和環(huán)境美化發(fā)揮了積極的作用，得到了社會的一致好評。圍油欄系列產(chǎn)品是我公司1993年的國家級專利產(chǎn)品，國內(nèi)首家生產(chǎn)，幾年來共生產(chǎn)各種圍油欄20多萬米，水更清天更藍的環(huán)保理念，是華?！扒嗵m”牌系列產(chǎn)品追求的宗旨。過去幾年，公司先后參與了昆明滇池水域防污治理、江蘇太湖擋藻圍隔、揚子石化圍油欄大演習、廣東惠州大亞灣防火油欄演習、青島奧帆基地圍擋滸苔、海軍總后戰(zhàn)備物資儲備、江蘇石化分公司圍油欄防污染工程等多個國內(nèi)重大工程項目，并取得滿意效果。青島華海環(huán)保工業(yè)有限公司始終堅持以“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營方針，本著“全員參與、強化管理、精益求精、鑄造品質(zhì)”的企業(yè)宗旨，堅持“誠信、求實、開拓、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，加強品牌意識，真誠為國內(nèi)外客戶提供一流的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針，引用了一體化管理體系程序的核心內(nèi)容，并對一體化管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施一體化管理，開展各項工作策劃、控制、保證和改進活動的綱領(lǐng)性文件。郵編：266400電話：053288139553/88139939傳真：053288139937地址：黃島區(qū)月牙河路555號封面補充說明因公司調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子及崗位人員調(diào)整，自2016年4月起，一體化管理體系手冊文件內(nèi)容發(fā)生更改，批準人：郭建偉審核：張虹編制：尤現(xiàn)朋 張敦寧 張艷 目 錄1 范圍 ………………………………………………………………………………… 82 引用標準 …………………………………………………………………………… 83 術(shù)語和定義 ………………………………………………………………………… 84 一體化管理體系 …………………………………………………………………… 8 總要求……………………………………………………………………………… 8 文件要求…………………………………………………………………………… 9 一體化管理體系文件總則……………………………………………………… 9 一體化管理體系手冊…………………………………………………………… 9 文件控制………………………………………………………………………… 9 記錄控制…………………………………………………………………………105 管理職責 ……………………………………………………………………………11 管理承諾……………………………………………………………………………11 關(guān)注焦點……………………………………………………………………………11 一體化管理方針……………………………………………………………………12 策劃…………………………………………………………………………………12 一體化管理體系目標……………………………………………………………12 一體化管理體系策劃……………………………………………………………13 環(huán)境因素與危險源………………………………………………………………14 職責、權(quán)限與溝通…………………………………………………………………15 職責和權(quán)限………………………………………………………………………15………………………………………………………………………19 溝通與協(xié)商………………………………………………………………………19 管理評審……………………………………………………………………………20 總則………………………………………………………………………………20 管理評審輸入……………………………………………………………………20 管理評審輸出……………………………………………………………………206 資源管理……………………………………………………………………………21 資源提供……………………………………………………………………………21 人力資源……………………………………………………………………………21 總則………………………………………………………………………………21 能力、培訓和意識………………………………………………………………21 基礎(chǔ)設(shè)施……………………………………………………………………………22 工作環(huán)境……………………………………………………………………………227 產(chǎn)品實現(xiàn)……………………………………………………………………………23 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃……………………………………………………………………23 與顧客有關(guān)的過程…………………………………………………………………23 顧客溝通…………………………………………………………………………23 設(shè)計和開發(fā)…………………………………………………………………………24 設(shè)計和開發(fā)的策劃………………………………………………………………24 設(shè)計和開發(fā)的輸入………………………………………………………………24 設(shè)計和開發(fā)的輸出………………………………………………………………24 設(shè)計和開發(fā)的評審………………………………………………………………24 設(shè)計和開發(fā)的驗證………………………………………………………………25 設(shè)計和開發(fā)的確認………………………………………………………………25 設(shè)計和開發(fā)更改的控制…………………………………………………………25 采購…………………………………………………………………………………25 采購過程…………………………………………………………………………25 采購信息…………………………………………………………………………25 采購產(chǎn)品的驗證…………………………………………………………………26 生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………………………………………………………26 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制…………………………………………………………26 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認……………………………………………………26 標識和可追溯性…………………………………………………………………26 顧客財產(chǎn)…………………………………………………………………………27 產(chǎn)品防護…………………………………………………………………………27 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制…………………………………………………27 應(yīng)急準備和響應(yīng)…………………………………………………………………28 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制……………………………………………………………288 測量、分析和改進…………………………………………………………………29 總則…………………………………………………………………………………29 監(jiān)視和測量…………………………………………………………………………29 內(nèi)部審核…………………………………………………………………………29 過程、績效的監(jiān)視和測量………………………………………………………30 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量………………………………………………………………31 不合格品和事件、事故、不符合控制……………………………………………31 不合格品控制……………………………………………………………………31 事件、事故、不符合控制………………………………………………………32 數(shù)據(jù)分析……………………………………………………………………………32 改進…………………………………………………………………………………33 持續(xù)改進…………………………………………………………………………33 糾正措施…………………………………………………………………………33 預(yù)防措施…………………………………………………………………………34產(chǎn)品工藝流程圖…………………………………………………………………………39EMS、OHS程序文件 …………………………………………………………………44質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 要求1 范圍 總則工廠編制并按規(guī)定程序發(fā)布本手冊。依據(jù)GB/T19001200GB/T240012004和GB/T280012011標準建立、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的目的是：a）需要證實工廠穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；能持續(xù)預(yù)防和避免產(chǎn)品生產(chǎn)及相關(guān)活動可能造成的環(huán)境污染和對員工的職業(yè)健康安全危害。b）通過體系有效運行，包括體系持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用以及保證符合顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客、相關(guān)方的滿意。 應(yīng)用 .1本手冊覆蓋的以下產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動本手冊適用于公司的橡膠水壩、橡膠圍油欄系列產(chǎn)品、溢油回收設(shè)備、橡膠輸送帶、橡膠板、橡膠護舷的設(shè)計、生產(chǎn)、組裝及相關(guān)活動。 刪減說明刪減GB/，因為本公司使用原材料、設(shè)備、模具等全部自行采購，產(chǎn)品按相關(guān)標準組織生產(chǎn)，無顧客財產(chǎn)。2 引用標準ISO 9000：2005《一體化管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》ISO 9001：2008《一體化管理體系 要求》ISO 14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》所有標準都會被修訂，公司將跟蹤使用上述標準的最新版本。3 術(shù)語和定義ISO 9000：200 ISO 14001：2004 和GB/T280012011標準中的術(shù)語和定義，全部適用于本手冊。4 一體化管理體系 總要求工廠按GB/T19001200 GB/T240012004和GB/T280012011標準的要求，確定一體化管理體系的組織機構(gòu)，編寫一體化管理手冊、程序文件和其他支持性體系文件，明確體系內(nèi)各職能部門的職責權(quán)限和工作程序。一體化管理體系的質(zhì)量活動過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進等有關(guān)的所有過程，環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動包括策劃、實施運行、檢查和管理評審的所有要素。工廠做到：a ）確定一體化管理體系內(nèi)各過程、要素及其應(yīng)用、應(yīng)用順序和他們的相互作用；b ）文件規(guī)定這些過程和要素的運行方法和控制要求；c ）為各過程、要素的正常運行，各部門需獲得的必要的資源和信息；d ）對各過程、要素的運行，予以監(jiān)視和測量，分析其結(jié)果，以評價一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，并對過程、要素的不足予以持續(xù)改進；e ）工廠采取必要的措施，使這些管理活動過程、要素策劃的結(jié)果均能實現(xiàn)；f ） 本公司無外包過程。 一體化管理體系文件應(yīng)包括：a）一體化管