【正文】 工程施工質(zhì)量保證體系編 制： 復(fù) 核： 審 批： 中核華興建設(shè)有限公司第31工程管理部2010年6月6日目 錄施工測量復(fù)核制度 2施工圖現(xiàn)場核對制度 4施工技術(shù)交底制度 6開工報告申請制度 7分包和勞務(wù)用工管理制度 9材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗 10及儲存管理制度 10檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量 13檢查、申報和簽認(rèn)制度 13隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度 18成品保護(hù)制度 20關(guān)鍵崗位持證上崗制度 22質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度 24施工工藝流程設(shè)計、試驗制度 30質(zhì)量信息管理制度 33基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 37施工日志填寫制度 39工程質(zhì)量檢查制度 41工程變更設(shè)計制度 43工程質(zhì)量三檢制度 44質(zhì)量例會制度 46工程成品保護(hù)制度 47項目部質(zhì)量管理獎罰規(guī)定 52管理人員質(zhì)量責(zé)任制 57中核華興建設(shè)有限公司第31工程管理部 64質(zhì)量管理機構(gòu) 64糾正預(yù)防措施管理制度 65施工測量復(fù)核制度施工測量及復(fù)核工作，是項目施工的一項基礎(chǔ)技術(shù)工作，其工作質(zhì)量直接影響工程建設(shè)質(zhì)量，項目部主管技術(shù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。一、測量隊?wèi)?yīng)該核對有關(guān)設(shè)計文件和控制網(wǎng)點測量資料，由２人獨立進(jìn)行，核對結(jié)果應(yīng)做記錄并進(jìn)行簽認(rèn)，成果經(jīng)項目分部技術(shù)部門主管復(fù)核簽認(rèn)，分部總工程師審核簽認(rèn)，并向申報專業(yè)監(jiān)理工程師，經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師的平行量測及測量成果資料符合無誤后，并給予簽字確認(rèn)方可使用。二、測量外業(yè)工作必須多測回觀測，并構(gòu)成閉合檢測條件；控制測量、定位測量和重要的放樣測量必須堅持采用兩種不同方法（或不同儀器）或換人進(jìn)行復(fù)核測量。利用已知點（包括平面控制點、方向點、高程點）進(jìn)行引測、加點和施工放樣前，必須堅持“先檢測后利用”的原則。測量后，測量成果必須采用兩組獨立平行計算進(jìn)行相互校核，測量隊長、測量組長對各自的測量成果進(jìn)行復(fù)核簽認(rèn)。各工點、工序范圍內(nèi)的測量工作，測量組應(yīng)自檢復(fù)核簽認(rèn)；對分工銜接上的測量工作，測量隊要進(jìn)行互檢復(fù)核和簽認(rèn)。項目經(jīng)理部分部測量隊組織對控制網(wǎng)點和測量組設(shè)置的施工用樁及重大工程的放樣進(jìn)行復(fù)核測量，項目經(jīng)理部分部總工程師審核簽認(rèn)合格后，報駐地監(jiān)理工程師審批認(rèn)可。項目經(jīng)理部分部總工程師和工程部負(fù)責(zé)人要對測量隊執(zhí)行測量復(fù)核簽認(rèn)制進(jìn)行檢查，并作檢查記錄。測量隊對測量組執(zhí)行測量復(fù)核簽認(rèn)制進(jìn)行檢查，并作檢查記錄。測量記錄與資料必須分類管理、妥善保管，作為竣工文件的組成部分歸檔。具體包括：⑴項目交接樁資料，設(shè)計人提供的有關(guān)測量控制網(wǎng)點，放樣數(shù)據(jù)變更文件。⑵項目及各工點、各工序測量原始記錄，觀測方案布置圖、防樣數(shù)據(jù)計算書。⑶測量內(nèi)業(yè)計算書，測量成果數(shù)據(jù)圖表。⑷計量器具周期檢定文件。測量隊、組應(yīng)設(shè)專人管理原始記錄和資料，建立臺帳，及時收集，按控制測量、單位工程分項整理立卷。因人事變動所涉及的測量記錄和資料，由分部總工程師、測量隊隊長、組長主持辦理交接手續(xù)。工點工程竣工測量完成后，測量組應(yīng)將全部測量記錄資料整理上交測量隊，經(jīng)測量隊檢查合格后，有分部上報項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部方可驗收工程，項目工程完工，線路貫通竣工測量完成后，測量隊?wèi)?yīng)將項目全部測量記錄和資料檔案，分類整理裝訂成冊，上交項目經(jīng)理部工程部，經(jīng)驗收合格后，雙方辦理交接手續(xù)，項目經(jīng)理部按交工驗收的要求將測量記錄資料編入竣工文件。測量儀器工具的使用和保管①儀器使用時，應(yīng)采取有效措施，達(dá)到其要求的環(huán)境條件，條件不具備時，不得架立、使用儀器，儀器架立后司儀人員應(yīng)專心守護(hù)，不得擅自離開。②測量儀器轉(zhuǎn)站，嚴(yán)禁將帶支架的儀器橫扛肩上。行走困難地段所有儀器必須裝箱護(hù)行搬運。③項目經(jīng)理部分部測量隊?wèi)?yīng)建立儀器總臺帳、儀器使用及鑒定臺帳，測量組也應(yīng)建立相應(yīng)的分帳，儀器檔案由項目技術(shù)部門保存原件，測量隊、組長保存復(fù)印件，復(fù)印件隨儀器裝箱。儀器使用者負(fù)責(zé)使用期間的儀器保管，應(yīng)防止受潮和丟失。測量儀器應(yīng)做到專人使用專人保管。不得私自外借他人使用。施工圖現(xiàn)場核對制度施工圖現(xiàn)場核對是鐵路建設(shè)程序中的重要環(huán)節(jié)；工程技術(shù)人員必須認(rèn)真組織審核，了解設(shè)計意圖、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，熟悉設(shè)計內(nèi)容，結(jié)合施工實際對施工圖紙?zhí)岢鲆庖?，使其更加完善合理；由項目?jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)人員共同對施工圖進(jìn)行現(xiàn)場核對；對核對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)匯總并形成書面資料，配合項目經(jīng)理部有關(guān)部門同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計院聯(lián)系共同研究解決，未得到書面答復(fù)前，不得自行施工及變更。１、搞好施工圖現(xiàn)場核對工作，首先要求參加核對的人員熟悉圖紙。各專業(yè)技術(shù)人員在領(lǐng)到施工圖后先必須認(rèn)真地全面了解圖紙，搞清設(shè)計意圖、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，還要熟悉工藝流程和結(jié)構(gòu)特點等重要環(huán)節(jié)。后應(yīng)去現(xiàn)場，根據(jù)設(shè)計提供資料，進(jìn)行詳細(xì)的水文、地質(zhì)核對、調(diào)查。必要時可請勘察設(shè)計人員一道參加以確保設(shè)計與實際相符。２、積極參加核對工作，有以下幾點：（１）圖紙會審步驟：①初審：初審指在熟悉圖紙的基礎(chǔ)上，在本專業(yè)內(nèi)部組織有關(guān)人員對本專業(yè)施工圖的所有細(xì)節(jié)進(jìn)行審查。②內(nèi)部會審：是指施工企業(yè)內(nèi)部各專業(yè)工種間對施工圖的會同審查，其任務(wù)是對各專業(yè)、各工種間相關(guān)的交接部分如設(shè)計標(biāo)文、尺寸、施工程序配合，交接有無矛盾；施工中協(xié)作配合作業(yè)等事宜作仔細(xì)會審。③綜合會審：是指在內(nèi)部會審的基礎(chǔ)上，由建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位會同施工單位，共同對施工圖進(jìn)行全面審查；并由設(shè)計單位進(jìn)行技術(shù)交底。 （２）施工圖現(xiàn)場核對的主要內(nèi)容①施工圖是否符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟政策的有關(guān)規(guī)定。②施工的技術(shù)設(shè)備條件是否滿足設(shè)計要求；當(dāng)采取特殊的施工技術(shù)措施時，現(xiàn)有的技術(shù)力量及現(xiàn)場條件有無困難，能否保證施工質(zhì)量和安全施工的要求．③有關(guān)特殊技術(shù)或新材料的要求、其品種、規(guī)格、數(shù)量能否滿足需及工藝規(guī)定要求。④建筑結(jié)構(gòu)與安裝工程的設(shè)備與管線的接合部分是否符合技術(shù)要求。⑤安裝工程與施工工程之間有無矛盾。⑥圖紙的份數(shù)及說明是否齊全、清楚、明確，圖紙上標(biāo)注的尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高及地下地上工程和道路交會點等有無遺漏和矛盾。（3）施工核對的記錄與處理施工圖經(jīng)現(xiàn)場核對后，項目經(jīng)理部將核對中提出的有關(guān)設(shè)計問題、需及時提出解決的建議，作好詳細(xì)的記錄，并上報給監(jiān)理單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位；對會審核對提出的問題，凡是設(shè)計單位變更修整的，應(yīng)在會審核對記錄“解決意見”欄內(nèi)填寫清楚；并盡快的請設(shè)計部門發(fā)“設(shè)計變更通知單”施工單位按“設(shè)計變更通知單”執(zhí)行。施工技術(shù)交底制度工程施工前必須進(jìn)行技術(shù)交底，交底記錄作為施工管理的原始技術(shù)資料；應(yīng)從：承包合同有關(guān)條款、設(shè)計圖、設(shè)計文件規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求、施工進(jìn)度和總工期、施工方法和材質(zhì)要求等。一、技術(shù)交底方式交底應(yīng)按不同層次、不同要求和不同方式，應(yīng)使所有參與施工的人員掌握所從事工作的內(nèi)容、操作方法和技術(shù)要求。項目部的技術(shù)交底工作由項目經(jīng)理組織，項目總工程師主持實施，向施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)人員、專業(yè)工程技術(shù)人員進(jìn)行書面交底。專業(yè)技術(shù)交底由技術(shù)員、質(zhì)檢員向?qū)I(yè)施工班組行書面交底。班組長交底由技術(shù)員、質(zhì)檢員、班組長組織本責(zé)任區(qū)內(nèi)的作業(yè)班組進(jìn)行全面書面交底，明確自己的職責(zé)、崗位、操作規(guī)程及操作技能。二、技術(shù)交底主要內(nèi)容承包合同中有關(guān)施工技術(shù)和質(zhì)量要求，合同條款規(guī)定的法律、經(jīng)濟責(zé)任和工期。設(shè)計文件、施工圖及說明要點等內(nèi)容。分部分項工程的施工要點，質(zhì)量要求。施工技術(shù)、工藝、施工方案、季節(jié)性施工措施。工程合同技術(shù)規(guī)范、使用的工法或工藝操作規(guī)程。材料的特性、技術(shù)要求及節(jié)約措施。項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、先進(jìn)技術(shù)、推廣應(yīng)用的技術(shù)要求。中核華興建設(shè)有限公司第31工程管理部開工報告申請制度開工報告申請工作是在施工前，施工單位按投標(biāo)承諾向監(jiān)理單位、建設(shè)單位申請開工的一項制度，開工報告申請，應(yīng)做的工作主要有以下兩方面：一、申報前應(yīng)辦理、準(zhǔn)備的資料工作１、組織機構(gòu)及安全、質(zhì)量保證體系和相關(guān)管理、責(zé)任制度；２、交接樁、施工復(fù)測、控測成果報告及其資料；３、工程施工組織設(shè)計；４、臨時用電施工組織設(shè)計；５、安全施工組織設(shè)計；６、工程開工人員進(jìn)場情況；工程開工機械、設(shè)備進(jìn)場情況；審查分包單位資質(zhì)；檢查工地試驗（檢測）室；檢查進(jìn)場材料、成品、半成品及檢驗、測試情況；1檢查施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作情況，對施工用水、電、道路、臨設(shè)等進(jìn)行現(xiàn)場檢查；1工程開工檢查放樣測量；1工程開工檢查施工圖現(xiàn)場核對優(yōu)化工作；二、工程開工辦理開工報告手續(xù)１、對標(biāo)段較大，分為若干個單位工程的標(biāo)段，先要針對單位工程，編制實施性施工組織設(shè)計，單位工程安全施工組織設(shè)計，單位工程現(xiàn)場用電安全施工組織設(shè)計，報監(jiān)理工程師審批，施組通過后，及時呈報單位工程開工報告。２、工程全面開工前向總監(jiān)理工程師呈報該標(biāo)段的施工組織設(shè)計，安全施工組織設(shè)計，現(xiàn)場用電安全施工組織設(shè)計，總監(jiān)批準(zhǔn)后，及時呈報開工申請報告。３、在填寫開工報告時必須滿足“工程開工（復(fù)工）報審表”所需內(nèi)容條件，符合后填報鐵程管06（工程開工（復(fù)工）報審表）向監(jiān)理單位提報進(jìn)行審批，經(jīng)監(jiān)理單位審批后，作為工程開工進(jìn)行正式工程施工的依據(jù)。工程開始施工前，應(yīng)該按照驗標(biāo)要求辦理“施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄”提報監(jiān)理站，由總監(jiān)理工程師組織檢查并提出檢查總結(jié)。分包和勞務(wù)用工管理制度勞務(wù)分包是指總承包或?qū)I(yè)承包企業(yè)將自己所承接工程的勞務(wù)作業(yè)依法分包給有資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)進(jìn)行施工作業(yè)；勞務(wù)分包是指木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖電安裝、鈑金、架線等類別的施工作業(yè)。從事勞務(wù)分包作業(yè)的企業(yè)，必須具備獨立法人資格和具有履行合同、承擔(dān)民事責(zé)任的能力，并依法取得《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。建其他單位及個人不得干涉施工單位對勞務(wù)分包企業(yè)的選擇，不得限定將工程發(fā)包給指定的勞務(wù)分包企業(yè)。勞務(wù)分包單位必須遵守下列要求：⑴遵守國家的法令法規(guī)，不參與任何非法活動。⑵不參與有損單位利益和聲譽的活動。合格供方應(yīng)具備保質(zhì)、保量、保工期完成施工任務(wù)的能力，必須在“合格供方名錄”中選用，選用的合格供方要納入本企業(yè)管理體系，進(jìn)行安全、質(zhì)量、技術(shù)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后才能使用。施工中施工方要選派責(zé)任心強、經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員參加旁站監(jiān)督，防止偷工減料、粗制濫造和等級質(zhì)量事故的發(fā)生。安全生產(chǎn)，人人有責(zé)，必須通過對勞務(wù)人員進(jìn)行安全教育、培訓(xùn)，才能是廣大職工真正認(rèn)識到安全生產(chǎn)的重要性、必要性，才能使廣大職工掌握更多有效的安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)知識，牢固樹立安全第一的思想，自覺遵守各項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。百年大計，質(zhì)量第一，客運專線鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求要比一般鐵路要高的多，必須通過對勞務(wù)人員進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)的培訓(xùn)，使之理解和掌握施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)是保證工程施工質(zhì)量的強制性標(biāo)準(zhǔn)。材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及儲存管理制度為好原材料進(jìn)場關(guān)，設(shè)備安全關(guān)，配構(gòu)件進(jìn)場檢驗關(guān)，及材料等物資的確保本標(biāo)段的物資質(zhì)量得到有效控制。貫徹執(zhí)行上級部門頒布的各項設(shè)備管理方針、政策、法規(guī)、制度、完成業(yè)主、局集團(tuán)下達(dá)的各項工作和指令。為此，特提出如下要求：一、材料、構(gòu)配件把好材料、構(gòu)配件的進(jìn)場關(guān)，所有進(jìn)場的材料、構(gòu)配件必須是符合東南鐵技字〔2006〕50號文中規(guī)定的材料名稱、供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家及品牌。每月25日前要根據(jù)工程所需，提供下月材料計劃，呈報分部領(lǐng)導(dǎo)審批后上報認(rèn)真統(tǒng)計好材料計劃，呈報主管領(lǐng)導(dǎo)批示。 認(rèn)真做好招標(biāo)工作。購進(jìn)的價格不得高于同期市場價。材料購進(jìn)后要及時提供相關(guān)資料，做到先實驗后再使用。認(rèn)真做好物資的堆碼、驗收、檢驗、標(biāo)識、統(tǒng)計、清算、定額和限額發(fā)料，及時組織卸車。爆炸物品的領(lǐng)發(fā)、使用、儲存、運輸必須有登記、簽字、領(lǐng)導(dǎo)批示。必須在專用庫房內(nèi)儲存。抓好材料的檢驗關(guān)；監(jiān)理是材料檢驗、審核的主體，對材料進(jìn)場、保管和使用進(jìn)行全過程監(jiān)督，所有進(jìn)場材料試驗必須見證，并做好紀(jì)錄；凡監(jiān)理工程師審驗不合格的材料，應(yīng)在72小時內(nèi)清除出施工工地，并要查明原因，做好紀(jì)錄報公司項目部；對同一廠家、同一批次、同一品牌的材料嚴(yán)禁再次進(jìn)場。材料驗收程序驗收準(zhǔn)備：準(zhǔn)備場地、庫房和卸載工具和人員；核對證件：按照程序和手續(xù)，嚴(yán)格核對憑證；檢驗實物：進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢驗；驗收注意事項：品種、數(shù)量少的物資應(yīng)在當(dāng)天入庫；未出檢驗結(jié)論的材料不得辦理發(fā)料手續(xù)；妥善保管技術(shù)質(zhì)量證明書；做好驗收工作；二、設(shè)備掌握項目部的設(shè)備臺帳，搞好管理與協(xié)助公司調(diào)配、租賃及對外處理。在業(yè)務(wù)上機械隊設(shè)備及其它設(shè)備的管、租、用、養(yǎng)、修工作。編制設(shè)備使用、保養(yǎng)及大修理計劃，并指導(dǎo)其計劃的實施。參與公司組織的設(shè)備大檢查、“紅旗設(shè)備”評比活動，上報并協(xié)助處理機械事故。建立健全各類設(shè)備的檔案資料，搞好設(shè)備統(tǒng)計工作，并按規(guī)定上報公司。參與設(shè)備人員的培訓(xùn)、考核工作。根據(jù)施工任務(wù)需要，編報設(shè)備的調(diào)撥、購置、租賃、自置申請計劃。負(fù)責(zé)各種設(shè)備原始資料的收集、整理、積累與統(tǒng)計。三、儲存認(rèn)真做好物資的堆碼、驗收、檢驗、標(biāo)識、統(tǒng)計、清算、定額和限額發(fā)料，及時組織卸車。材料入庫，首先進(jìn)行登帳，材料保管應(yīng)詳細(xì)反映材料進(jìn)出庫的帳目。保管：嚴(yán)格驗收、發(fā)放，認(rèn)真核對收料憑證；庫存材料必須有帳，帳物相符；科學(xué)管理庫存材料，分門別類，定位擺放；保證材料安全，消防設(shè)備齊全，危險品必須單獨存放。存放輕、小件入庫上架，大宗材料指定場地存放；按照型狀選擇不同的放置方法。發(fā)放保證