【正文】 141 / 141弗布克1+1管理工具箱系列質(zhì)量管理部規(guī)范化管控工具箱王蘭會 編著目 錄第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機構(gòu)七、質(zhì)量管理部的職責(zé)八、質(zhì)量管理部的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)第二章 進料檢驗管理一、進料檢驗主管的崗位職責(zé)二、進料檢驗專員的崗位職責(zé)三、進料檢驗記錄表四、進料檢驗報告表五、進廠零件質(zhì)量檢驗表六、進廠零件檢驗報告表七、進廠材料試用檢驗表八、材料不良改進通知表九、進料檢驗日統(tǒng)計表十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表十二、供應(yīng)商不合格品記錄表十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表十四、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表十五、供應(yīng)商綜合評價表十六、進料檢驗流程十七、檢驗狀態(tài)標識流程十八、供應(yīng)商評價流程第三章 制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責(zé)二、制程檢驗專員的崗位職責(zé)三、制程檢驗標準書四、制造流程檢驗標準表五、生產(chǎn)過程檢驗標準表六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表七、作業(yè)標準書八、操作標準通知單九、質(zhì)量管理標準變動通知單十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表十一、生產(chǎn)過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表十五、產(chǎn)品別不良記錄表十六、操作者自主管理查檢表十七、設(shè)備維護檢查表十八、制程抽檢日報表十九、月份層別統(tǒng)計表二十、質(zhì)量檢驗分析標準表二十一．制程別統(tǒng)計分析表二十二、制程異常反應(yīng)表二十三、質(zhì)量異常報告單二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單二十七、質(zhì)量因素變動表二十八、重工返修日報表二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量管理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程三十三、質(zhì)量指標報告流程三十四、一般制程檢驗流程三十五、特殊制程檢驗流程第四章 質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量控制專員的崗位職責(zé)三、生產(chǎn)過程控制標準表四、生產(chǎn)過程控制表五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標準表六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表七、質(zhì)量管理因素變動表八、檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表十、QCC活動成果評價表十一、質(zhì)量控制小組活動報告表十二、質(zhì)量控制小組會議報告表十三、工序質(zhì)量控制流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程十五、質(zhì)量記錄控制流程十六、日常質(zhì)量管理流程第五章 成品檢驗管理一、成品檢驗主管的崗位職責(zé)二、成品檢驗專員的崗位職責(zé)三、產(chǎn)品質(zhì)量標準表四、樣品檢驗通知表五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗記錄表七、產(chǎn)品檢驗報告單八、成品檢驗報告表九、出廠產(chǎn)品檢驗表十、待出廠產(chǎn)品檢驗表十一、不合格品登記表十二、不合格品評審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對策表十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單十七、問題產(chǎn)品返修通知表十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計表二十、檢驗計劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗流程二十二、成品入庫送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗流程二十四、工廠出貨檢驗流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現(xiàn)象分析流程二十七、報廢品處理流程二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章 質(zhì)量改進管理一、質(zhì)量改進主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量改進專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量改進工作計劃表四、年度質(zhì)量改進計劃表五、產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表六、產(chǎn)品質(zhì)量改進通知單七、產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表八、質(zhì)量改進因素記錄表九、不合格現(xiàn)象預(yù)防處理表十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理流程十一、企業(yè)質(zhì)量改進管理流程十二、質(zhì)量持續(xù)改進管理流程十三、質(zhì)量預(yù)防管理流程第七章 質(zhì)量成本管理一、質(zhì)量成本主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量成本專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量成本計算表四、質(zhì)量會議工資費用計算表五、質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表六、質(zhì)量獎勵費用計算表七、廢品損失計算表八、返修損失計算表九、質(zhì)量事故處理費用計算表十、質(zhì)量成本預(yù)算表十一、質(zhì)量成本計劃表十二、質(zhì)量成本月報表十三、車間質(zhì)量管理費月報表十四、車間質(zhì)量損失費月報表十五、質(zhì)量事故費用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計表十九、質(zhì)量改進費用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報告表二十二、質(zhì)量成本分析報告表二十三、產(chǎn)品降級/降價處理損失報告表二十四、間接質(zhì)量費用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十六、質(zhì)量成本計劃流程二十七、質(zhì)量成本管理流程第八章 質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量文件評審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請表八、質(zhì)量文件銷毀申請表九、生產(chǎn)過程審核計劃表十、過程業(yè)績評審報告表十一、質(zhì)量管理體系審核計劃表十二、質(zhì)量管理體系審核報告表十三、質(zhì)量管理體系審核流程十四、質(zhì)量管理體系運行流程十五、質(zhì)量文件管理工作流程十六、質(zhì)量管理體系制定流程十七、質(zhì)量管理體系完善流程十八、產(chǎn)品認證管理流程第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師產(chǎn)品線A產(chǎn)品線B產(chǎn)品線C制程檢驗主管進料檢驗主管質(zhì)量體系管理主管副經(jīng)理成品檢驗主管專員專員專員制程檢驗主管進料檢驗主管成品檢驗主管專員專員專員專員二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師鑄造檢驗和試驗主管工序控制主管機械加工檢驗主管質(zhì)量體系管理主管副經(jīng)理裝配檢驗和試驗主管進料檢驗和試驗主管專員專員專員專員專員專員三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理工序控制工程師C產(chǎn)品線質(zhì)量工程師A產(chǎn)品線工序控制工程師B產(chǎn)品線質(zhì)量工程師B產(chǎn)品線工序控制工程師進廠材料工序控制工程師A產(chǎn)品線質(zhì)量工程師C產(chǎn)品線副經(jīng)理四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理統(tǒng)計分析主管鍛壓成型工序主管線心工序主管成品檢驗主管進料、外購品、外協(xié)品絕緣體工序主管容器工序主管質(zhì)量計劃主管專員主管專員專員專員專員專員專員專員副經(jīng)理五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理外購設(shè)備檢驗原材料檢驗外協(xié)品檢驗零部件檢驗下料檢驗制程檢驗成品檢驗整機裝配檢驗包裝檢驗性能型式試驗質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督質(zhì)量體系管理質(zhì)量統(tǒng)計分析檔案管理檢驗一科檢驗二科總檢科質(zhì)量體系管理科六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量體系計劃專員質(zhì)量工程專員質(zhì)量信息設(shè)備專員進料檢驗測試專員成品質(zhì)量檢驗專員質(zhì)量信息設(shè)備主管質(zhì)量工程主管工序控制工程主管制程質(zhì)量管理主管質(zhì)量控制主管副經(jīng)理質(zhì)量控制專員工序質(zhì)量控制專員質(zhì)量設(shè)備維修專員制程質(zhì)量管理專員質(zhì)量改進專員七、質(zhì)量管理部的職責(zé)職責(zé)1負責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種質(zhì)量管理活動的組織與推動職責(zé)3職責(zé)5組織公司內(nèi)部對不合格品進行評審，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進措施，并加以跟蹤和驗證職責(zé)6建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理 以及質(zhì)量體系的認證、組織和推行等工作職責(zé)7職責(zé)8客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責(zé)9檢驗儀器、量具、實驗設(shè)備的校正與保管職責(zé)10配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作職責(zé)11其他有關(guān)的質(zhì)量管理責(zé)任職責(zé)2制定和完善質(zhì)量管理目標責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決各種質(zhì)量事故和糾紛組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗，出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責(zé)任提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計報表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表、質(zhì)量成本統(tǒng)計核算程序職責(zé)4負責(zé)制程的巡回檢驗、管理與分析，對制程量進行專案研究提出改善、預(yù)防措施八、質(zhì)量管理部的權(quán)力權(quán)力1制定、實施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力權(quán)力3對質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力4對不合格品進行管制的權(quán)力權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8質(zhì)量管理經(jīng)費預(yù)算及控制的權(quán)力權(quán)力9部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)權(quán)力10其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力權(quán)力2對質(zhì)量計劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力重大、緊急質(zhì)量事故中越級匯報的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1負責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹落實，改善公司的質(zhì)量管理工作職責(zé)3組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗人員對專業(yè)技術(shù)知識的學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗隊伍職責(zé)4負責(zé)進料、在制品、成品的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)各項質(zhì)量檢驗工作的檢驗工作職責(zé)5職責(zé)6組織不合格品的控制，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行職責(zé)7負責(zé)檢驗儀器、量具、實驗設(shè)備的管理工作職責(zé)8監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)職責(zé)9負責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、傳導(dǎo)、回復(fù)，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作職責(zé)10負責(zé)全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對各部門的工作進行內(nèi)部質(zhì)量審核職責(zé)11建立、實施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，并進行審核職責(zé)2負責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及各種質(zhì)量管理活動的執(zhí)行與推動職責(zé)12組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認證工作，負責(zé)對原材料供應(yīng)商的評估處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施職責(zé)13召開現(xiàn)場質(zhì)量工作會議職責(zé)12負責(zé)本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評價與考核工作職責(zé)13完成總經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)3協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進出物料檢驗的監(jiān)督職能，并定時抽查、復(fù)檢進出物料職責(zé)4在進料、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進貨、避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施職責(zé)5協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時抽查抽查員的工作職責(zé)6在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效的方法，避免不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生職責(zé)7協(xié)助部門經(jīng)理對不合格的進料、半成品和成品進行檢驗、控制和管理職責(zé)8負責(zé)樣品的檢驗職責(zé)9負責(zé)質(zhì)量管理資料的整理、歸檔職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作職責(zé)2協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對質(zhì)量管理信息進行分類、收集并處理、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計和分析、控制和管理協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負責(zé)《質(zhì)量手冊》的實施第二章 進料檢驗管理一、進料檢驗主管的崗位職責(zé)職責(zé)1負責(zé)制定進料檢驗標準和檢驗規(guī)范，落實執(zhí)行進料檢驗工作，并出具檢驗報告職責(zé)3參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職責(zé)4妥善處理進料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職責(zé)5協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職責(zé)6對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進行整理、分析與評價職責(zé)7對進料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)8檢驗儀器、量規(guī)和試驗設(shè)備的管理與保養(yǎng)職責(zé)9進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作二、進料檢驗專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助進料檢驗主管制定進料的檢驗標準和檢驗規(guī)范職責(zé)3按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用職責(zé)4識別和記錄進料質(zhì)量問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進建議職責(zé)5通過再檢驗，驗證供應(yīng)商糾正措施的實施效果職責(zé)6拒收進料中的不合格材料和物件職責(zé)7做好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析、上報職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)職責(zé)2按照相關(guān)標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)