【正文】 2016年新建審批流程匯總：城市事業(yè)部及小區(qū)成本費用控制及報銷流程（2016修改A1版）為加強公司內部管理，規(guī)范各城市事業(yè)部及小區(qū)費用報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本報銷流程。本報銷流程適用于全國各城市事業(yè)部及小區(qū)。本流程根據相關的財務制度及公司的實際情況，將費用報銷分為：人工類、市場類、可計劃類、非計劃類、日常辦公、常規(guī)借款、緊急借款、稅費支出、其他應付費用（押金、分成等）支出，以下分別說明報銷相關的各項費用支出及借款流程具體的費用報銷流程。第一部分：事業(yè)部部門行政及辦公類費用審批流程一、 大區(qū)各類管理、行政費用報銷（招待費、差旅費等）（管理費用）大區(qū)各類管理、行政費用報銷（招待費、差旅費等）（管理費用）（預算內）：費用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預算總監(jiān)→大區(qū)事業(yè)部總經理（大區(qū)經營總監(jiān)）大區(qū)各類管理、行政費用報銷（招待費、差旅費等）（管理費用）（超預算115000元）：費用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預算總監(jiān)→運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（大區(qū)經營總監(jiān)|大區(qū)事業(yè)部總經理）大區(qū)各類管理、行政費用報銷（招待費、差旅費等）（管理費用）（超預算1500150000元元）：費用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預算總監(jiān)→副總裁__昌榮（大區(qū)經營總監(jiān)|大區(qū)事業(yè)部總經理|運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君）；大區(qū)各類管理、行政費用報銷（招待費、差旅費等）（管理費用）（50000元以上）: 費用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預算總監(jiān)→CEO__唐學斌（大區(qū)事業(yè)部總經理|運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）；二、 固定額度費用報銷：（交通、招待）（管理費用） 費用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預算總監(jiān)→大區(qū)事業(yè)部總經理（大區(qū)經營總監(jiān)）第二部分、事業(yè)部部門報銷費用審批流程 人工及人事類費用（工資福利、人力資源培訓費、社保費）（所指人工為管理層人員及未分包的操作層人員）人工及人事類費用（預算內人工、其他類）: 事業(yè)部綜合管理部人事專員→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部綜合管理部經理|事業(yè)部預算經理|常務副總/副總/助總）；人工及人事類費用（三級大區(qū)13000元，二級大區(qū)15000元，一級大區(qū)18000 元）：→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部預算經理）→大區(qū)事業(yè)部總經理（大區(qū)預算負責人）；人工及人事類費用（15000元以內）：→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部預算經理）→大區(qū)事業(yè)部總經理（大區(qū)預算負責人）→運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（預算管理部總監(jiān)__潘志芳）；人工及人事類費用（1500150000元）：→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部預算經理）→大區(qū)事業(yè)部總經理（大區(qū)預算負責人）→副總裁__昌榮（預算管理部總監(jiān)__潘志芳）；人工及人事類費用（大于50000元以上）：→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部預算經理）→大區(qū)事業(yè)部總經理（大區(qū)預算負責人）→CEO__唐學斌（預算管理部總監(jiān)__潘志芳|運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）； 市場項目提成及市場費用、招待費、市場拓展提成審批 發(fā)起人——常務副總或總經理（會審：市場負責人、預算成本部經理）——區(qū)域總經理（市場總監(jiān)、大區(qū)預算總監(jiān)）——預算管控中心總監(jiān)——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)、市場拓展業(yè)務經費審批（預算內）：發(fā)起人——事業(yè)部常務副總——姚琦 、市場拓展業(yè)務經費審批（1萬以內） 發(fā)起人 ——事業(yè)部常務副總（會審：市場部負責人、預算負責人）——大區(qū)事業(yè)部總經理（市場總監(jiān)、預算負責人）——預算管控中心總監(jiān)——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)——報賬中心總監(jiān) 、市場拓展業(yè)務經費審批（5萬以內）發(fā)起人——事業(yè)部常務副總或總經理（會審：預算部負責人|市場負責人）——大區(qū)總（大區(qū)市場總監(jiān)|大區(qū)預算負責人）——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)——報賬中心總監(jiān) 、市場拓展業(yè)務經費審批（5萬以上） 發(fā)起人——事業(yè)部常務副總或總經理（會審：預算部負責人|市場負責人）——大區(qū)總（大區(qū)市場總監(jiān)|大區(qū)預算負責人）——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)（姚琦）——副總裁昌總——報賬中心總監(jiān)（接收） 市場收購公司費用（投標保證金、收購款等）3收購合同審批——發(fā)起人——事業(yè)部常務副總或總經理（會審：事業(yè)部市場負責人）——區(qū)域總經理（會審：區(qū)域市場總監(jiān)）——副總裁_昌榮（會審：法務、投資管理部杜成彥）——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)——總裁——組織管理部總監(jiān)（接收）3收購款支付審批——發(fā)起人——事業(yè)部常務副總——大區(qū)總經理——市場中心高級總監(jiān)（姚琦）——副總裁（運營）——首席財務官（會審：法務部、投資管理部杜成彥）——總裁——報賬中心總監(jiān)3市場收購公司費用（投標保證金、收購款等） ——A流程：（投標保證金）城市事業(yè)部負責人——大區(qū)預算經理——｛大區(qū)總｝集團分管場副總裁——集團CFO ——B流程：（收購款）城市事業(yè)部負責人——大區(qū)預算經理——｛大區(qū)總｝集團分管運營副總裁——集團CFO ——集團CEO； 固定資產申購（物資采購、新項目開辦）42（城市/項目層面固定資產：）、固定資產申購（項目標準配置內或項目標準配置以外的其他采購，3000元以內）：→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部綜合部經理|事業(yè)部預算經理）→采購部；、固定資產申購（項目標準配置以外的其他采購，3000元—5000元以內）：→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部綜合部經理|事業(yè)部預算經理）→大區(qū)事業(yè)部總經理（大區(qū)預算負責人）→采購部；、固定資產申購（項目標準配置以外的其他采購，5000元—10000元以內）：→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部綜合部經理|事業(yè)部預算經理）→大區(qū)事業(yè)部總經理（大區(qū)預算負責人）→運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（預算管理部總監(jiān)__潘志芳）→采購部；、固定資產申購（項目標準配置以外的其他采購，10001元——50000元以內）：→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部綜合部經理|事業(yè)部預算經理）→大區(qū)事業(yè)部總經理（大區(qū)預算負責人）→副總裁__昌榮（預算管理部總監(jiān)__潘志芳）→采購部；、固定資產申購（項目標準配置以外的其他采購，50000元以上）：→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部綜合部經理|事業(yè)部預算經理）→大區(qū)事業(yè)部總經理（大區(qū)預算負責人）→CEO__唐學斌（預算管理部總監(jiān)__潘志芳|運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）→采購部；五：事業(yè)部與前物業(yè)或股東之間往來款 A流程（50000元以內）： 由城市相關助總提交——｛事業(yè)部預算經理｝城市總——{大區(qū)預算經理}大區(qū)總——集團運營副總裁——集團CFO B流程：（50000元以上）上述A流程后——集團CEO。六、法務板塊：法務相關費用（預算內）：→城市事業(yè)部總經理（事業(yè)部綜合部經理|事業(yè)部預算經理）→法務部總監(jiān)__王淑穎→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利；法務相關費用（超預算支出：三級大區(qū)超預算大于300110000元，二級大區(qū)超預500110000元，一級大區(qū)超預算800110000元