【正文】 高速公路項目經(jīng)理部質(zhì)量管理辦法實施細則（土建部分）一、序言為保證高速公路第1標(biāo)段項目部的施工質(zhì)量、規(guī)范施工程序、加強質(zhì)量監(jiān)控、結(jié)合項目部實際情況，制定如下工程質(zhì)量管理制度。質(zhì)檢部本著和詣管理、執(zhí)情服務(wù)、堅持質(zhì)量為本的原則和宗旨，對項目部下屬各工區(qū)及施工隊伍進行提醒、溝通、規(guī)勸、說服、整改、返工、一直達到質(zhì)量目標(biāo)為止。望各工區(qū)、施工隊伍從服從大局、著重長遠利益出發(fā)，密切配合支持項目部質(zhì)量管理工作。二、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 工程產(chǎn)品質(zhì)量符合國家及交通部質(zhì)量目標(biāo)要求，工程驗收一次合格率100%，分部工程合格率100%，分項工程合格率100%，檢驗批自檢合格率100%。社會滿意率100%，評分95%以上。質(zhì)量方針 堅持質(zhì)量第一的方針，規(guī)范施工程序，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，優(yōu)化資源配置，提高綜合實力。嚴(yán)格實行三級質(zhì)量管理程序，實行自檢、互檢、交檢制度，強化質(zhì)量過程管理、致力持續(xù)改進、確保工程質(zhì)量，建造優(yōu)質(zhì)工程，靠誠信回報社會，讓監(jiān)理滿意，讓業(yè)主滿意。三、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》第一冊（土建工程） JTG F80/12004《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 GB502042015《公路勘測規(guī)范》 JTGC102007《工程測量驗收規(guī)范》 GB500262007《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》 JTG F102006《公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范》 JTJ 0342000《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》 JTG F402004《公路水泥混凝土路面施工技術(shù)細則》 JTG/T F302014《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》 JTG/T F502011《公路隧道施工技術(shù)規(guī)范》 JTG F6020091《公路隧道施工技術(shù)細則》 JTG/T F6020091《公路交通安全設(shè)施施工技術(shù)規(guī)范》 JTG F7120061《公路隧道交通工程與附屬設(shè)施施工技術(shù)規(guī)范》 JTG/T F7220111《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》 CJJ/T821《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》 GB502101《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GB50300 1本項目的招標(biāo)文件、圖紙資料及補充文件1總監(jiān)辦下發(fā)的工程質(zhì)量管理實施細則1其它規(guī)范性文件四、質(zhì)量管理制度工程質(zhì)量一票否決制度凡對工程產(chǎn)品質(zhì)量提出疑問并經(jīng)證實確實存在的質(zhì)量隱患、質(zhì)量缺陷，項目領(lǐng)導(dǎo)、各部門人員及其它技術(shù)人員實行一票否決制，必須進行返工整改處理，任何人不得包庇和說情。工程質(zhì)量首件認(rèn)可制度本標(biāo)段工程實行工程質(zhì)量首件認(rèn)可制，每個工程項目的的第一件產(chǎn)品，（如清表、臺階開挖、路基挖方、路基填方、防護工程、排水工程、構(gòu)造物基礎(chǔ)、臺身、墩柱、蓋梁、梁板、隧道開挖、門及明洞、超前支護、初期支護 、二次襯砌、交安工程、機電工程、綠化工程等）必須先做試驗品，首件產(chǎn)品完成后，由現(xiàn)場質(zhì)檢員填寫《工程質(zhì)量首項認(rèn)可簽認(rèn)表》，得到監(jiān)理、業(yè)主書面認(rèn)可后，再進行大面積施工。技術(shù)交底制度（1）、工程開工前，項目總工根據(jù)設(shè)計及技術(shù)要求按分項工程向參與施工的技術(shù)人員進行技術(shù)交底，分項工程技術(shù)交底應(yīng)詳細全面，并以書面形式進行，交底內(nèi)容包括設(shè)計要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、原材料使用情況、施工方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)安全注意事項等。(2)、技術(shù)交底采用層級交底制，首先由項目總工向現(xiàn)場施工負責(zé)的工區(qū)經(jīng)理及技術(shù)負責(zé)人進行技術(shù)交底；其次工區(qū)技術(shù)負責(zé)人向協(xié)作施工隊負責(zé)人及其技術(shù)負責(zé)人進行技術(shù)交底；最后協(xié)作施工隊負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人向內(nèi)部班組長和生產(chǎn)工人進行技術(shù)交底。交底必須采用書面形式，相關(guān)人員全部簽字。交底記錄一式叁份，交底人、接受人各壹份，交項目部存檔壹份。(3)、工程施工過程中如果發(fā)生設(shè)計變更，收到設(shè)計變更圖紙后，必須召開設(shè)計變更交底會，由項目總工對相關(guān)人員進行設(shè)計變更交底，出席設(shè)計變更交底會的人員必須進行會議簽到，并形成會議紀(jì)要，同時要下發(fā)相關(guān)設(shè)計變更圖紙。設(shè)計變更交底會主要內(nèi)容：設(shè)計變更的原因、變更的目的、變更主要內(nèi)容，變更部位、變更相關(guān)的圖紙等。質(zhì)量巡查制度 (1)、為強化施工過程中的質(zhì)量控制，做到程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化施工，項目部成立工程質(zhì)量巡查組。(2)、質(zhì)量巡查組每月進行兩次檢查(由項目總工或項目部生產(chǎn)經(jīng)理帶隊，上述人員至少有3人參加)，被檢查部位的技術(shù)負責(zé)人(或工區(qū)經(jīng)理)必須有1人參加，協(xié)作施工隊現(xiàn)場負責(zé)人(或技術(shù)負責(zé)人)必須參加。檢查內(nèi)容以進場原材料質(zhì)量、構(gòu)造物施工質(zhì)量、砌石工程質(zhì)量、錨噴施工質(zhì)量、標(biāo)志標(biāo)線及護欄施工質(zhì)量、機電工程施工質(zhì)量、房建工程施工質(zhì)量為重點，構(gòu)造物標(biāo)高、幾何尺寸是每次巡查的必檢項目，采取逐個排查方式進行。（3）、對檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量不合格、違規(guī)操作、不合理施工工藝等問題由巡查組現(xiàn)場簽發(fā)《質(zhì)量巡查整改通知單》，制定整改措施，并根據(jù)情節(jié)輕重進行處罰。（4）、巡查組現(xiàn)場簽發(fā)的《質(zhì)量巡查整改通知單》必須有工區(qū)技術(shù)負責(zé)人(或工區(qū)經(jīng)理)及外協(xié)作施工隊負責(zé)人簽字。質(zhì)量例會制度(1)、為了及時準(zhǔn)確地掌握項目質(zhì)量情況，分析和解決施工中存在的質(zhì)量問題，搞好項目質(zhì)量管理工作，項目部制定了質(zhì)量例會制度，要求項目經(jīng)理每月定期負責(zé)召開一次質(zhì)量例會，重要工序質(zhì)量例會根據(jù)施工需要不定期召開。（2）、質(zhì)量例會需項目部全體工程、機材、質(zhì)檢、試驗人員及各工區(qū)經(jīng)理及技術(shù)負責(zé)人、協(xié)施作工隊主要負責(zé)人及技術(shù)負責(zé)人參加，由項目經(jīng)理(或項目分管負責(zé)人)主持。會議主要內(nèi)容包括：1）、工程質(zhì)量巡查組匯報本月巡查中各分項工程施工中存在的問題。2）、落實各協(xié)作施工隊對巡查中存在質(zhì)量問題的整改情況。3）、針對監(jiān)理工程師下達的監(jiān)理指令反饋情況進行匯報。4）、提出下月施工中應(yīng)注意和加強哪方面的質(zhì)量管理工作及巡查。(3)、要做好質(zhì)量例會記錄，全體參會人員都必須簽字，會議內(nèi)容整理后要及時以紀(jì)要的形式下發(fā)至各相關(guān)單位，項目部資料員要收集例會記錄歸檔。原材料進場驗收制度(1)、原材料進場規(guī)程：首先由項目部總工向機械物資部提出《項目材料使用計劃》。(2)、機械物資部接到《項目材料使用計劃》后，負責(zé)對原材料進行調(diào)查，將材料產(chǎn)地、運輸方式、單價及供貨能力以書面向項目部經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報、核準(zhǔn)后，由供貨方提供樣品，由試驗、質(zhì)檢人員進行檢驗。接到書面合格報告后方可批量進場，進場數(shù)量根據(jù)具體情況決定。在進場過程中由試驗、質(zhì)檢人員隨機進行取樣，檢測進場材料質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格材料，馬上停止進料，并將已進場不合格材料清除出場。（3）、試驗人員隨時對材料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)問題要及時以書面形式向項目總工進行匯報，如因匯報不及時而造成損失，直接責(zé)任人作下崗處理，部門領(lǐng)導(dǎo)追究連帶責(zé)任。（4）、機械物資部要建立材料進場臺帳，試驗室要建立材料檢測臺帳。資料管理制度(1)、收集、鑒別與歸檔制度工區(qū)各質(zhì)檢員負責(zé)及時收集原始施工資料（含施工日志、照片、錄像帶）并分類歸檔，要做到字跡工整、真實可靠、簽字齊全(不得代簽)。整理工作由項目部質(zhì)檢部長安排專人負責(zé)，要求把文件、資料、檔案進行分類統(tǒng)計，務(wù)必使各種資料真實、齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范，施工資料做到與工程施工同步。(2)、保管制度檔案室要保持室內(nèi)清潔，各種資料擺放合理、有序。由質(zhì)檢部長安排專人對所有的檔案都應(yīng)在登記造冊卡片上逐個進行登記。要經(jīng)常核對檔案順序號，發(fā)現(xiàn)編錯號或放錯位置的要及時糾正，發(fā)現(xiàn)缺陷及時查找并補充完整。(3)、查(借)閱制度檔案管理員應(yīng)根據(jù)查閱用途，確定是否提供和提供什么材料。檔案資料一般不外借，在特殊情況下，經(jīng)過項目分管負責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱，借出時必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，并應(yīng)按期歸還(不超過3天)。查閱檔案資料，必須嚴(yán)格遵守查閱規(guī)定，嚴(yán)禁涂改、圈劃、撤換檔案材料。(4)、工程竣工時竣工文件作為不可缺少的組成部分同時移交業(yè)主，并保留一份完整的備份按規(guī)定進行內(nèi)部歸檔。項目部QC小組項目部圍繞QC小組活動主題：以人為本，追求卓越的現(xiàn)場管理，結(jié)合工程實際情況，特成立QC小組，具體情況如下：組長： 組員：活動內(nèi)容：、對工程項目成本、質(zhì)量、進度、施工組織監(jiān)督管理。、對工程技術(shù)檔案進行管理和檢查。、對新技術(shù)、新材料、新工藝進行推廣和運用。、對工程生產(chǎn)中污染物的排放進行監(jiān)督檢查。、把施工過程中噪聲控制在指標(biāo)之內(nèi)。、對危害、危險源匯總評價，確定重要總是風(fēng)險因素，并進行控制和監(jiān)督管理。、對特殊工種作業(yè)人員持證上崗進行監(jiān)督管理。五、質(zhì)檢控制程序質(zhì)量控制程序的內(nèi)容①、文件和資料控制程序。②、施工過程控制程序。③、機械設(shè)備控制程序。 ④、過程檢驗、最終檢驗控制程序。⑤、檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序。⑥、不合格產(chǎn)品的控制程序。⑦、糾正和預(yù)防措施控制程序。⑧、成品保護控制程序。⑨、質(zhì)量記錄控制程序。⑩、人員培訓(xùn)控制程序。⑾、質(zhì)量回訪及保修控制程序。 每道工序、施工工藝都必須堅持按照施工技術(shù)交底中的具體要求進行，每道工序完工后，嚴(yán)格執(zhí)行 “三檢制度”，即外協(xié)施工隊自檢、工區(qū)自檢、質(zhì)檢員專檢。在現(xiàn)場質(zhì)檢員進行自檢合格后，由各工區(qū)上報質(zhì)檢部，經(jīng)質(zhì)檢部通知駐地監(jiān)理專業(yè)工程師與現(xiàn)場監(jiān)理同時進行檢查；質(zhì)檢部在隨機檢查中發(fā)現(xiàn)的問題首先電話通知工區(qū)經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人進行馬上處理解決，就地消化。對工區(qū)未及時整改、無視質(zhì)量的行為及質(zhì)量隱患，質(zhì)檢部將以書面通知形式進行限期整改。凡是列入書面通知的，工區(qū)必須要有整改回復(fù)，所下發(fā)的整改通知往來文件存列歸檔管理，并且將以其份量及整改情況的反饋情況，列入對工區(qū)的考核評定中。對于拒絕檢查、無視檢查、情節(jié)嚴(yán)重的個人或班組，質(zhì)檢部將逐級上報項目部領(lǐng)導(dǎo)或分公司乃至更上層領(lǐng)導(dǎo)。六、質(zhì)量保證體系和質(zhì)量檢驗形式建立健全質(zhì)量保證體系，項目經(jīng)理為項目工程質(zhì)量第一責(zé)任人，項目部要將質(zhì)量目標(biāo)層層分解到分管負責(zé)人、工區(qū)經(jīng)理、工地施工員、測量員、試驗員、質(zhì)檢員，把好工程質(zhì)量關(guān)。建立項目部管理人員及施工人員工程項目質(zhì)量崗位責(zé)任制。項目部工程技術(shù)管理人員要明確各自的質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限，在自己的職責(zé)范圍內(nèi)開展工作。要堅持按監(jiān)理程序施工，加強施工自檢、抽檢和交接檢工作，做到“五不施工”，即未進行技術(shù)交底不施工，圖紙及技術(shù)要求不清楚不施工，測量成果未經(jīng)復(fù)核不施工，材料無合格證或試驗不合格者不施工，上道工序不經(jīng)檢查簽證不施工。推進施工管理和施工操作的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。抓好施工工藝、工程材料、施工操作各個環(huán)節(jié)，從而確保工程質(zhì)量達到質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證體系框圖項目經(jīng)理項目常務(wù)經(jīng)理項目總工程師黨支部書記合同部機械物資部安全部部實驗室部工程部一工區(qū)技術(shù)負責(zé)人路基作業(yè)隊橋梁作業(yè)隊隧道作業(yè)隊橋梁作業(yè)隊隧道作業(yè)隊路基作業(yè)隊橋梁作業(yè)隊隧道作業(yè)隊路基作業(yè)隊生產(chǎn)副經(jīng)理安全總監(jiān)質(zhì)檢部一工區(qū)經(jīng)理二工區(qū)技術(shù)負責(zé)人一工區(qū)經(jīng)理三工區(qū)技術(shù)負責(zé)人一工區(qū)經(jīng)理七、質(zhì)量檢驗實施細則外業(yè)檢查 外業(yè)檢查牽涉的內(nèi)容很多，項目部下屬各工區(qū)、施工隊都是很熟練而且有著多年施工經(jīng)驗的隊伍，應(yīng)正確理解和把握質(zhì)量與進度的關(guān)系，以質(zhì)量來保進度，否則造成質(zhì)變至量變的后果。在本辦法中只列入了重點之處、以及容易出現(xiàn)弊端的地方，其余均參照現(xiàn)行相關(guān)國家及交通部頒發(fā)的檢查項目、管理表格中實測項目、總監(jiān)辦下發(fā)的有關(guān)要求及相關(guān)規(guī)范上的質(zhì)量要求執(zhí)行。（1）、 檢查的重點對象、土方路基填筑、高邊坡開挖以及高填方路基壓實度、彎沉、石方路基填筑的壓實遍數(shù)、平整度。、水泥混凝土面層的彎拉強度、板厚度、平整度、抗滑構(gòu)造深度。、極配碎石底基層的壓實度、彎沉值。、水泥穩(wěn)定粒料基層的壓實度、強度、厚度、平整度。、瀝青混凝土路面的壓實度、厚度、彎沉、平整度。、橋梁擴大基礎(chǔ)的地基承載力、平面位置及高程；樁基礎(chǔ)的樁位、孔徑、孔深；高墩、斜拉橋索塔預(yù)留孔洞位置。、橋梁上構(gòu)、其中預(yù)制梁板、現(xiàn)澆剛構(gòu)梁各塊件、合龍段列為重中之重。、隧道開挖、洞門及明洞、超前支護、初期支護、二次襯砌、防水施工。、涵洞基礎(chǔ)地基承載力、平面位置及高程。、擋墻基礎(chǔ)地基承載力、平面位置及高程。、鋼筋和預(yù)應(yīng)力筋加工、安裝及張拉工程。、砌筑防護工程。 、所有結(jié)構(gòu)物的強度、幾何尺寸、外觀質(zhì)量、垂直度、平整度及線形順適度。、邊坡錨桿、預(yù)應(yīng)力錨索邊坡。、抗滑樁。、交通標(biāo)志、路面標(biāo)線、波形梁鋼護欄、混凝土護欄、突起路標(biāo)、輪廓標(biāo)、防眩設(shè)施、隔離柵和防落網(wǎng)。、中央分隔帶綠化工程、路側(cè)綠化工程、互通立交區(qū)綠化工程、養(yǎng)護管理區(qū)、服務(wù)區(qū)綠化工程。、房建工程。、機電工程。、隧道、房建的消防工程。以上的重點工程中各分項、各工序施工檢查覆蓋率要求達到90%以上，其余各分項工程檢查覆蓋率要達到75%以上。（2）、進場材料檢驗 原材料質(zhì)量直接關(guān)系到成品質(zhì)量，檢查內(nèi)容包括水泥、砂、碎石、片石、標(biāo)磚、外加劑、鋼筋、鋼筋網(wǎng)、鋼絞線、斜拉索、錨具、鋼管、鋼板、工字鋼、交安材料、機電設(shè)備料、保溫材料、防水材料等堆放情況、外觀及物理力學(xué)性能。（3）、工序檢查 每道工序流程作業(yè)需經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可下進行，做到有章可循。確保施工的順利有效，不做返工活。（4）、混凝土工程集料應(yīng)清潔、堅硬、堅韌、耐久、無外包層、勻質(zhì)，并不包含結(jié)塊、軟弱或片狀顆粒，無粘土、塵土、鹽、壤土、云母，有機物或其它有害物質(zhì)。必要時，集料應(yīng)予清洗和過篩，以除去有害物質(zhì)。不同來源的集料不得混合或儲存在同一料堆，也不得交替使用在同類的工程中或混合料中。用于混