【正文】 高速公路項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理辦法實(shí)施細(xì)則（土建部分）一、序言為保證高速公路第1標(biāo)段項(xiàng)目部的施工質(zhì)量、規(guī)范施工程序、加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控、結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，制定如下工程質(zhì)量管理制度。質(zhì)檢部本著和詣管理、執(zhí)情服務(wù)、堅(jiān)持質(zhì)量為本的原則和宗旨，對(duì)項(xiàng)目部下屬各工區(qū)及施工隊(duì)伍進(jìn)行提醒、溝通、規(guī)勸、說服、整改、返工、一直達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)為止。望各工區(qū)、施工隊(duì)伍從服從大局、著重長遠(yuǎn)利益出發(fā)，密切配合支持項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作。二、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 工程產(chǎn)品質(zhì)量符合國家及交通部質(zhì)量目標(biāo)要求，工程驗(yàn)收一次合格率100%，分部工程合格率100%，分項(xiàng)工程合格率100%，檢驗(yàn)批自檢合格率100%。社會(huì)滿意率100%，評(píng)分95%以上。質(zhì)量方針 堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，規(guī)范施工程序，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資源配置，提高綜合實(shí)力。嚴(yán)格實(shí)行三級(jí)質(zhì)量管理程序，實(shí)行自檢、互檢、交檢制度，強(qiáng)化質(zhì)量過程管理、致力持續(xù)改進(jìn)、確保工程質(zhì)量，建造優(yōu)質(zhì)工程，靠誠信回報(bào)社會(huì)，讓監(jiān)理滿意，讓業(yè)主滿意。三、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》第一冊(cè)（土建工程） JTG F80/12004《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB502042015《公路勘測(cè)規(guī)范》 JTGC102007《工程測(cè)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB500262007《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》 JTG F102006《公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范》 JTJ 0342000《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》 JTG F402004《公路水泥混凝土路面施工技術(shù)細(xì)則》 JTG/T F302014《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》 JTG/T F502011《公路隧道施工技術(shù)規(guī)范》 JTG F6020091《公路隧道施工技術(shù)細(xì)則》 JTG/T F6020091《公路交通安全設(shè)施施工技術(shù)規(guī)范》 JTG F7120061《公路隧道交通工程與附屬設(shè)施施工技術(shù)規(guī)范》 JTG/T F7220111《城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 CJJ/T821《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB502101《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GB50300 1本項(xiàng)目的招標(biāo)文件、圖紙資料及補(bǔ)充文件1總監(jiān)辦下發(fā)的工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則1其它規(guī)范性文件四、質(zhì)量管理制度工程質(zhì)量一票否決制度凡對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量提出疑問并經(jīng)證實(shí)確實(shí)存在的質(zhì)量隱患、質(zhì)量缺陷，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、各部門人員及其它技術(shù)人員實(shí)行一票否決制，必須進(jìn)行返工整改處理，任何人不得包庇和說情。工程質(zhì)量首件認(rèn)可制度本標(biāo)段工程實(shí)行工程質(zhì)量首件認(rèn)可制，每個(gè)工程項(xiàng)目的的第一件產(chǎn)品，（如清表、臺(tái)階開挖、路基挖方、路基填方、防護(hù)工程、排水工程、構(gòu)造物基礎(chǔ)、臺(tái)身、墩柱、蓋梁、梁板、隧道開挖、門及明洞、超前支護(hù)、初期支護(hù) 、二次襯砌、交安工程、機(jī)電工程、綠化工程等）必須先做試驗(yàn)品，首件產(chǎn)品完成后，由現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員填寫《工程質(zhì)量首項(xiàng)認(rèn)可簽認(rèn)表》，得到監(jiān)理、業(yè)主書面認(rèn)可后，再進(jìn)行大面積施工。技術(shù)交底制度（1）、工程開工前，項(xiàng)目總工根據(jù)設(shè)計(jì)及技術(shù)要求按分項(xiàng)工程向參與施工的技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，分項(xiàng)工程技術(shù)交底應(yīng)詳細(xì)全面，并以書面形式進(jìn)行，交底內(nèi)容包括設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、原材料使用情況、施工方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)安全注意事項(xiàng)等。(2)、技術(shù)交底采用層級(jí)交底制，首先由項(xiàng)目總工向現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)的工區(qū)經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底；其次工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人向協(xié)作施工隊(duì)負(fù)責(zé)人及其技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底；最后協(xié)作施工隊(duì)負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人向內(nèi)部班組長和生產(chǎn)工人進(jìn)行技術(shù)交底。交底必須采用書面形式，相關(guān)人員全部簽字。交底記錄一式叁份，交底人、接受人各壹份，交項(xiàng)目部存檔壹份。(3)、工程施工過程中如果發(fā)生設(shè)計(jì)變更，收到設(shè)計(jì)變更圖紙后，必須召開設(shè)計(jì)變更交底會(huì)，由項(xiàng)目總工對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)變更交底，出席設(shè)計(jì)變更交底會(huì)的人員必須進(jìn)行會(huì)議簽到，并形成會(huì)議紀(jì)要，同時(shí)要下發(fā)相關(guān)設(shè)計(jì)變更圖紙。設(shè)計(jì)變更交底會(huì)主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)變更的原因、變更的目的、變更主要內(nèi)容，變更部位、變更相關(guān)的圖紙等。質(zhì)量巡查制度 (1)、為強(qiáng)化施工過程中的質(zhì)量控制，做到程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化施工，項(xiàng)目部成立工程質(zhì)量巡查組。(2)、質(zhì)量巡查組每月進(jìn)行兩次檢查(由項(xiàng)目總工或項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理帶隊(duì)，上述人員至少有3人參加)，被檢查部位的技術(shù)負(fù)責(zé)人(或工區(qū)經(jīng)理)必須有1人參加，協(xié)作施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人(或技術(shù)負(fù)責(zé)人)必須參加。檢查內(nèi)容以進(jìn)場(chǎng)原材料質(zhì)量、構(gòu)造物施工質(zhì)量、砌石工程質(zhì)量、錨噴施工質(zhì)量、標(biāo)志標(biāo)線及護(hù)欄施工質(zhì)量、機(jī)電工程施工質(zhì)量、房建工程施工質(zhì)量為重點(diǎn)，構(gòu)造物標(biāo)高、幾何尺寸是每次巡查的必檢項(xiàng)目，采取逐個(gè)排查方式進(jìn)行。（3）、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量不合格、違規(guī)操作、不合理施工工藝等問題由巡查組現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)《質(zhì)量巡查整改通知單》，制定整改措施，并根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。（4）、巡查組現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)的《質(zhì)量巡查整改通知單》必須有工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人(或工區(qū)經(jīng)理)及外協(xié)作施工隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字。質(zhì)量例會(huì)制度(1)、為了及時(shí)準(zhǔn)確地掌握項(xiàng)目質(zhì)量情況，分析和解決施工中存在的質(zhì)量問題，搞好項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，項(xiàng)目部制定了質(zhì)量例會(huì)制度，要求項(xiàng)目經(jīng)理每月定期負(fù)責(zé)召開一次質(zhì)量例會(huì)，重要工序質(zhì)量例會(huì)根據(jù)施工需要不定期召開。（2）、質(zhì)量例會(huì)需項(xiàng)目部全體工程、機(jī)材、質(zhì)檢、試驗(yàn)人員及各工區(qū)經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人、協(xié)施作工隊(duì)主要負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人參加，由項(xiàng)目經(jīng)理(或項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人)主持。會(huì)議主要內(nèi)容包括：1）、工程質(zhì)量巡查組匯報(bào)本月巡查中各分項(xiàng)工程施工中存在的問題。2）、落實(shí)各協(xié)作施工隊(duì)對(duì)巡查中存在質(zhì)量問題的整改情況。3）、針對(duì)監(jiān)理工程師下達(dá)的監(jiān)理指令反饋情況進(jìn)行匯報(bào)。4）、提出下月施工中應(yīng)注意和加強(qiáng)哪方面的質(zhì)量管理工作及巡查。(3)、要做好質(zhì)量例會(huì)記錄，全體參會(huì)人員都必須簽字，會(huì)議內(nèi)容整理后要及時(shí)以紀(jì)要的形式下發(fā)至各相關(guān)單位，項(xiàng)目部資料員要收集例會(huì)記錄歸檔。原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度(1)、原材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)程：首先由項(xiàng)目部總工向機(jī)械物資部提出《項(xiàng)目材料使用計(jì)劃》。(2)、機(jī)械物資部接到《項(xiàng)目材料使用計(jì)劃》后，負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行調(diào)查，將材料產(chǎn)地、運(yùn)輸方式、單價(jià)及供貨能力以書面向項(xiàng)目部經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)、核準(zhǔn)后，由供貨方提供樣品，由試驗(yàn)、質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)。接到書面合格報(bào)告后方可批量進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)數(shù)量根據(jù)具體情況決定。在進(jìn)場(chǎng)過程中由試驗(yàn)、質(zhì)檢人員隨機(jī)進(jìn)行取樣，檢測(cè)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格材料，馬上停止進(jìn)料，并將已進(jìn)場(chǎng)不合格材料清除出場(chǎng)。（3）、試驗(yàn)人員隨時(shí)對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)以書面形式向項(xiàng)目總工進(jìn)行匯報(bào)，如因匯報(bào)不及時(shí)而造成損失，直接責(zé)任人作下崗處理，部門領(lǐng)導(dǎo)追究連帶責(zé)任。（4）、機(jī)械物資部要建立材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳，試驗(yàn)室要建立材料檢測(cè)臺(tái)帳。資料管理制度(1)、收集、鑒別與歸檔制度工區(qū)各質(zhì)檢員負(fù)責(zé)及時(shí)收集原始施工資料（含施工日志、照片、錄像帶）并分類歸檔，要做到字跡工整、真實(shí)可靠、簽字齊全(不得代簽)。整理工作由項(xiàng)目部質(zhì)檢部長安排專人負(fù)責(zé)，要求把文件、資料、檔案進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，務(wù)必使各種資料真實(shí)、齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范，施工資料做到與工程施工同步。(2)、保管制度檔案室要保持室內(nèi)清潔，各種資料擺放合理、有序。由質(zhì)檢部長安排專人對(duì)所有的檔案都應(yīng)在登記造冊(cè)卡片上逐個(gè)進(jìn)行登記。要經(jīng)常核對(duì)檔案順序號(hào)，發(fā)現(xiàn)編錯(cuò)號(hào)或放錯(cuò)位置的要及時(shí)糾正，發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)查找并補(bǔ)充完整。(3)、查(借)閱制度檔案管理員應(yīng)根據(jù)查閱用途，確定是否提供和提供什么材料。檔案資料一般不外借，在特殊情況下，經(jīng)過項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱，借出時(shí)必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，并應(yīng)按期歸還(不超過3天)。查閱檔案資料，必須嚴(yán)格遵守查閱規(guī)定，嚴(yán)禁涂改、圈劃、撤換檔案材料。(4)、工程竣工時(shí)竣工文件作為不可缺少的組成部分同時(shí)移交業(yè)主，并保留一份完整的備份按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部歸檔。項(xiàng)目部QC小組項(xiàng)目部圍繞QC小組活動(dòng)主題：以人為本，追求卓越的現(xiàn)場(chǎng)管理，結(jié)合工程實(shí)際情況，特成立QC小組，具體情況如下：組長： 組員：活動(dòng)內(nèi)容：、對(duì)工程項(xiàng)目成本、質(zhì)量、進(jìn)度、施工組織監(jiān)督管理。、對(duì)工程技術(shù)檔案進(jìn)行管理和檢查。、對(duì)新技術(shù)、新材料、新工藝進(jìn)行推廣和運(yùn)用。、對(duì)工程生產(chǎn)中污染物的排放進(jìn)行監(jiān)督檢查。、把施工過程中噪聲控制在指標(biāo)之內(nèi)。、對(duì)危害、危險(xiǎn)源匯總評(píng)價(jià)，確定重要總是風(fēng)險(xiǎn)因素，并進(jìn)行控制和監(jiān)督管理。、對(duì)特殊工種作業(yè)人員持證上崗進(jìn)行監(jiān)督管理。五、質(zhì)檢控制程序質(zhì)量控制程序的內(nèi)容①、文件和資料控制程序。②、施工過程控制程序。③、機(jī)械設(shè)備控制程序。 ④、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)控制程序。⑤、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序。⑥、不合格產(chǎn)品的控制程序。⑦、糾正和預(yù)防措施控制程序。⑧、成品保護(hù)控制程序。⑨、質(zhì)量記錄控制程序。⑩、人員培訓(xùn)控制程序。⑾、質(zhì)量回訪及保修控制程序。 每道工序、施工工藝都必須堅(jiān)持按照施工技術(shù)交底中的具體要求進(jìn)行，每道工序完工后，嚴(yán)格執(zhí)行 “三檢制度”，即外協(xié)施工隊(duì)自檢、工區(qū)自檢、質(zhì)檢員專檢。在現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員進(jìn)行自檢合格后，由各工區(qū)上報(bào)質(zhì)檢部，經(jīng)質(zhì)檢部通知駐地監(jiān)理專業(yè)工程師與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理同時(shí)進(jìn)行檢查；質(zhì)檢部在隨機(jī)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題首先電話通知工區(qū)經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行馬上處理解決，就地消化。對(duì)工區(qū)未及時(shí)整改、無視質(zhì)量的行為及質(zhì)量隱患，質(zhì)檢部將以書面通知形式進(jìn)行限期整改。凡是列入書面通知的，工區(qū)必須要有整改回復(fù)，所下發(fā)的整改通知往來文件存列歸檔管理，并且將以其份量及整改情況的反饋情況，列入對(duì)工區(qū)的考核評(píng)定中。對(duì)于拒絕檢查、無視檢查、情節(jié)嚴(yán)重的個(gè)人或班組，質(zhì)檢部將逐級(jí)上報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)或分公司乃至更上層領(lǐng)導(dǎo)。六、質(zhì)量保證體系和質(zhì)量檢驗(yàn)形式建立健全質(zhì)量保證體系，項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目工程質(zhì)量第一責(zé)任人，項(xiàng)目部要將質(zhì)量目標(biāo)層層分解到分管負(fù)責(zé)人、工區(qū)經(jīng)理、工地施工員、測(cè)量員、試驗(yàn)員、質(zhì)檢員，把好工程質(zhì)量關(guān)。建立項(xiàng)目部管理人員及施工人員工程項(xiàng)目質(zhì)量崗位責(zé)任制。項(xiàng)目部工程技術(shù)管理人員要明確各自的質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限，在自己的職責(zé)范圍內(nèi)開展工作。要堅(jiān)持按監(jiān)理程序施工，加強(qiáng)施工自檢、抽檢和交接檢工作，做到“五不施工”，即未進(jìn)行技術(shù)交底不施工，圖紙及技術(shù)要求不清楚不施工，測(cè)量成果未經(jīng)復(fù)核不施工，材料無合格證或試驗(yàn)不合格者不施工，上道工序不經(jīng)檢查簽證不施工。推進(jìn)施工管理和施工操作的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。抓好施工工藝、工程材料、施工操作各個(gè)環(huán)節(jié)，從而確保工程質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證體系框圖項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目常務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總工程師黨支部書記合同部機(jī)械物資部安全部部實(shí)驗(yàn)室部工程部一工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人路基作業(yè)隊(duì)橋梁作業(yè)隊(duì)隧道作業(yè)隊(duì)橋梁作業(yè)隊(duì)隧道作業(yè)隊(duì)路基作業(yè)隊(duì)橋梁作業(yè)隊(duì)隧道作業(yè)隊(duì)路基作業(yè)隊(duì)生產(chǎn)副經(jīng)理安全總監(jiān)質(zhì)檢部一工區(qū)經(jīng)理二工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人一工區(qū)經(jīng)理三工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人一工區(qū)經(jīng)理七、質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則外業(yè)檢查 外業(yè)檢查牽涉的內(nèi)容很多，項(xiàng)目部下屬各工區(qū)、施工隊(duì)都是很熟練而且有著多年施工經(jīng)驗(yàn)的隊(duì)伍，應(yīng)正確理解和把握質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，以質(zhì)量來保進(jìn)度，否則造成質(zhì)變至量變的后果。在本辦法中只列入了重點(diǎn)之處、以及容易出現(xiàn)弊端的地方，其余均參照現(xiàn)行相關(guān)國家及交通部頒發(fā)的檢查項(xiàng)目、管理表格中實(shí)測(cè)項(xiàng)目、總監(jiān)辦下發(fā)的有關(guān)要求及相關(guān)規(guī)范上的質(zhì)量要求執(zhí)行。（1）、 檢查的重點(diǎn)對(duì)象、土方路基填筑、高邊坡開挖以及高填方路基壓實(shí)度、彎沉、石方路基填筑的壓實(shí)遍數(shù)、平整度。、水泥混凝土面層的彎拉強(qiáng)度、板厚度、平整度、抗滑構(gòu)造深度。、極配碎石底基層的壓實(shí)度、彎沉值。、水泥穩(wěn)定粒料基層的壓實(shí)度、強(qiáng)度、厚度、平整度。、瀝青混凝土路面的壓實(shí)度、厚度、彎沉、平整度。、橋梁擴(kuò)大基礎(chǔ)的地基承載力、平面位置及高程；樁基礎(chǔ)的樁位、孔徑、孔深；高墩、斜拉橋索塔預(yù)留孔洞位置。、橋梁上構(gòu)、其中預(yù)制梁板、現(xiàn)澆剛構(gòu)梁各塊件、合龍段列為重中之重。、隧道開挖、洞門及明洞、超前支護(hù)、初期支護(hù)、二次襯砌、防水施工。、涵洞基礎(chǔ)地基承載力、平面位置及高程。、擋墻基礎(chǔ)地基承載力、平面位置及高程。、鋼筋和預(yù)應(yīng)力筋加工、安裝及張拉工程。、砌筑防護(hù)工程。 、所有結(jié)構(gòu)物的強(qiáng)度、幾何尺寸、外觀質(zhì)量、垂直度、平整度及線形順適度。、邊坡錨桿、預(yù)應(yīng)力錨索邊坡。、抗滑樁。、交通標(biāo)志、路面標(biāo)線、波形梁鋼護(hù)欄、混凝土護(hù)欄、突起路標(biāo)、輪廓標(biāo)、防眩設(shè)施、隔離柵和防落網(wǎng)。、中央分隔帶綠化工程、路側(cè)綠化工程、互通立交區(qū)綠化工程、養(yǎng)護(hù)管理區(qū)、服務(wù)區(qū)綠化工程。、房建工程。、機(jī)電工程。、隧道、房建的消防工程。以上的重點(diǎn)工程中各分項(xiàng)、各工序施工檢查覆蓋率要求達(dá)到90%以上，其余各分項(xiàng)工程檢查覆蓋率要達(dá)到75%以上。（2）、進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn) 原材料質(zhì)量直接關(guān)系到成品質(zhì)量，檢查內(nèi)容包括水泥、砂、碎石、片石、標(biāo)磚、外加劑、鋼筋、鋼筋網(wǎng)、鋼絞線、斜拉索、錨具、鋼管、鋼板、工字鋼、交安材料、機(jī)電設(shè)備料、保溫材料、防水材料等堆放情況、外觀及物理力學(xué)性能。（3）、工序檢查 每道工序流程作業(yè)需經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可下進(jìn)行，做到有章可循。確保施工的順利有效，不做返工活。（4）、混凝土工程集料應(yīng)清潔、堅(jiān)硬、堅(jiān)韌、耐久、無外包層、勻質(zhì)，并不包含結(jié)塊、軟弱或片狀顆粒，無粘土、塵土、鹽、壤土、云母，有機(jī)物或其它有害物質(zhì)。必要時(shí)，集料應(yīng)予清洗和過篩，以除去有害物質(zhì)。不同來源的集料不得混合或儲(chǔ)存在同一料堆，也不得交替使用在同類的工程中或混合料中。用于混