風險和機遇管理程序(已修改)
2025-04-27 01:30 本頁面
【正文】 制訂審核核準XXXXXXXXXXXXXXXXXX風險和機遇管理程序文件編號 XXXXXXXXXXXXX版本版次 A0制訂日期XXXX年XX月XX日制訂部門 文控中心制/修訂履歷序號修訂章節(jié)制/修訂前制/修訂后制訂日期制訂部門制訂者風險和機遇管理程序文件編號XXXXXX版本版次A0制/修訂部門文控中心頁碼P132風險和機遇管理程序文件編號XXXXXX版本版次A0制/修訂部門文控中心頁碼P133目的建立風險和機遇的應對措施，包括識別風險、評價風險，并制定應對風險控制措施，建立全面的風險和機遇管理措施和內(nèi)部控制的建設，增強抗風險能力。范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系活動過程中風險和機遇的控制。職責管理者代表：負責風險和機遇識別的組織，并批準風險和機遇應對措施。文控中心：負責對識別的風險和機遇進行匯總和評價，并組織制定風險和機遇應對措施。各部門：負責本部門活動過程中風險和機遇的識別，并制定相應的控制措施。定義風險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件；機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件,包括某些突發(fā)事件等；風險評估：在風險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度；風險規(guī)避：風險規(guī)避是風險應對的一種方法，是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。一是要降風險和機遇管理程序文件編號XXXXXX版本版次A0制/修訂部門文控中心頁碼P134低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面；風險降低：通過采取措施以達到降低風險的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風險，應將采取措施的記錄進行保留或者寫入文件進行歸檔，以便后期重復發(fā)生時作為改善的依據(jù)；風險接受：是指企業(yè)承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的風險、最適合于自留的風險事件；內(nèi)部風險：企業(yè)內(nèi)部形成的風險。例如戰(zhàn)略決策風險、環(huán)境風險、財務風險
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