風(fēng)險和機(jī)遇管理程序(文件)
【正文】 概率≥10%風(fēng)險和機(jī)遇管理程序文件編號XXXXXX版本版次A0制/修訂部門文控中心頁碼P139以其可能發(fā)生的頻率進(jìn)行量化確認(rèn)作為風(fēng)險的發(fā)生頻率的評價準(zhǔn)則：發(fā)生頻度判定過程中，當(dāng)一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時，輕微 無傷亡風(fēng)險的發(fā)生頻率評價準(zhǔn)則風(fēng)險的發(fā)生頻率是指潛在風(fēng)險出現(xiàn)的頻率， 為便于識別和定義，將風(fēng)險頻度定義為很少發(fā)生；c.經(jīng)常發(fā)生；通過對上述的不確定因素進(jìn)行評價風(fēng)險發(fā)生的頻度，風(fēng)險的發(fā)生頻率的評價發(fā)生頻度嚴(yán)重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴(yán)重一般風(fēng)險一般風(fēng)險高風(fēng)險高風(fēng)險高風(fēng)險嚴(yán)重低風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險高風(fēng)險高風(fēng)險較嚴(yán)重低風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險高風(fēng)險一般低風(fēng)險低風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險輕微低風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險一般風(fēng)險風(fēng)險和機(jī)遇管理程序文件編號XXXXXX版本版次A0制/修訂部門文控中心頁碼P1310應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個因素中僅其中一個或部分因素其發(fā)生較為頻繁時，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風(fēng)險發(fā)生度進(jìn)行判定。制定的措施應(yīng)落實到個人，每個人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確；c.風(fēng)險和機(jī)遇的評審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容：a.組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時；c.風(fēng)險和機(jī)遇評審的實施管理者代表按策劃的要求組織各部門實施對風(fēng)險和機(jī)遇的評審，行政人事部應(yīng)保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機(jī)會。剩余風(fēng)險分析及改進(jìn)措施。支持文件及相關(guān)記錄《記錄控制程序》 XXXXXXXXXXXXXX《風(fēng)險和機(jī)遇管理計劃》 XXXXXXXXXXXXXXXXXX《風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表》 XXXXXXXXXXXXX《風(fēng)險控制措施一覽表》 XXXXXXXXXXXXXXXX記錄保存。《風(fēng)險評估報告》；b.實施前的準(zhǔn)備在風(fēng)險和機(jī)遇評審會議之前,各部門應(yīng)整理本部門對風(fēng)險和機(jī)遇分析的資料,包括風(fēng)險識別風(fēng)險評估和風(fēng)險應(yīng)對的內(nèi)容以及風(fēng)險應(yīng)對所采取措施的結(jié)果等記錄進(jìn)行匯總分析。第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評審需要時；e.當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險和風(fēng)險評審的次數(shù)：a.風(fēng)險應(yīng)對措施的完成情況和進(jìn)度；d.在制定措施時，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容：a.各實施部門應(yīng)對所識別的風(fēng)險進(jìn)行評估，根據(jù)評估的結(jié)果對風(fēng)險采取措施，從而達(dá)到降低或消除風(fēng)險的目的，風(fēng)險應(yīng)對的方法包括：①通過決策不開展或停止產(chǎn)生風(fēng)險的活動，來規(guī)避風(fēng)險；②為尋求機(jī)遇，接受或提高風(fēng)險；③消除風(fēng)險源；④改變可能性；
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