【正文】 目　錄一、　總　論…………………………………………………1二、　市場預測………………………………………………10三、　建設規(guī)模與產(chǎn)品方案…………………………………16四、　場址選擇………………………………………………17五、　技術方案、設備方案和工程方案……………………20六、　主要原材料、燃料供應………………………………25七、　總圖運輸與公用輔助工程……………………………27八、　節(jié)約措施勞動保護與職業(yè)安全衛(wèi)生…………………35九、　節(jié)水措施………………………………………………36十、　環(huán)境影響評價…………………………………………36十一、勞動安全衛(wèi)生與消防…………………………………38十二、組織機構與人力資源配置……………………………41十三、項目實施進度…………………………………………43十四、投資估算………………………………………………44十五、融資方案………………………………………………46十六、財務評價………………………………………………46十七、風險分析………………………………………………51十八、研究結論與建議………………………………………52附圖、附表、附件一、 總　 論　?。ㄒ唬╉椖勘尘啊　?. 項目名稱　　長春世紀天盛實業(yè)發(fā)展集團有限公司年產(chǎn)4188噸速凍綠色食品項目項目承辦單位：吉林天盛食品有限公司 法人代表: 王東升長春世紀天盛實業(yè)發(fā)展集團有限公司于2005年4月19日經(jīng)長春市工商行政管理局批準設立的具有獨立法人資格企業(yè)。公司注冊資本3000萬元人民幣。該集團公司下屬三個公司，分別是長春市建設房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、長春中意天盛進出口有限責任公司和長春方源水務投資公司。其中長春中意天盛進出口有限責任公司2004年實現(xiàn)銷售進出口大麥10萬噸，實現(xiàn)銷售收入2億元人民幣；長春市建設房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的商務樓位于市中心繁華地段，，現(xiàn)已全部出售并投入使用；長春方源水務投資公司擬在長春市雙陽梅花鹿產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資興建一座污水處理廠及一座凈水廠，投資3000萬元人民幣，目前已與開發(fā)區(qū)政府簽定了協(xié)議，開始著手籌建工作。集團公司現(xiàn)在員工40人，其中具有大專以上學歷的占80%，具有中級以上技術職稱的工程技術人員18人，占45%。目前公司下設行政部、投資部、計劃財務部、企劃部和法律事務部等部門。公司高層管理人員具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗及資金動作能力。(1)《投資項目可行性研究指南（試用版）》。(2) 國務院西部地區(qū)開發(fā)領導小組辦公室文件、國西辦綜[2001]10號《國務院西部開發(fā)辦關于延邊朝鮮族自治州參照執(zhí)行西部大開發(fā)優(yōu)惠政策的復函》。(3)延邊朝鮮族自治州人民政府文件、延州政發(fā)[2001]19號《州人民政府關于印發(fā)延邊朝鮮族自治州實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的若干優(yōu)惠政策的通知》；(4)國家有關的法律、法規(guī)。(5)建設單位提供的有關基礎資料。(6)關于委托吉林省輕工業(yè)設計研究院編制可行性研究報告的協(xié)議書。吉林省輕工業(yè)設計研究院工程設計證書：輕紡行業(yè)甲級070112sj工程咨詢證書：工咨甲級1031610002號發(fā)證機關：中華人民共和國建設部、國家計委。（1）在可行性研究報告的編制過程中，堅持以經(jīng)濟效益為核心，以盈利為目的，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，確保產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)外市場的先進性。（2）根據(jù)長春世紀天盛實業(yè)發(fā)展集團有限公司的總體規(guī)劃，擬在壯大企業(yè)的實力，調(diào)整產(chǎn)品結構，進一步培植企業(yè)新的利潤增長點。 （3）在設計研究過程中，認真貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設計。 （4）生產(chǎn)管理努力做到高起點，盡可能采用自動控制與現(xiàn)代化管理。 （5）搞好“三廢”治理工作，環(huán)保設施作到同時設計，同時施工，同時使用，改善操作環(huán)境，減輕勞動強度，保證工人身心健康。安圖縣地處東經(jīng)127176。48′－129176。11′，北緯42176。01′－43176。24′，幅員7438平方公里。屬溫帶大陸性氣候。在安圖縣內(nèi)，山野菜名揚中外，以刺嫩芽、刺五加、東風菜、廣東菜、猴子腿、蕨菜、山芹菜為主。各種山野菜年出口千余噸，深受國內(nèi)外客商歡迎。食用菌類的木耳、元蘑、榛蘑十余種；榆黃蘑有口皆碑，堪稱山中之珍，而且年產(chǎn)可觀。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，安圖境內(nèi)野生植物達 1000 余種，其中可以加工的品種有 60 多種。境內(nèi)可采集山野菜包括山蘑, 刺嫩芽、刺五加、東風菜、廣東菜、猴子腿、蕨菜、山芹菜、山芹菜等15種。山野菜年采集量達20000噸。這些山野菜純天然無污染，不僅具有鮮美的滋味，而且還有很高的營養(yǎng)價值。據(jù)有關部門測量分析表明，山野菜中含有多種維生素和微量元素, 主要包括維生素C、維生素B1 、維生素 B胡羅卜素和鈣、磷、鐵、鋅、鈷、鎳等。這些維生素和微量元素是人體不可缺少的重要營養(yǎng)物質(zhì)，因此山野菜也是重要滋養(yǎng)佳肴。由于缺乏山野菜綜合處理能力,這些寶貴的資源每年只有少部分被加工成鹽漬山野菜,其余絕大多數(shù)都年復一年地白白扔在山中，造成很大的資源浪費。近幾年來，長白山山珍產(chǎn)品以純天然無污染,被人們看做綠色食品,在國內(nèi)深受人們歡迎,在國際市場上外商經(jīng)常詢問并要求定貨。日本 、韓國、美國、西歐等國都視山野菜為上等佳品，每年都需大量進口，國內(nèi)外市場需求量形成了供不應求的局面。因此，為使這得天獨厚的野生資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，為了充分利用中國加入WTO所帶來的機遇，讓山區(qū)人民盡快脫貧致富奔小康，長春世紀天盛實業(yè)發(fā)展集團有限公司提出建設年產(chǎn)4188噸速凍綠色食品項目。（二）項目概況1. 擬建地點本項目擬建在吉林省安圖縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)，園區(qū)內(nèi)水、電、汽供應方便、充足，地勢平坦，四周無工礦企業(yè)，環(huán)境優(yōu)越，無污染源，交通便捷，通訊發(fā)達，適于投資建設。2. 建設規(guī)模與目標⑴ 生產(chǎn)規(guī)模本項目根據(jù)國內(nèi)、國際市場需求情況，結合原料資源、設備生產(chǎn)能力等情況，本項目規(guī)模定為年產(chǎn)4188噸速凍綠色食品。⑵產(chǎn)品方案序號名稱產(chǎn)量（噸）1速凍刺嫩芽(一等)132速凍刺嫩芽(二等)403速凍廣東菜204速凍蕨菜105速凍刺五加56速凍猴子腿57速凍山芹菜58速凍洋乳芽59速凍東風菜6010速凍東風菜桿511速凍豆角30012速凍玉米18cm187513速凍玉米16cm50014速凍玉米(等外)12515速凍玉米粒30016速凍毛豆40017速凍南瓜50018速凍玉米面水餃20據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，安圖境內(nèi)野生植物達 1000 余種，其中可以加工的品種有 60 多種。山野菜年采集量達20000噸。而且該公司在安圖縣現(xiàn)有生產(chǎn)基地1000公頃，采取“公司加基地、基地帶農(nóng)戶、契約加服務”模式的基礎上，實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一肥料、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一保險的“四個統(tǒng)一”的做法，首創(chuàng)了“零風險、穩(wěn)收入”的訂單農(nóng)業(yè)新模式。因此本項目原料來源充足，有保證。本項目每年需用煤600噸，煤炭供應可就近購入。本工程設計裝機容量150KW，利用廠區(qū)附近原有的變電所，可保證生產(chǎn)用電?！　”卷椖靠偼顿Y：。其中: 建筑工程費: ； 設備購置費: ； 安裝工程費: ； 其它工程費: 。本項目投產(chǎn)后，%，%。%，（含建設期1年）。以上經(jīng)濟指標分析表明，本項目經(jīng)濟效益較好，投資回收期短，抗風險能力強，各項經(jīng)濟指標較高，建議盡快落實下一步工作，早日獲得經(jīng)濟效益。本項目主要技術經(jīng)濟指標見表1－1 ?！? 主要技術經(jīng)濟指標表 表1－1序號指　　標單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模速凍綠色食品噸/年41882產(chǎn)品方案速凍刺嫩芽(一等)噸/年13速凍刺嫩芽(二等)噸/年40速凍廣東菜噸/年20速凍蕨菜噸/年10速凍刺五加噸/年5速凍猴子腿噸/年5速凍山芹菜噸/年5速凍洋乳芽噸/年5速凍東風菜噸/年60速凍東風菜桿噸/年5速凍豆角噸/年300速凍玉米18cm噸/年1875速凍玉米16cm噸/年500速凍玉米(等外)噸/年125速凍玉米粒噸/年300速凍毛豆噸/年400速凍南瓜噸/年500速凍玉米面水餃噸/年203總投資萬元其中:固定資產(chǎn)投資萬元建設期利息萬元鋪底流動資金萬元4投資指標單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/噸產(chǎn)品3552百元銷售收入占用流動資金元/百元5全廠定員人60其中:工 人人40管理人員及技術人員人20季節(jié)工人4006全年生產(chǎn)天數(shù)加工廠天160冷庫天3007主要原料、燃料、動力消耗新鮮刺嫩芽噸/年70新鮮廣東菜噸/年25新鮮蕨菜噸/年15新鮮刺五加噸/年7新鮮猴子腿噸/年7新鮮山芹菜噸/年7新鮮洋乳芽噸/年7新鮮東風菜噸/年80新鮮豆角噸/年360新鮮玉米噸/年3000新鮮毛豆噸/年500新鮮南瓜噸/年1000玉米面噸/年8豬肉噸/年6芹菜噸/年4韭菜噸/年4各種調(diào)味品噸/年清洗劑噸/年2包裝袋萬個/年速凍山野菜用包裝袋萬個/年50速凍豆角及水餃用包裝袋萬個/年524速凍玉米用紙箱萬個/年20水噸/年19200電萬kwh/年60煤噸/年6008運輸量噸/年10200其中：運入量噸/年5870運出量噸/年43309全廠占地面積平方米1700010年總成本萬元平均11年銷售收入萬元平均12所得稅萬元平均13年稅后利潤萬元平均14投資回收期年稅前15投資利稅率%16投資利潤率%17財務內(nèi)部收益率%（三）問題與建議⑴本項目有以下問題與風險：①重大自然災害造成損失的風險。②融資方面的影響項目建設進度的問題。③市場銷售問題。⑵建議：①對于人類不可抗拒的重大自然災害，項目應采取投保的方式進行解決，盡量減少損失。②對于融資方面可能發(fā)生的國家撥款到位不及時問題，應加大公關協(xié)調(diào)力度，盡力爭取國家撥款及時足額到位。同時，建設單位要準備一定數(shù)量的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃如期完成。③建立穩(wěn)定可靠的原料供應企業(yè)，從源頭上保證原材料的質(zhì)量，減少由于原料質(zhì)量不好或供應數(shù)量不足影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動；④實行標準化生產(chǎn)，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量標準，增加產(chǎn)品的市場競爭能力； ⑤在生產(chǎn)中采取切實可行的措施提高產(chǎn)量和勞動生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)過程中管理和制造成本；⑥建立起操作便捷、分管明確的營銷網(wǎng)絡，由實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的市場營銷專家為公司進行科學的市場調(diào)查、市場分析并制定市場戰(zhàn)略。 二、市 場 預 測（一） 產(chǎn)品市場供應預測東北的山野菜資源十分豐富，不僅品種繁多，而且產(chǎn)量很高。因山野菜生長在山野林中，故沒有化肥的污染。她營養(yǎng)豐富，具有濃郁特有鮮味。山野菜不僅受國人的偏愛，在國外也極為暢銷。東北山野菜主要有：刺嫩芽（學名龍芽槐木）、薇菜（俗名牛毛廣）、廣東菜、蕨菜、猴子腿、大葉芹、貓爪子、燕尾菜、黃瓜香、槍頭菜、龍須菜、黃花菜等。山野菜是純天然綠色食品，因其是天然、無害、營養(yǎng)等特點深受各界人民的喜愛。過去，人們采集山野菜僅為自用。改革開放以來，人們的觀念有了較大轉(zhuǎn)變，普遍把山菜當成了商品。每年春季山野菜收獲季節(jié)，人們幾乎全部出動采集山野菜，采集山野菜的收入更為可觀。隨著市場經(jīng)濟的建立與發(fā)展，有識之士瞄準了山野菜市場，先后建起多家山野菜加工廠。有數(shù)十余種山野菜，銷往全國各地，并取得了較為可觀的經(jīng)濟效益。刺嫩芽幼芽富含人參素、蛋白質(zhì)、有機醇和多種維生素，有獨特的清香味，%，對人體有強壯和興奮作用，對急慢性炎癥、各種神經(jīng)衰弱都有良好的作用，中醫(yī)認為有補氣安神、強精滋腎的作用。這個品種國外國內(nèi)市場需求量都很大，分鹽漬和保鮮兩種，其市場供不應求。蕨菜，是一種草本植物，俗稱“龍頭菜”，又譽為“吉祥菜”。蕨菜幼嫩的苗是食用部份。它的幼小而尖，卷曲地向內(nèi)彎抱著，形似貓爪狀，呈青綠色，成熟后便伸開。葉柄黃褐色，可達一至二尺長；根狀莖在地下橫生，外面長一層黑褐色茸毛，內(nèi)含大量優(yōu)質(zhì)淀粉，可提制蕨粉。蕨菜營養(yǎng)豐富，除含淀粉、脂肪、蛋白質(zhì)外，還含有維生素A、C和磷、鈣等，、維生素丙35毫克。它幼嫩的葉莖，是別具風味的野菜佳品，炒食、煮湯、熗拌、鹽漬，清淡鮮美。用熱水略燙一下就可鮮食，也可曬成干菜或用鹽漬長期保鮮?！　?jù)史料記載：“蕨，出生時，卷曲狀如兒拳，長則寬展如雉尾，高三、四尺，莖嫩時無葉，