【正文】 北川羌族自治縣4萬畝優(yōu)質(zhì)核桃基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 北川羌族自治縣4萬畝優(yōu)質(zhì)核桃基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告四川XX有限公司二00九年十二月目 錄第一章 總論 4 項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)及項(xiàng)目單位 4 項(xiàng)目概要 4 項(xiàng)目單位基本情況 4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 4 項(xiàng)目建設(shè)方案 5 投資概算與資金來源 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 5 綜合評價(jià) 6第二章 項(xiàng)目背景及必要性 7 項(xiàng)目建設(shè)背景 7 國家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃背景 7 項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景 8 項(xiàng)目建設(shè)必要性 8 項(xiàng)目是加快進(jìn)行災(zāi)后重建、構(gòu)建和諧社會(huì)的需要 8 發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入需要。 9 發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)有利于鞏固退耕還林成果，推進(jìn)退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 9 發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)有利于改善山區(qū)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 9第三章 建設(shè)條件 11 自然條件 11 地理位置及區(qū)域范圍 11 地形地貌 11 氣候、植被、土壤類型 12 水文 13 空氣 13 降雨量及特點(diǎn) 14 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 14 人口及民族 14 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 14 土地資源狀況 15 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 15 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 15 選擇理由 15 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 16 政策環(huán)境 16 資源優(yōu)勢 16 科技優(yōu)勢 16 基礎(chǔ)設(shè)施條件 17 主要障礙因素及解決方案 18 技術(shù)力量薄弱，科技推廣困難 18 自然災(zāi)害頻繁，基礎(chǔ)設(shè)施滯后 18 林地產(chǎn)權(quán)分散，規(guī)模經(jīng)營困難 19 缺乏龍頭帶動(dòng)，缺少品牌支撐 19第四章 項(xiàng)目單位基本情況 20 項(xiàng)目單位概況 20 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 21 公司法人代表簡介 21第五章 市場分析與銷售方案 23 市場分析 23 產(chǎn)品特性 23 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 23 市場發(fā)展預(yù)測 24 銷售策略、銷售方案和營銷模式 24 銷售策略 24 產(chǎn)品定位與銷售方案 25 營銷模式 25 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 25 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 25 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 25第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 27 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 27 建設(shè)任務(wù) 27 建設(shè)規(guī)模 27 建設(shè)規(guī)劃和布局 27 建設(shè)規(guī)劃 27 建設(shè)布局 27 建設(shè)年限 28 建設(shè)方案 28 項(xiàng)目實(shí)施方案 28 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則及建設(shè)目標(biāo) 28 技術(shù)方案與工藝流程 28 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 30第七章 環(huán)境保護(hù) 31 環(huán)境影響 31 環(huán)境保護(hù)與治理措施 31 環(huán)境保護(hù) 31 治理措施 31第八章 項(xiàng)目組織與管理 33 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 33 機(jī)構(gòu)設(shè)置 33 機(jī)構(gòu)職責(zé) 33 運(yùn)行模式 34 勞動(dòng)定員 34 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 34 經(jīng)營管理措施 34 工程管理 34 生產(chǎn)管理 34 財(cái)務(wù)管理 35 銷售管理 35 技術(shù)培訓(xùn) 35 對公司技術(shù)人員培訓(xùn) 35 對農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn) 35第九章 投資估算與資金籌措 37 投資估算 37 項(xiàng)目投資 37 投資估算依據(jù) 37 資金來源與籌措 37 資金使用和管理 38 財(cái)政資金使用與管理 38 銀行貸款使用與管理 38 自籌資金使用與管理 38第十章 財(cái)務(wù)評價(jià) 39 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 39 銷售收入和銷售稅金及附加估算 39 銷售收入 39 銷售稅金及附加 39 總成本及經(jīng)營成本估算 39 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本及經(jīng)營成本估算 39 項(xiàng)目總成本估算 39 財(cái)務(wù)效益分析 40 投資利潤率 40 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 40 內(nèi)部收益率 40 投資回收期 40 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 40第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 41 可行性研究結(jié)論 41 項(xiàng)目建設(shè)完全必要 41 項(xiàng)目完全可行 41 結(jié)論 42 存在問題與建議 42附表： 43附表一：投資計(jì)劃與資金籌措表 43附表二：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 43附表三：生產(chǎn)成本估算表 43附表四：總成本費(fèi)用估算表 43附表五：利潤及利潤分配表 43附表六：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 43第一章 總論 項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱：北川羌族自治縣4萬畝優(yōu)質(zhì)核桃基地建設(shè)。項(xiàng)目地點(diǎn)：北川羌族自治縣青片鄉(xiāng)。項(xiàng)目單位：四川XX有限責(zé)任公司。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：X。 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況四川XX有限責(zé)任公司是以生物高新技術(shù)開發(fā)為主的綿陽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司依托科研院所的科技優(yōu)勢，結(jié)合項(xiàng)目所在地的資源優(yōu)勢，以生態(tài)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為方向，開發(fā)優(yōu)質(zhì)、特色的農(nóng)林產(chǎn)品。公司高山農(nóng)業(yè)集成技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目被列為2007年度國家級(jí)星火計(jì)劃，項(xiàng)目編號(hào)：2007EA810045；公司高山生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集成技術(shù)開發(fā)與推廣被列為2008年度綿陽市科技支撐計(jì)劃。 公司前期實(shí)施的林業(yè)項(xiàng)目被列入了公益林造林，歐投生態(tài)恢復(fù)及退耕還林后續(xù)工程等項(xiàng)目支持。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目區(qū)適宜核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的林地狀況，充分利用低效林林地、宜林荒地及退耕還林地，通過3年時(shí)間，在北川縣建立畝優(yōu)質(zhì)核桃基地4萬畝，年生產(chǎn)核桃6000噸。 項(xiàng)目建設(shè)方案以林業(yè)可持續(xù)發(fā)展理論為指導(dǎo)，以科技為支撐，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)的綜合條件，按照集中連片，因地制宜的原則，合理選址布局。通過引入優(yōu)良品種，開展無公害生產(chǎn)和集約化經(jīng)營，、。 投資概算與資金來源，其中爭取國家財(cái)政投入1200萬元，%；，%；銀行貸款1000萬元，%。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為6000萬元，項(xiàng)目成本為3160萬元，利潤1917萬元，%，%。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《四川省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》；《綿陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃》（國發(fā)[2008]31號(hào)）；《林業(yè)基本建設(shè)工程概（預(yù)）算編制方法》；《綿陽市經(jīng)濟(jì)林果與種苗產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》；《綿陽經(jīng)濟(jì)林果及林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；《北川羌族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2002—2015年）；《北川羌族自治縣“十一”林業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；《北川羌族自治縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（20052015年）；《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》；《森林可持續(xù)經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)》；《低效林改造技術(shù)規(guī)程》；《森林撫育規(guī)程》；《核桃栽培技術(shù)規(guī)程》；《無公害林產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 核桃》。 綜合評價(jià)項(xiàng)目符合國家、地方相關(guān)行業(yè)政策，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，適應(yīng)當(dāng)?shù)刈匀粭l件及社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，有利于提高農(nóng)民收入，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)合理，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益及示范輻射作用顯著，項(xiàng)目單位具備開發(fā)和經(jīng)營能力，項(xiàng)目可行性高。建議批準(zhǔn)和實(shí)施本項(xiàng)目。第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 國家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃背景1) 國家林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策2006年中共中央國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中指出：建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村是我國現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大歷史任務(wù)，要推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。2003年6月中共中央、國務(wù)院作出了加快林業(yè)發(fā)展的決定，提出進(jìn)一步優(yōu)化林業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并明確提出鼓勵(lì)多種經(jīng)濟(jì)成分參與林業(yè)建設(shè)，為民營企業(yè)發(fā)展林業(yè)創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境，長期堅(jiān)持“誰造誰有，合造共有”的政策。2) 地區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策核桃產(chǎn)業(yè)是生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益能實(shí)現(xiàn)有機(jī)統(tǒng)一的生態(tài)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)業(yè)。北川是典型的林業(yè)大縣，北川縣委、政府高度重視林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將林業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與龍頭加工企業(yè)的培植作為林業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要內(nèi)容，擬通過產(chǎn)品加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、地方財(cái)政增收、農(nóng)民群眾致富的多重目標(biāo)。3) 行業(yè)規(guī)劃背景核桃產(chǎn)