【正文】 01 目錄 01 目 錄 02 版序控制 03 更改記錄 04 質(zhì)量管理手冊實(shí)施令 05 公司質(zhì)量方針 /目標(biāo)發(fā)布令 1 目的和范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義 4 化驗(yàn)室概況 5 化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施 6 質(zhì)量體系 建立質(zhì)量體系依據(jù) 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成 7 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置 組織機(jī)構(gòu)框圖 8 化驗(yàn)室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 化驗(yàn)室的職責(zé) 化驗(yàn)室的權(quán)限 權(quán)利的保障 9 部門職責(zé) 辦公室職責(zé) 化學(xué)分析室職責(zé) 生產(chǎn)控制室職責(zé) 物理檢驗(yàn)室職責(zé) 10 化驗(yàn)室人員配置 人員數(shù)量 人員任職條件 人 員崗位職責(zé) 檢驗(yàn)報(bào)告的簽字人及委托代理人識(shí)別 11 檢測業(yè)務(wù) 檢測業(yè)務(wù)范圍 檢測流程圖 試驗(yàn)項(xiàng)目允許的誤差規(guī)定 生產(chǎn)流程及控制點(diǎn) 過程質(zhì)量控制及指標(biāo)控制 儀器設(shè)備配備及鑒定 檢測能力分析 12 管理制度 化驗(yàn)室崗位職責(zé) 樣品管理制度 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度。 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度。 抽查對比制度。 檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核 制度。 文件管理制度。 實(shí)驗(yàn)室管理制度。 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、考核制度。 質(zhì)量事故報(bào)告制度 月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)制度。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度。 出廠水泥（熟料）的合格確認(rèn)制度。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度 （檢驗(yàn)細(xì)則） 生產(chǎn)控制組操作規(guī)程 化學(xué)分析組操作規(guī)程 物理檢驗(yàn)組操作規(guī)程 儀器設(shè)備操作規(guī)程 自校儀器自校規(guī)程 附 1：檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表 附 2：過程質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表 附 3： 質(zhì)量記錄一覽表 附 4：引用標(biāo)準(zhǔn)一覽表 02 版序控制 版 次： A/0 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 20xx 年 3 月 1 日 實(shí)施日期： 20xx 年 3 月 1 日 文 件編號(hào)： 03更改記錄 序號(hào) 頁碼 章節(jié)號(hào) 更改內(nèi)容 日期 更改人 批準(zhǔn)人 04 質(zhì)量管理手冊實(shí)施令 實(shí) 施 令 本公司化驗(yàn)室根據(jù)《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核管理辦法》制定了此《質(zhì)量管理手冊》。 本《 質(zhì)量 管理手冊》闡述了化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo) ,規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的職責(zé)和權(quán)限，對化驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了具體的描述。它是化驗(yàn)室質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以頒布并從 20xx 年 3 月 1 日起開始實(shí)施，化驗(yàn)室全體員工必須恪守執(zhí)行。 新疆金龍水泥有限公司總經(jīng)理： 年 月 日 05公司 質(zhì)量方針 /目標(biāo)發(fā)布令 公司 質(zhì)量方針 /目標(biāo)發(fā)布令 根據(jù)我公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，制定化驗(yàn)室的質(zhì)量方針 /目標(biāo)，望化驗(yàn)室全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 本公司質(zhì)量方針：科學(xué)管理、質(zhì)量第一、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn) 本公司質(zhì)量目標(biāo) 1 出廠水泥袋重合格率 100%，出廠水泥質(zhì)量合格率 100%，出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率 100% 2 產(chǎn)品工序一次交檢合格率大于 85%。 3 顧客滿意率 90%以上，每年遞增 1%。 4 顧客投訴處理及時(shí)率 100%（在顧客提出問題的 3 天內(nèi)進(jìn)行解決） 新疆金龍水泥有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 目的 我公司制定本質(zhì)量管理手冊的目的是為了闡明本企業(yè)化驗(yàn)室的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和質(zhì)量目標(biāo)，描述化驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求，確保化驗(yàn)室依據(jù)《水泥化驗(yàn)室評審考核管理辦法》所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以滿足水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和廣大顧客的要求。 1. 2 適用范圍 本質(zhì)量管理手冊，適用于本公司化驗(yàn)室進(jìn)行各項(xiàng)檢測工作的內(nèi)部質(zhì)量管理，同時(shí)對外證實(shí)本化驗(yàn)室能科學(xué)、公正的為本公司所生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品提供準(zhǔn)確的檢測結(jié)果和為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 本手冊引用以下規(guī)程： 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比檢驗(yàn)管理辦法》 《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核管理辦法》 引用的規(guī)程均為有效版本。 本質(zhì)量管理手冊采用以下規(guī)程所使用的術(shù)語和定義： 1）《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 2）《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》 3）《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比檢驗(yàn)管理辦法》 4）《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核管理辦法》 5）《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核 評定標(biāo)準(zhǔn)》 6) 《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核評審員管理辦法》 新疆金龍水泥有限公司化驗(yàn)室是一個(gè)具有高素質(zhì)人員和先進(jìn)設(shè)備的化驗(yàn)室。目前有員工 21 人，其中大專以上 4 人，中專 4 人，高中13 人 ,檢驗(yàn)人員 18 人，占全部生產(chǎn)工人的 10%。 化驗(yàn)室設(shè)備齊全，完全滿足水泥各項(xiàng)指標(biāo)的檢測，擁有先進(jìn)的火焰光度計(jì)、鈣鐵分析儀、全自動(dòng)壓力機(jī)，其自動(dòng)化程度達(dá)到國家先進(jìn)水平。 化驗(yàn)室共分 4 個(gè)組，分別是：分析組，物檢組，控制組，辦公室。分別承擔(dān)原燃材料、半成品及成 品的化學(xué)全分析，半成品和成品的物理性能檢驗(yàn)和研究工作，以及生產(chǎn)過程當(dāng)中質(zhì)量控制、監(jiān)督與管理工作。 化驗(yàn)室是全廠的核心部門，管理著從原材料的進(jìn)廠到水泥出廠的每一道關(guān)口。首先是對原材料進(jìn)廠的高度把關(guān)，為達(dá)到高質(zhì)量、低能耗、高產(chǎn)量打下良好的基礎(chǔ)；對原料車間的配比的執(zhí)行加以嚴(yán)格的控制；然后和燒成車間加以配合，相互協(xié)調(diào)，相互支持；最后對成品車間最后把關(guān)，確保出廠水泥 100%合格。 化驗(yàn)室內(nèi)部人員分工明確，人人嚴(yán)格要求自己，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，進(jìn)行月月抽樣對比制度，做到獎(jiǎng)罰分明合理。 從建廠開始，化驗(yàn)室就高起點(diǎn)、 高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，人員和設(shè)備的配備嚴(yán)格按照國家《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》要求，符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》，化驗(yàn)室全體員工將在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下以高質(zhì)量為中心，以高產(chǎn)量為基礎(chǔ)，以低能耗為目標(biāo)，為新疆金龍水泥公司創(chuàng)下良好的品牌和效益，使人人皆知“金龍水泥，縱橫千里”。 電 話： 09993637661 傳 真： 09993637398 5． 1 化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo) 1 品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)與自治區(qū)對比綜合合格率 85%以上，強(qiáng)度對比合格 率90%以上。 2 內(nèi)部密碼抽查合格率 95%以上 . 3 原燃材料、過程質(zhì)量檢驗(yàn)覆蓋率達(dá) 100%。 4 檢測化驗(yàn)計(jì)量設(shè)備檢定率 100% 5 樣品保管完好率 100% 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 質(zhì)量目標(biāo)為化驗(yàn)室全體員工工作質(zhì)量的方向，每個(gè)員工都要認(rèn)真的學(xué)習(xí)貫徹，為實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)而努力。 為了檢查目標(biāo)實(shí)施情況，每半年由化驗(yàn)室主任結(jié)合具體的工作，組織一次全面的考核，總結(jié)提高，持續(xù)改進(jìn)。 化驗(yàn)室依據(jù)《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核管理辦法》，結(jié)合本公司的具體情況，建立 了完整的質(zhì)量體系。 化驗(yàn)室的質(zhì)量體系通過質(zhì)量體系文件來體現(xiàn)。質(zhì)量體系文件包括： 1）質(zhì)量管理手冊； 2）化驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)控制組操作規(guī)程、化學(xué)分析組操作規(guī)程、物理檢驗(yàn)組操作規(guī)程、儀器設(shè)備操作規(guī)程、自校儀器自校規(guī)程等）； 3）記錄表格等。 本公司化驗(yàn)室由公司總經(jīng)理（管理者代表）直接領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)主任、工藝技術(shù)員、化學(xué)分析組、物理檢驗(yàn)組、質(zhì)量控制組。 調(diào)度中心 制造分廠 水泥分廠 安環(huán)科 保衛(wèi)科 供應(yīng)二部 銷售部 保全部 化驗(yàn)室 主任 1 人：黃日新 副主任 1 人：徐根海 工藝技術(shù)員 1 人： 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員 1 人