【正文】 海韻酒店管理制度例會管理制度為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下：一、每周經(jīng)理例會管理辦法目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會定于每周一舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門主管級人員參加。第二條．會議主要內(nèi)容為：a. 總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。d. 其它需要解決的問題。第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。第四條．嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。二、部門例會管理辦法：00準(zhǔn)時召開。第四條. 部門例會內(nèi)容及程序。、銷售應(yīng)具備的技能知識情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。,提出問題并糾正,提出表揚和批評。(1) 客情報告及分析。(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。(3) 注意事項及工作重點。辦公用品管理辦法目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)?。：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙等。：辦公設(shè)備耗材。根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。，筆芯以舊換新。，員工3個月發(fā)放1本記事本。、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定,發(fā)給不同崗位的制服。、餐具等生活用品?！秵T工手冊》。，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。、床上用品等清洗干凈交回庫房。員工食堂就餐管理制度，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物。，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。員工宿舍管理制度，必須保持環(huán)境清潔。，對員工宿舍進行日常清理。，違者罰款20元。，和電爐子。，亂釘釘子，違者罰款20元。、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50200元。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將開除處理。，違者處2050元罰款。，違者按價賠償。，將處20元罰款。關(guān)于對講機的使用規(guī)定,只限在工作場所使用；,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用；,且音量要適中；,保證使用通暢；,必須將對講機、耳機上交庫房；，由使用人按原價賠償。財務(wù)管理制度目的:加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款；，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳；（特殊情況除外）；，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單；，寫明報銷日期并附審批人的簽名；，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章；,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則,特殊情況必須在借款當(dāng)月內(nèi)進行核銷。二、會計核算管理辦法，采用借貸記帳法；，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度；。憑證、帳簿、報表均用中文；，結(jié)合我公司的具體情況制定；。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種；(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等；(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等；(3) 會計憑證保管期限為十五年。，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本；，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中；，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本；、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算；、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。：在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。盤點管理制度為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。、時間（一）年終盤點存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年終時，實行全面總清點一次，年終盤點時間是12月30日、31日。財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年終時，實施全面清點。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月28日。（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負責(zé)人擔(dān)任，負責(zé)實際盤點工作的推動和實施。（三）盤點人：由各部門指派，負責(zé)點計數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（五）會點人：由財務(wù)部指派，負責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。（一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。盤點時要力求物品的安全。盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認。盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。出入庫管理辦法、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、物料用品要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。固定資產(chǎn)管理辦法，包括公務(wù)車、辦公設(shè)備或經(jīng)營設(shè)備的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責(zé)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條. 折舊計提方法采用使用年限法。原材料及其他物品采購管理辦法，提出采買計劃。、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。，將原材料直接撥入廚房和倉庫，由保管員協(xié)同廚師長共同驗收并簽字。、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。保管員工作規(guī)范、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。，應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。，按固定位置整齊擺放。，嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。報損、報廢管理規(guī)定、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。，報總經(jīng)理審批。、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。第五條. 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。內(nèi)部審計管理規(guī)定、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤