茂業(yè)百貨商品流程-kuaichao(已修改)
2025-04-25 01:26 本頁(yè)面
【正文】 商品流程 二○○三年五月二十一日編制目 錄一、 總則 流程編制原則4 商品流轉(zhuǎn)基本流程4二、 合同管理 合同管理流程5 商品審批表7 商品審批表流程9 電腦資料變更流程9 費(fèi)用繳納流程10 合同續(xù)簽流程11 合同報(bào)表整理流程11三、 商品購(gòu)進(jìn) 新品引進(jìn)11 舊品補(bǔ)貨12 采購(gòu)訂單管理14 商品停購(gòu)流程14四、 商品配送 商品質(zhì)檢流程14 售前商品配送流程18 特殊配送行為19 售后商品配送流程20五、 商品銷售 商品銷售流程24 商品停銷流程25 商品促銷流程25 商品撤柜流程26 訂金購(gòu)物流程26 商品打包銷售銷售流程27六、 商品退換貨 顧客商品退換貨28 供應(yīng)商商品退換貨流程說(shuō)明33七、 商品變價(jià) 商品變價(jià)管理35 商品價(jià)格調(diào)整流程35八、 商品庫(kù)存管理 商品庫(kù)存36 商品盤點(diǎn)流程36九、 貨款結(jié)算 經(jīng)銷商品37 代銷商品37 專柜商品37 付款流程38 單據(jù)審核管理39 茂業(yè)百貨商品流程（試行稿）一、 總 則 為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)商品流轉(zhuǎn)的規(guī)范化管理，促進(jìn)商品在公司內(nèi)部科學(xué)合理流動(dòng)，促進(jìn)商品流、信息流、資金流的協(xié)調(diào)同步，強(qiáng)化各分店的經(jīng)營(yíng)管理職能，加快商品流轉(zhuǎn)速度，提商資金利用效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，特制定本流程。流程編制原則1） 實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一結(jié)算。2） 實(shí)行合同統(tǒng)一管理，即深圳地區(qū)由總部統(tǒng)一簽定合同，統(tǒng)一編碼，新開分店簽補(bǔ)充協(xié)議。3） 根據(jù)各店實(shí)際情況可以實(shí)行子公司或分公司經(jīng)營(yíng)模式，但自營(yíng)商品增值稅實(shí)行統(tǒng)一匯總繳納。4） 實(shí)行商品統(tǒng)一收貨制度。5） 實(shí)行單品管理。6） 實(shí)行商品流轉(zhuǎn)，單據(jù)流轉(zhuǎn)與信息流轉(zhuǎn)同步。7） 實(shí)行規(guī)范化管理、專業(yè)化經(jīng)營(yíng)、透明化運(yùn)作。商品流轉(zhuǎn)基本流程《商品驗(yàn)收單》有效采購(gòu)訂單送貨清單《采購(gòu)訂單》新品依《商品審批表》舊品依補(bǔ)貨申請(qǐng)《商品審批表》需供應(yīng)商蓋章合同管理室售后服務(wù)《商品配送單》商品銷售二、 合同管理合同管理流程責(zé)任部門：合同管理室業(yè)務(wù)職責(zé)：負(fù)責(zé)合同的分析、評(píng)審、報(bào)批、稽核、跟蹤、反饋、變更、建立電腦信息、管理合同檔案等業(yè)務(wù)操作；1）合同附件① 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（年檢后）。② 企業(yè)法人稅務(wù)登記證（附本）復(fù)印件（國(guó)稅）。③ 一般納稅人資格證書。④ 法人代表身份證明書及法人授權(quán)委托書（工商局出具）。⑤ 法人代碼證書。⑥ 《往來(lái)客戶基本情況表》；⑦ 商標(biāo)注冊(cè)證（代理人還需提供商標(biāo)、注冊(cè)人之授權(quán)書）。⑧ 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)合格報(bào)告(技術(shù)監(jiān)督局)，或產(chǎn)品化驗(yàn)單（國(guó)家衛(wèi)生部門）。⑨ 衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告(國(guó)家衛(wèi)生部)。⑩ 食品衛(wèi)生許可證(衛(wèi)生局頒發(fā))。⑾ 特殊產(chǎn)品之生產(chǎn)或批發(fā)或經(jīng)營(yíng)或銷售許可證。⑿ 進(jìn)口商品完稅證明。⒀ 最新商品報(bào)價(jià)單。⒁ 聯(lián)營(yíng)、專柜商品還須附位置圖。⒂ 進(jìn)口化妝品批件、保健食品批準(zhǔn)證書（國(guó)家衛(wèi)生部）⒃ 其他有效文件。（備注: 上述資料必須加蓋公章。）2）合同基本條款① 當(dāng)事人名稱、地址、訂立合同的宗旨、合同生效形式和有效期，簽訂合同時(shí)間、地點(diǎn)等條款；② 合同“標(biāo)的” 即實(shí)施對(duì)象，如:商品。合同標(biāo)的物“數(shù)量和質(zhì)量”、“價(jià)款和酬金”。③ 合同“履行期限、地點(diǎn)、方式和違約條款”。④ 合同編碼原則，由系統(tǒng)3）合同聯(lián)次/檔案管理① 合同簽訂,一式四份；財(cái)務(wù)部一聯(lián),供應(yīng)商兩聯(lián), 檔案室一聯(lián)。② 合同簽訂雙方蓋章后，合同管理室根椐合同文本及供應(yīng)商資料，在崇德電器POS系統(tǒng)的合同 管理中輸入供應(yīng)商檔案、合同記錄，并進(jìn)行檔案維護(hù)。4）合同審批流程圖①營(yíng)運(yùn)合同合同管理員 稽核登記采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)員上報(bào)合同意向采購(gòu)經(jīng)理審 批 總經(jīng)理審批合同管理室整理物價(jià)分析信息處理員登記并將意向及文本給采購(gòu)部信息處理員打印文本深圳管理部審批 ②廣告租賃合同企劃經(jīng)理審批采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)員上報(bào)合同意向 總經(jīng)理審批合同管理員稽核登記深圳管理部審批打印室登記并返意向文本給采購(gòu)部文員合同室 打印文本5）合同蓋章流程合同管理員稽核法務(wù)室稽核3日內(nèi)供應(yīng)商蓋章交采購(gòu)部 信息處理員錄入合同信息深圳管理部蓋章需繳費(fèi)情況(費(fèi)用貨款扣)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批合同管理員開具繳費(fèi)單返采購(gòu)部供應(yīng)商現(xiàn)金繳款采購(gòu)部憑繳費(fèi)單取合同無(wú)繳費(fèi)情況一聯(lián)文本轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)二聯(lián)文本返采購(gòu)部轉(zhuǎn)供應(yīng)商一聯(lián)文本隨 意向存檔商品審批表（商品審批表由供應(yīng)商填寫，本頁(yè)僅附內(nèi)容，標(biāo)準(zhǔn)表格附后，見附件一） 商 品 審 批 表 內(nèi) 容項(xiàng) 目項(xiàng)目?jī)?nèi)容細(xì)目備注供應(yīng)商基本情況 商品類別、供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、地址、郵政編碼、電話、傳真及供應(yīng)商網(wǎng)址 經(jīng)營(yíng)方式和折扣經(jīng)銷A、現(xiàn)款現(xiàn)貨、B、貨到付款、C、批結(jié)、D、贖期（有7日、10日、30日、45日和60日等不同期限）品牌進(jìn)場(chǎng)費(fèi)聯(lián)營(yíng)A、 代銷專柜B、保底專柜C、租賃專柜代銷 折扣A、首單免費(fèi)、B、促銷折扣、C、新店折扣、D、廣告折扣、E、特殊折扣、F、年擁折扣、G、退貨折扣、H、其他折扣貨品來(lái)源A、進(jìn)口、B、國(guó)產(chǎn)、C、產(chǎn)地 運(yùn)費(fèi)A、供應(yīng)商承擔(dān)、B、商場(chǎng)承擔(dān)、C、預(yù)付 貨品基本去向退貨A、自提貨、B、委托托運(yùn)退貨、C、不退貨、D、退貨E、委托商場(chǎng)銷毀
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