【正文】 煤礦材料管理制度第一章 計劃申報全礦需用材料按“鴻輝煤礦材料費分解分管辦法”分系統(tǒng)、分部門申報計劃。申報程序為：（1）系統(tǒng)包干材料：使用單位→主管部門→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→經(jīng)營管理科(→IMS系統(tǒng))→供應(yīng)站（2）安全技措及質(zhì)量達標用料：使用單位→主管部門→安全管理科→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→安全副礦長→經(jīng)營副礦長→經(jīng)營管理科(→IMS系統(tǒng))→供應(yīng)站（3）專項工程用料：使用單位→主管部門→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→經(jīng)營副礦長→經(jīng)營管理科(→IMS系統(tǒng))→供應(yīng)站。即：每月26日前各單位根據(jù)下月生產(chǎn)作業(yè)計劃和安全生產(chǎn)需要，結(jié)合本單位庫存情況，編制下月材料需用計劃，按分管范圍報相應(yīng)的主管部門，主管部門于28日前將本系統(tǒng)分管的材料需用計劃審查匯總后（因供應(yīng)站有庫存而沒報計劃的要注明）經(jīng)本系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報經(jīng)營管理科錄入內(nèi)部市場管理系統(tǒng)（IMS系統(tǒng)），統(tǒng)一分類審查匯總，于月底前報供應(yīng)站采購。一處不符合要求，對責(zé)任單位負責(zé)人和責(zé)任人分別罰款100元。各單位編制計劃，格式要規(guī)范，必須注明材料名稱、物資編碼、種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、用途，對非常用件和有特殊技術(shù)要求的，要注明生產(chǎn)廠家、聯(lián)系方式等，有加工周期的材料，要根據(jù)加工周期提前一至二個月編報計劃，并注明到貨時間。否則，每次對編制單位責(zé)任人罰款100元。3. 加工計劃需附圖紙，所附加工圖紙必須按照標準圖紙要求繪制，注明制圖人、審核人、技術(shù)要求、時間要求等（特殊情況需另附實樣），否則不予接收。各系統(tǒng)的材料需用計劃總金額不得超過本系統(tǒng)計劃指標的10%，否則，經(jīng)營管理科不予接收，并對責(zé)任人和部門負責(zé)人分別罰款100元。若因特殊原因確需超出噸煤控制指標的大額材料費用（10%以上），須經(jīng)礦長簽字批準申報。維簡、大修及其它非正常消耗，應(yīng)列專項計劃按申報程序另行上報。各單位編制月度計劃要結(jié)合實際，種類和數(shù)量準確率（使用和計劃的比率）要達到90%以上。臨時追加計劃每個系統(tǒng)每月不能超過三份，總金額不得超過包干金額的10%。否則每超一次，對責(zé)任人罰款50元；無計劃或超計劃領(lǐng)用材料每次對材料員罰20元。，必須按規(guī)定程序經(jīng)主管部門負責(zé)人、系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)等審核簽字，方可上報，否則不予接收。嚴禁無計劃進購材料，否則，每次對經(jīng)營科負責(zé)人罰款200元。第二章 質(zhì)量驗收供應(yīng)站按計劃采購的物資到礦后，要進行驗收。礦成立物資驗收小組具體負責(zé)驗收工作：組 長：主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)副組長：相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)成 員：相關(guān)部門負責(zé)人材料驗收分工：材料主管部門對分管材料的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、資料負責(zé)驗收；經(jīng)營管理科負責(zé)驗收工作的組織、協(xié)調(diào)和解決驗收中出現(xiàn)的問題。 無計劃購進的物資，不予驗收。沒有驗收或驗收不合格的材料嚴禁發(fā)放。否則，每次對經(jīng)營管理科責(zé)任人罰款200元。每批材料到礦后，由供應(yīng)站通知,經(jīng)營管理科牽頭,按照材料分管范圍,組織相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門參加驗收。不及時參加驗收每次對部門負責(zé)人罰款50元。并視為“默認”合格，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，對其罰款200元。驗收小組要嚴格按照有關(guān)技術(shù)標準進行驗收。各類產(chǎn)品必須具備有效的“生產(chǎn)許可證”、“產(chǎn)品合格證”，被列入礦用產(chǎn)品安全標志管理目錄的礦用產(chǎn)品還必須具備有效的“煤安標志”，防爆產(chǎn)品要有“防爆合格證”等，否則不予驗收。驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由驗收小組寫出質(zhì)量問題通知單，交供應(yīng)站，供應(yīng)站不得入庫、發(fā)放，否則不予結(jié)算費用，造成損失的要賠償損失。沙子、石子、氧氣、乙炔等用量較大材料的驗收采取不定期抽查的辦法。材料領(lǐng)用后，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，按以下兩種情況處理：①若屬肉眼看不出的隱性問題，供應(yīng)站必須組織退貨并停止發(fā)放，若供應(yīng)站繼續(xù)發(fā)放，賠償損失，造成事故的，供應(yīng)站承擔(dān)責(zé)任。②屬顯性質(zhì)量問題影響生產(chǎn)的，質(zhì)量驗收部門承擔(dān)驗收責(zé)任，具體處罰意見，以調(diào)度室分析的結(jié)果而定，供應(yīng)站負責(zé)退貨。造成事故的，供應(yīng)站和質(zhì)量驗收部門共同承擔(dān)責(zé)任。③對于有合格率要求的材料如椽子、竹笆等，按照抽查合格率，結(jié)算費用。確因生產(chǎn)急需不能按正常程序驗收的物資（如井下設(shè)備急用配件、臨時拉回的物資直接下井等），供應(yīng)站必須在24小時內(nèi)將物資的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、金額等相關(guān)資料報給物資驗收小組。材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量等問題，使用單位要立即以書面形式通知經(jīng)營管理科，經(jīng)營管理科應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)站解決。否則對責(zé)任單位負責(zé)人罰款100元。1凡因質(zhì)量問題退貨或調(diào)換的材料使用單位已支付材料費的，領(lǐng)用時不再支付材料費。1自制加工、修復(fù)的配件出現(xiàn)質(zhì)量問題由加工或承修單位按以上規(guī)定負責(zé)。1非生產(chǎn)用物資的計劃、采購和驗收按相應(yīng)管理辦法執(zhí)行。第三章 審批、發(fā)放審批程序：領(lǐng)料單位提交申請→主管部門審批→經(jīng)營管理科審批→打印料單→交舊料→倉庫領(lǐng)料。即：各領(lǐng)料單位應(yīng)根據(jù)上報計劃和實際需要開申領(lǐng)單，經(jīng)相應(yīng)系統(tǒng)主管部門審批，經(jīng)營管理科核查，打印料單，辦理交舊手續(xù)，加蓋審批專用章，憑領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取材料。 領(lǐng)料單上經(jīng)領(lǐng)、主管、審批以及交舊等印章必須齊全、清晰，單據(jù)整潔，否則，每次對材料員罰款20元，并不予審批。材料分管系統(tǒng)主管部門審批時要根據(jù)現(xiàn)場實際需要，嚴格把關(guān)。若因?qū)彶榘殃P(guān)不嚴造成材料流失浪費或積壓的，除按照有關(guān)規(guī)定處罰外，對主管部門材料審批員每次罰款100元。嚴格執(zhí)行物資交舊領(lǐng)新管理制度，不交舊、不審批、不發(fā)放。沒有交舊料，蓋“交舊章”或?qū)徟模看螌ω?zé)任人罰款200元。經(jīng)營管理科材料審批人員應(yīng)對照計劃，認真核查領(lǐng)用及單據(jù)、印戳等情況，確認無誤后方可審批。否則每次對審批員罰款50元。審批后的物資領(lǐng)料單領(lǐng)料單位、主管部門各留1聯(lián)，登記、記帳、核對、備查，報供應(yīng)站倉庫4聯(lián)，倉庫自留1聯(lián)，報局財務(wù)、礦財務(wù)、經(jīng)營管理科各1聯(lián)，經(jīng)營管理科與審批聯(lián)、財務(wù)聯(lián)核對無誤后，分系統(tǒng)核算考核。領(lǐng)料時，領(lǐng)料員必須認真細致地檢驗、過磅、點數(shù)，不能以少頂多，以多頂少，以次充好。若因領(lǐng)料員失職造成材料浪費流失的，對材料員罰款100元并立即追回，否則按以下第12條處理。因節(jié)假日等特殊原因不能辦理正規(guī)手續(xù)的，應(yīng)寫出借據(jù)，經(jīng)主管部門、調(diào)度室、值班領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)營管理科值班人員登記備案，倉庫方可發(fā)放。并在三天內(nèi)辦理正規(guī)手續(xù)。否則對責(zé)任人罰款100元。所有出庫物資必須到倉庫、門崗進行登記、核對，做到票、物相符，否則不予放行，并上報經(jīng)營管理科對不符的部分按原值罰款。對倉庫院內(nèi)所有進出車輛，門衛(wèi)要做好驗收登記，并由司機本人簽名，否則不予放行。所有外單位或與倉庫無關(guān)的車輛，禁止進入倉庫院內(nèi)，否則對門衛(wèi)罰款100元。1不按規(guī)定私自放行進出車輛按照“物資出門管理制度”進行處罰。1在材料管理過程中，有徇私舞弊，私自篡改帳目，開假單據(jù)，做假帳的，一經(jīng)查處，每次對責(zé)任人罰款1000元，賠償損失，并調(diào)離工作崗位。1支護（建工）材料的審批、發(fā)放同時執(zhí)行“支護（建工）材料審批發(fā)放制度”。第四章 支護（建工）材料審批、發(fā)放一、機構(gòu)及職責(zé)經(jīng)營管理科成立支護（建工）材料管理小組,負責(zé)支護（建工）材料的審批、驗收、質(zhì)檢(監(jiān)尺測量)、發(fā)放、檢驗出門等工作；開拓掘進科、生產(chǎn)科做為支護（建工）材料使用主管部門須派專人參加對支護（建工）材料的驗收、質(zhì)檢、發(fā)放等環(huán)節(jié)的監(jiān)督；各材料使用區(qū)隊在領(lǐng)取支護（建工）材料時須派本隊材料員跟蹤落實材料的質(zhì)量、數(shù)量是否達到使用標準要求。二、計劃及審批材料使用區(qū)隊每天16點以前根據(jù)第二天生產(chǎn)需要開具“材料申領(lǐng)單”，經(jīng)本系統(tǒng)主管部門審批后到經(jīng)營管理科審批登記。經(jīng)營管理科審批人員按照各隊的“材料申領(lǐng)單”，統(tǒng)一編制全礦次日“支護材料需用計劃總表”， 一式四份,自存一份,裝卸隊一份、坑代庫及運輸單位各一份，裝卸隊、運輸單位按計劃表安排裝運。使用單位到供應(yīng)站材料發(fā)放場所監(jiān)督領(lǐng)取材料。系統(tǒng)主管部門審批人員按照生產(chǎn)單位當天工作量和施工巷道支護形式、斷面大小、消耗定額及支護材料有關(guān)管理規(guī)定進行審批把關(guān)，審批數(shù)量不得超過一天的計劃使用量，否則，每次對責(zé)任人罰款50元。三、發(fā) 放裝運時，經(jīng)營管理科監(jiān)料員、運輸單位、供應(yīng)站必須到裝運現(xiàn)場按“計劃表”清點、測量、檢驗、監(jiān)督。材料裝車后，經(jīng)營管理科監(jiān)料員、運輸單位、供應(yīng)站根據(jù)實際裝車數(shù)量，填寫“支護材料發(fā)放單”， “發(fā)放單”一式三份，由經(jīng)營管理科支護材料監(jiān)料員、運輸單位、供應(yīng)站簽字，各持一份。簽字后的“支護材料發(fā)放單”做為向供應(yīng)站結(jié)算材料的依據(jù)。經(jīng)營管理科支護材料監(jiān)料員根據(jù)各單位實際裝車數(shù)量填寫材料交接單，由監(jiān)料員、運輸隊簽字，一式兩份，監(jiān)料員存一份，運輸隊持一份，待材料運到使用地點后，由使用單位簽字后，運輸隊于次日10點以前返回監(jiān)料員，此單據(jù)作為各單位領(lǐng)用材料核算費用的依據(jù)，若發(fā)現(xiàn)材料丟失損壞，材料費由運輸單位承擔(dān)。支護材料發(fā)放后，由主管部門對材料的運輸、使用、建帳、擺放、回收復(fù)用等全過程實施跟蹤管理。四、處 罰凡發(fā)現(xiàn)支護（建工）材料質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)不符合使用標準的，按質(zhì)量驗收規(guī)定處理。參加驗收、發(fā)放的單位要在經(jīng)營管理科支護（建工）材料驗收小組的統(tǒng)一組織下，隨叫、隨到，節(jié)假日必須有人值班，否則對責(zé)任單位負責(zé)人罰款100元/次。第五章 跟蹤管理一、職 責(zé)經(jīng)營管理科及材料主管部門負責(zé)材料領(lǐng)取后的管理工作，按制度對材料全過程管理進行跟蹤、監(jiān)督、檢查和獎罰。二、計 劃各單位在編制下月材料需用計劃時，要結(jié)合當月庫存量和生產(chǎn)實際。對于不結(jié)合實際虛報計劃