【正文】 質(zhì)量管理1 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護(hù)和修正,以及質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和實(shí)施,其中包括:公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)管理；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公司范圍內(nèi)全部供應(yīng)商的質(zhì)量認(rèn)證,公司QC小組活動(dòng)2. 控制目標(biāo)2．1 確保公司按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實(shí)施；2．2 確保公司按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制；對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本2．3 確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性得到控制；2．4 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的不符合項(xiàng)得到糾正和預(yù)防；2．5 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得到確認(rèn)；2．6 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制；2．7 確保公司所需的進(jìn)貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。2．8 確保QC小組在各部門的有效開(kāi)展2．9 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)3 主要控制點(diǎn)3．1 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實(shí)施日期；各相關(guān)部門質(zhì)量管理體系的實(shí)施由總經(jīng)理組織實(shí)施；3．2 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實(shí)施控制；各部門質(zhì)量管理體系文件由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施控制；3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核。公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施； 各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施；3．4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對(duì)CAR/PAR表進(jìn)行審核；3．5 公司管理評(píng)審必須由總裁主持；各部門管理評(píng)審必須由總經(jīng)理主持；3．6 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量仲裁結(jié)果進(jìn)行審核；3．7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)QC小組活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和對(duì)需上報(bào)資料進(jìn)行審核 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進(jìn)行核準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系培訓(xùn)情況應(yīng)記錄下來(lái)并存檔。 公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；要保證使用相應(yīng)文件的有效版本，不能使用作廢版本，對(duì)已作廢的圖紙及文件都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和處理，避免誤用。4 特定政策 建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任； 質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布； 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實(shí)施日期； 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)；內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施前，須提前一天通知被審核部門，并得到被審核部門確認(rèn)審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況； 糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)； 管理評(píng)審總結(jié)會(huì)議必須由總裁主持； 質(zhì)量糾紛協(xié)議書(shū)必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效； 中質(zhì)協(xié)是指中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)。 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對(duì)經(jīng)過(guò)QC小組負(fù)責(zé)人評(píng)審過(guò)的成果進(jìn)行審核確認(rèn) 質(zhì)量管理培訓(xùn)記錄分別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓(xùn)中心和員工所在部門存檔； 質(zhì)量體系培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃的一部分5 涉及部門 總經(jīng)辦、 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 中央研究院 物資管理部 客戶服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)工程部培訓(xùn)中心 人力資源部 培訓(xùn)中心 市場(chǎng)部,銷售部6 流程說(shuō)明 質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程說(shuō)明 C06002001步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理收集國(guó)際、國(guó)內(nèi)ISO（GB/T）9000標(biāo)準(zhǔn)、并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系實(shí)施方案2總裁辦總裁總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施方案任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長(zhǎng)3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理籌建小組組長(zhǎng)在相關(guān)部門推薦的人員中選拔小組成員，并送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理,總裁批準(zhǔn)4總裁總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格審批小組成員4．1總裁如果總裁批準(zhǔn)，則將審批合格的質(zhì)量管理體系籌建組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理4．2總裁總裁不批準(zhǔn)，則由籌建小組組長(zhǎng)重新選拔小組成員5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門相關(guān)人員參加質(zhì)量體系籌備會(huì)議,并準(zhǔn)備會(huì)議資料和參加會(huì)議名單6籌建組組長(zhǎng)籌建組長(zhǎng)安排召開(kāi)籌備會(huì)議，明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求6．1籌建組組長(zhǎng)籌建組與會(huì)議前準(zhǔn)備：質(zhì)量職能的分配、責(zé)任部門、工作計(jì)劃、文檔編寫(xiě)的有關(guān)要求及完成時(shí)間6．2籌建組組長(zhǎng)籌建組在會(huì)議確認(rèn)所有質(zhì)量職能均已落實(shí)、責(zé)任明確、工作計(jì)劃得到通過(guò)、文檔要求得到一致認(rèn)可6．3籌建組組長(zhǎng)籌建組長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議記錄完成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)各職能部門，并報(bào)總裁審閱 質(zhì)量管理體系實(shí)施流程說(shuō)明 C06002002步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實(shí)施日期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃,實(shí)施計(jì)劃中要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃、體系文件發(fā)放范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃、發(fā)放范圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。5技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄；技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。6生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對(duì)體系文件進(jìn)行宣傳，同時(shí)根據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文件培訓(xùn)7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。7．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對(duì)各部門總經(jīng)理進(jìn)行體系文件實(shí)施培訓(xùn)。7．3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和分層培訓(xùn)8生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實(shí)施計(jì)劃，制定本部門實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實(shí)施需要制定二級(jí)發(fā)放范圍各清單。9各部門總經(jīng)理對(duì)二級(jí)發(fā)放文件范圍各清單進(jìn)行審批；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。10文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)。文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄；10文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。11各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系11．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施計(jì)劃根據(jù)內(nèi)部、時(shí)間要求、進(jìn)行分解11．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過(guò)程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。11．3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各