【正文】 經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作11．4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實施中各項記錄，并進(jìn)行檢查。11．5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進(jìn)行修正。11．6生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時通報實施情況，與公司保持同步。11．7各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實施經(jīng)驗，對實施過程中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤。12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實施質(zhì)量管理體系12．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實施過程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。12．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實施計劃，保持各部門實施質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行12．3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理按計劃規(guī)定對實施現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預(yù)防措施13生產(chǎn)部 物資管理部采購部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實施過程進(jìn)行檢查13．1質(zhì)量經(jīng)理對體系實施的每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄13．2在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助該部門進(jìn)行及時處理外，并向全公司進(jìn)行通報，使其他部門引起注意，采取預(yù)防措施。13．3各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。13．4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，質(zhì)量經(jīng)理要會同各部門進(jìn)行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對措施有效性的跟蹤。14．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理體系正常運行4個月后質(zhì)量經(jīng)理可組織內(nèi)部質(zhì)量審核。14．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 內(nèi)審員由質(zhì)量經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。14．3技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。14．4技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對審核結(jié)果的評價，對不符合項提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門糾正14．5技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報告送交技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。15技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報的各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報告進(jìn)行審核并出據(jù)意見.15．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報告判斷各部門內(nèi)部質(zhì)量審核情況是否真實反映該部門體系實施情況。15．2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性15．3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當(dāng)。15．4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。16技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求進(jìn)行審批16．1技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。16．2技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn)17．1總經(jīng)辦如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核17．2總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處18技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人數(shù)、組長19技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組組長內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和資格選用審核員技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查，報總經(jīng)理審批20技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對審核組成員進(jìn)行審批 如果批準(zhǔn)審核組成立并開展工作,如果不批準(zhǔn),審核小組名單返還質(zhì)量經(jīng)理重新組織審核組 21技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核組審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍?2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量總監(jiān),總裁內(nèi)部質(zhì)量審核報告及不符合項報告報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、總裁確認(rèn)體系的有效性23總經(jīng)辦總裁總裁召開管理評審會、確認(rèn)質(zhì)量管理體系實施的有效性 文件和資料的控制流程 C06002003步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意回第1項，若同意到第3項。3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門發(fā)布質(zhì)量文件編號規(guī)則并存檔。4技術(shù)質(zhì)量部文檔員文檔員依據(jù)編號規(guī)定對各部門的技術(shù)文檔編號實施進(jìn)行監(jiān)督檢查。5生產(chǎn)部 采購部 物資管理部銷售部 中央研究院網(wǎng)絡(luò)工程部等部門質(zhì)量經(jīng)理各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布的質(zhì)量文件編號規(guī)則規(guī)范文件編號并形成文件。6各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類控制7各部門文檔員對文件進(jìn)行存檔、制作硬拷貝、電子媒體8各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。9各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請表。10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對各部門文檔員提交的文件修改申請表進(jìn)行確認(rèn)。11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理若不同意各部門文件修改申請回第10項，若同意到12項。12技術(shù)質(zhì)量部文檔員技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂,并將修訂過的文件發(fā)至各部門。13生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等生產(chǎn)部,物資管理部,采購部,銷售部,網(wǎng)絡(luò)工程部,中央研究院文檔員對修訂過的文件進(jìn)行存檔。 內(nèi)部質(zhì)量審核流程說明 C06002004步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃并報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批1．1技術(shù)質(zhì)量部中央研究院年度審核計劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核后報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)1．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，則由質(zhì)量經(jīng)理將計劃發(fā)至內(nèi)部質(zhì)量審核經(jīng)理實施2技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃所需人員數(shù)量和資格選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員,并上質(zhì)量經(jīng)理審核技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量審核小組成員,則內(nèi)部質(zhì)量審核小組成立技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理審核不確認(rèn)審核員，則返回審核經(jīng)理重新選擇審核員3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內(nèi)部質(zhì)量審核的要求5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求6內(nèi)審核小組內(nèi)審組組長審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃和相關(guān)審核文件6．1內(nèi)審小組編制詳細(xì)的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃6．2內(nèi)審小組確定審核的方式和方法6．3內(nèi)審小組編制審核用核查表6．4內(nèi)審小組按詳細(xì)的審核工作時間表實施審核