【正文】 《卓越績效管理手冊》記 錄 表 匯 編 版 本：ZJQ83QGB0012011 批準人： 目 錄1. 受控文件清單（R0401） 12. 文件發(fā)放記錄表（R0402） 23. 制度文件的編制（更改）確認流程表（R0403） 34. 擬稿紙（R0404） 45. 收文登記表（R0405） 56. 印章使用審批單（R0406） 67. 會議簽到表(R0407) 78. 記錄和檔案管理清單（R0408） 89. 記錄索引目錄（R0409） 910. 記錄（文件、檔案）銷毀記錄表（R0410） 1011. 單項授權(quán)委托書（R0501） 1112. 以股份公司名義承接的項目授權(quán)申請表(R0502/CSCECPM0104) 1213. 以股份公司名義承接的項目授權(quán)管理書(R0503/CSCECPM0105) 1314. 綜合授權(quán)委托書（R0504） 1415. 改進計劃表 （R0505） 1616. 改進跟蹤記錄表 （R0506） 1717. 經(jīng)營報告書（R0701） 1818. 項目營銷立項評審表（R0702） 1919. 項目跟蹤信息一覽表(R0703) 2120. 顧客關(guān)系圖譜矩陣圖（R0704） 2221. 項目建設(shè)方基本情況調(diào)查表（R0705/CSCECPM0201） 2322. 項目所在地現(xiàn)場情況調(diào)查表（R0706/CSCECPM0202） 2423. 項目風險評估表（R0707/CSCECPM0203） 2524. 招(議)標文件評審（R0708） 2725. 特殊項目營銷授權(quán)聯(lián)簽（R0709） 2826. 項目啟動令（R0710/CSCECPM0102） 2927. 投標文件評審記錄(R0711) 3028. 決策定價會簽記錄(R0712) 3129. 投標文件符合性審查表(R0713) 3230. 工程投標總結(jié)表（R0714/CSCECPM0204） 3331. 中標情況一覽表（R0715） 3432. 顧客滿意調(diào)查表（房建項目）( R0716) 3533. 顧客滿意調(diào)查表（基礎(chǔ)設(shè)施項目）(R0717) 3634. 顧客滿意調(diào)查表（工業(yè)安裝項目）(R0718) 3735. 顧客滿意度調(diào)查報告（R0719） 3836. 顧客滿意度報表（R0720） 3837. 客戶服務(wù)臺帳（R0721） 3938. 產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡（R0722） 4039. 產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)聯(lián)系單（R0723） 4140. 工程回訪記錄表（R0724） 4241. 工程質(zhì)量維修記錄（R0725） 4342. 工程維修保養(yǎng)記錄表（R0726/CSCECPM1605） 4443. 顧客投訴處理記錄（R0727） 4544. 顧客投訴處理滿意調(diào)查表（R0728） 4645. 顧客投訴匯總臺帳（R0729） 4746. 顧客投訴處理考核表（R0730） 4847. 機關(guān)職位說明書（R0801） 4948. 項目部崗位職務(wù)說明書（R0802/CSCECPM0302） 5049. 項目部主要管理人員審批表(R0803/ CSCECPM0301) 5150. 職工培訓需求表(R0804) 5251. 職工年度培訓計劃表(R0805) 5352. 職工培訓教學計劃表(R0806) 5453. 學員考勤、考試(考核)記錄表(R0807) 5554. 員工外出培訓申請表(R0808) 5655. 職工培訓效果跟蹤調(diào)查表（R0809） 5756. 職工培訓效果評價表（R08—10） 5857. 職工培訓登記表(R0811) 5958. 員工滿意度調(diào)查表（R0812） 6059. 員工滿意度匯總分析表（R0813） 6160. 員工意見/建議及處理臺帳（R0814） 6261. 銀行賬戶開立（變更、撤銷）申請表（R0901） 6362. 財務(wù)印鑒外出使用審批登記表（R0902） 6463. 銀行票據(jù)管理登記薄（R0903） 6564. 辦理工程外經(jīng)證申請審批表（R0904） 6665. 工程保函管理計劃表（R0905/CSCECPM0603） 6766. 辦理工程保函申請審批表（R0906） 6867. 項目現(xiàn)金流分析表（R0907/CSCECPM0602） 6968. 工程收（付）款計劃表(R0908/CSCECPM0601) 7069. 大型機械設(shè)備供方評價表（R1001） 7170. 機械設(shè)備合格供方名錄（R1002） 7271. 機械設(shè)備需求計劃表（R1003/CSCECPM0901） 7372. 機械設(shè)備進場驗收計劃（R1004/CSCECPM1301） 7473. 機械設(shè)備臺帳（R1005） 7574. 大型機械設(shè)備動態(tài)管理情況（R1006） 7675. 機械設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄（R1007） 7776. 大型機械設(shè)備租賃商滿意度調(diào)查表(R1008) 7877. 大型機械設(shè)備租賃商滿意度調(diào)查匯總報告（R1009） 7978. 臨時設(shè)施臺帳（R1010） 8079. 周轉(zhuǎn)料具臺帳（R1011） 8180. 料具需求計劃表（R1012/CSCECPM0901） 8281. 辦公設(shè)施臺帳（R1013） 8382. 項目部信息及溝通需求識別表（R1101/CSCEC－PM－1701） 8483. 項目部信息管理計劃編制表（R1102/CSCECPM1702) 8684. 設(shè)計分包聯(lián)系單（R1201） 8785. 設(shè)計單位評價記錄（R1202） 8886. 合格設(shè)計單位名錄（R1203） 8987. 過程設(shè)計策劃書（R1204） 9088. 過程設(shè)計輸入記錄（R1205） 9189. 過程設(shè)計評審記錄（R1206） 9290. 過程設(shè)計驗證記錄（R1207） 9391. 過程設(shè)計確認記錄（R1208） 9492. 過程設(shè)計更改記錄（R1209） 9593. 科技開發(fā)項目申請表（R1210） 9694. 在研課題實施情況報告（R1211） 10895. 科技開發(fā)項目中間檢查記錄（R1212） 11096. 科技開發(fā)立項項目驗收申請報告（R1213） 11297. 科技開發(fā)項目驗收證書（R1214） 11398. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程申報書（R1215） 12499. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程實施情況報告（1216） 130100. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程中間檢查記錄表（R1217） 132101. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程驗收申請報告（1218） 133102. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程驗收證書（R1219） 134103. 合同評審記錄表（R1401） 141104. 合同專用章使用登記臺帳（R1402） 148105. 分供方合同評審會簽表（R1403） 149106. 非施工類合同流轉(zhuǎn)審核審批表（R1404） 150107. 物資需求計劃（R1501/CSCECPM0901） 151108. 物資供應(yīng)商評價表（R1502） 152109. 物資合格供應(yīng)商名錄（R1503） 153110. 物資采購比價會審表（R1504/CSCECPM0902） 154111. 物資管理情況（季度）報表（R1505） 155112. 物資進場記錄（R1506） 156113. 物資進場驗收計劃（R1507/CSCECPM1301） 157114. 原材料試驗取樣記錄（R1508） 158115. 物資驗收單（R1509） 159116. 物資緊急放行記錄（R1510） 160117. 物資驗證記錄（R1511） 161118. 不合格物資處理記錄（R1512） 162119. 戰(zhàn)略供應(yīng)商滿意度調(diào)查表（R1513) 163120. 公司戰(zhàn)略供應(yīng)商滿意度調(diào)查匯總報告（R1514） 164121. 公司綜合評價分包商記錄表（R1601） 165122. 合格分包商名錄（R1602） 166123. 公司對分包商考核記錄表（R1603） 167124. 項目評價分包商計分表（R1604/CSCECPM1004） 168125. 工程施工分包計劃表（R1605/CSCECPM1001） 169126. 工程施工分包申請表（R1606） 170127. 分包商選擇綜合分析表（R1607/CSCECPM1002） 171128. 工程施工分包商招（議）標臺帳（R1608） 172129. 工程施工分包招（議）標情況季報(R1609) 172130. 分包商登記表（R1610/CSCECPM1003） 173131. 項目勞務(wù)人員入（退）場登記表（R1611) 174132. 勞務(wù)工人出勤記錄（R1612） 175133. 項目現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計表（R1613） 176134. 項目分包隊伍退場登記表（R1614） 177135. 項目一級分包方滿意度調(diào)查表（R1615) 178136. 公司一級分包方滿意度調(diào)查報告（R1616） 179137. 項目盈虧預測匯總表（R1701/CSCECPM1201） 180138. 項目成本分析表（R1702/ CSCECPM1202） 181139. 項目成本控制及措施計劃表（R1703/ CSCECPM1203) 182140. 項目成本還原及指標分析表（R1704 /CSCECPM1204) 183141. 項目策劃任務(wù)表（R1801/CSCECPM0103) 184142. 《項目實施計劃》編寫任務(wù)表（R1802/ CSCECPM0303） 185143. 項目經(jīng)理月度報告（R1803/CSCECPM0304） 186144. 項目主要技術(shù)方案計劃表（R1804/CSCECPM0801） 187145. 施工組織設(shè)計（方案）報審表（R1805） 188146. 施工組織設(shè)計（方案）會簽表（R1806） 189147. 施工組織設(shè)計（方案）審批臺帳（R1807） 190148. 施工方案優(yōu)化申請（R1808） 191149. 施工方案優(yōu)化策劃書（R1809） 192150. 項目新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用計劃（R1810/CSCSCPM0802) 193151. 《項目生產(chǎn)與進度管理計劃》編制表（R1901/CSCECPM1101） 194152. 項目每日情況報告表（R1902/CSCECPM1102） 195153. 技術(shù)交底臺賬（R1903） 196154. 樣板實施計劃（R1904） 197155. 樣板工程驗收記錄（R1905） 198156. 關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃(R1906/CSCEC－PM－1304) 199157. 設(shè)備和人員資格鑒定記錄（R1907） 200158. 特殊過程監(jiān)控記錄（R1908） 201159. 物資進場檢驗與試驗計劃（R1909/CSCECPM1303） 202160. 施工過程檢驗與試驗計劃（R1910/CSCECPM1303） 203161. 施工過程隱蔽驗收計劃（R1911） 204162. 工程安全和功能檢驗計劃（R1912） 205163. 工程檢驗批劃分及驗收計劃（R1913/CSCECPM1302） 206164. 試驗取樣記錄（R1914） 207165. 企業(yè)竣工工程自檢記錄表（R1915） 208166. 溫濕度測量記錄（R1916） 209167. 技術(shù)復核記錄（R1917） 210168. 施工日志（R1918） 211169. 產(chǎn)品標識牌（卡）（R1919） 213170. 顧客財產(chǎn)管理臺帳（R1920） 214171. 顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報告單（R1921） 215172. 工程技術(shù)資料管理計劃（R1922）） 216173. 項目部管理資料歸檔計劃表(R1923/CSCEC－PM－1602) 217174. 項目部收尾工作計劃表(R1924/CSCEC－PM－1601) 218175. 項目部管理總結(jié)計劃表(R1925/CSCEC－PM－1603) 219176. 項目完工總結(jié)報告(R1926/CSCEC－PM－1604) 220177. 項目部撤銷令（R1927/CECECPM1606） 224178. 項目部綜合事務(wù)管理計劃編制表(R1928/CSCEC－PM－1801) 225179. 項目部重要活動管理計劃表(R1929/CSCEC－PM－1802) 226180. 工程項目安全生產(chǎn)費用投入計劃表(R2001/CSCEC－PM－1401) 227181. 危險源辨識與風險評價表（R2002/CSCECPM1402） 228182. 危險源清單（R2003） 229183. 職業(yè)健康安全管理方案（R2004） 230184. 應(yīng)急準備清單（R2005） 231185. HSE監(jiān)測記錄（R2006） 232186. 應(yīng)急準備和響應(yīng)報告（R2007） 233187. 工傷、職業(yè)病人員管理臺帳（R2008） 23418