某公司kpi指標管理體系(已修改)
2025-04-24 13:15 本頁面
【正文】 ****有限公司KPI指標****有限公司KPI指標體系 KPI（Key Performance Index）指標體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS＆QA）、研究開發(fā)（R＆D）、采購與供應(yīng)（P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。1．市場開發(fā)（M＆D）1．1銷售目標達成率指標名稱銷售目標達成率指標定義指年度銷售目標經(jīng)分解后形成月度銷售目標實際達成的比率。設(shè)立目的考核營銷部門在銷售方面目標與實際情況的對比。銷售目標可以用KVA或金額作單位，該指標是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標。計算公式銷售目標達成率＝實際銷售發(fā)貨額(KVA)247。目標銷售額(KVA)100%相關(guān)說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。該指標可作每日管理工具由營銷每日自行累計。每月、每年指標可作管理及考核指標。各類產(chǎn)品可分別進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1．2銷售增長率指標名稱銷售增長率指標定義產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計算公式銷售增長率＝(本月實際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))247。去年同期銷售額(KVA)100%相關(guān)說明可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。銷售額要以實際出貨的為基準。在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1．3市場拓展投入產(chǎn)出比指標名稱市場拓展投入產(chǎn)出比指標定義某一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用247。銷售額100%相關(guān)說明費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準。在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1．4貨款回收計劃完成率指標名稱貨款回收計劃完成率指標定義指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。計算公式貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額247。計劃回款金額100%相關(guān)說明按財務(wù)規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計。該指標可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月度以財務(wù)報表為準。數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1．5合同執(zhí)行比率指標名稱合同執(zhí)行比率指標定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該指標針對市場部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力。計算公式合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額(KVA)247。當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額(KVA)100%相關(guān)說明預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計基準。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1．6成品庫存周轉(zhuǎn)率指標名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率指標定義一定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額247。((期出庫存額+期末庫存額247。2)100%相關(guān)說明成品計算用元或KVA。出貨金額以合同金額或標準價格計算。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計、成品倉庫的庫存報表、財務(wù)部的財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式1．7市場占有率指標名稱市場占有率指標定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭對手而言的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。計算公式市場占有率＝年度產(chǎn)品銷售量(額)247。國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)100%相關(guān)說明產(chǎn)品種類為按KVA（或元）,統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計劃相比。資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公報數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1．8市場競爭比率指標名稱市場競爭比率指標定義某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進行市場銷售對比的情況。設(shè)立目的該指標針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。計算公式市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額247。主要競爭對手銷售額100%相關(guān)說明主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強的2~3個對手資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源各地競標統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖
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