【正文】 采購管理部部長工作細則附件1：部長的權(quán)利：編制原輔材料采購計劃、生產(chǎn)物資分配計劃、資金需求計劃。組織貨源、保障供給。調(diào)配物資、保證生產(chǎn)正常有序。提供市場行情、制定價格體系、建立供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。組織起草物資供應(yīng)合同。 部長的職責(zé)原輔材料在生產(chǎn)前20天準備齊備。材料計劃3天內(nèi)完成，分配8小時完成。會同品質(zhì)部保證原輔材料質(zhì)量。47 / 47附件2：采購管理部部長工作流程圖部門管理制度總經(jīng)理生產(chǎn)副總采購管理部部長組織結(jié)構(gòu)以舊換新規(guī)定材料退庫規(guī)定材料領(lǐng)用規(guī)定請購手續(xù)及權(quán)限 請購方式 部門設(shè)定收料作業(yè)規(guī)定 采購作業(yè)管理驗收作業(yè)管理領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)、管理 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立工作總結(jié)部門人員考核 廠商交貨異常處理 采購方式設(shè)定檢驗結(jié)果處理檢驗規(guī)范設(shè)定 附件3：采購管理制度一、 準采購作業(yè)程序采購作業(yè)內(nèi)容是從收到“請購案件”開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容,查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有前資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決公限，呈核訂購。詳細作業(yè)務(wù)序及要點如： □ 采購作業(yè)程序及要點程 序要 點接 件 分 發(fā)請購單各欄填寫是否清楚按分配原則請購案件急件優(yōu)先分派辦理無法于需用日用辦妥者利用“交貨期聯(lián)絡(luò)單” 通知請購部門撤銷請購單應(yīng)先辦理詢 價交貨期無法配合需用日期時聯(lián)絡(luò)請購部門充分了解請購材料的品名、規(guī)格急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先辦理向廠商詳細說明品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款辦法同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)宜均詢價有否其他較有利的代用品或?qū)蛊窇?yīng)提供同規(guī)格，不同廠牌做比較有否必要辦理售后服務(wù)及保年限新廠商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗試用 比價、議價廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨、質(zhì)量確認是否殷實可靠的生產(chǎn)廠或直接進口商其他經(jīng)銷商價格是否較低經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標是否必要向廠索取型錄比較價格上漲下躍有何因素是否必要開發(fā)其它廠商或轉(zhuǎn)外購規(guī)定幾萬元以上的案件呈副經(jīng)理議價或設(shè)定議價目標呈 核請購單上應(yīng)詳細注明與廠商的買價條件買賣慣例需超交者應(yīng)注明現(xiàn)場選用較貴材料時，聯(lián)絡(luò)請購部門述明原因按核決權(quán)呈核訂 購需預(yù)付定金，內(nèi)外銷價需辦退稅、或規(guī)定多少金 額以上或有附帶條件等應(yīng)制定買賣合同再向廠商確認價格交貨期質(zhì)量條件分批交貨者在請購單上蓋分批交貨單訂購單日采用聯(lián)絡(luò)函式傳真機）寄交廠商，無法 按需用日期交貨案件聯(lián)絡(luò)請購部門催 交約交日期前應(yīng)再確認交貨期無法于約交日期前交貨時聯(lián)絡(luò)請購部門并列入交 貨期異常表內(nèi)催辦已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交整 理 付 款發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符發(fā)票金額與請購單價格是否相符有否預(yù)付款或暫借款，應(yīng)處理是否需要扣款需要辦退稅的請購單轉(zhuǎn)告退稅部門以內(nèi)銷價采購供外銷用材料，應(yīng)先收齊退稅同意 書始得辦理付款收件、分發(fā)、核對收件按分配原則指經(jīng)辦人校對品名核對規(guī)格核對數(shù)量核對需要日期詢 價選擇詢價對象及地區(qū)詢價整理報價資料確認請講內(nèi)容尋找對抗品選擇開始對象詢價索樣整理對抗品資料及樣品送樣整理檢驗結(jié)果議價、比價、呈核調(diào)查市場行情核對資金預(yù)算選擇議價對象研擬底價研議采購條件議價（或公開比價）填寫上次報價記錄估算海（空）運費估計保險費核對付款條件1比較交貨期限1檢查卸貨條件1估算關(guān)稅1按核決權(quán)限呈進口、簽證、結(jié)匯繕打輸入許可證申請書繕寫用途說明書務(wù)妥簽證申請作業(yè)提案申請簽證簽證專案申請作業(yè) 繕造申請書及附件（度量衡囂、無線電器材） 整理必要文件 提案申請申請結(jié)匯整理結(jié)匯文件核對簽證結(jié)核文件修改輸入許可證或信用狀作業(yè)投 保、船 務(wù)洽訂保率投保繳交保險費洽訂特約船公司及運費指定船舶公司交涉貨柜使用期限核算運費繳交運費處理大宗材料船務(wù)裝 運督促預(yù)定裝船期申請“工業(yè)用”證明申請分期繳稅申請預(yù)?；痣U及動產(chǎn)抵押督促裝運文件確認船期整理裝運文件申請管理品放行證聯(lián)絡(luò)及安排卸貨確認船代理1確認公證處（所）1聯(lián)絡(luò)交貨期異常修改I／L，I／C報 關(guān)、提 貨銀行背書辦理擔(dān)保提貨整理文件報關(guān)繳稅提貨收料索 賠核對材料檢驗報告填寫索賠記錄單向保險公司、船公司索賠向供料廠商索賠辦理退貨掉換作業(yè)跟 催督促收料單控制長期合同的交貨控制外購資金整理采購案件計算卸貨延滯費及資金辦理退匯一、 標準采購作業(yè)細則□ 請 購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：（一） 常備材料：生產(chǎn)管理部門（二） 材料：物料管理部門（三）非常備材料：訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門其他用料：使用部門或物料管理部門第二條 請購單的開立、遞送（一） 請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編訂，“請購單（內(nèi)購）（外購）”附“請購案送清單”送采購部門。 中國最大的資料庫下載（二） （二）需用日期相同且高一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式， 提出請購。（三）緊急請購單，由請購部門于“請購單”“說明欄”注意原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。 （四）材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢驗”及“預(yù)定試車期限”。 （五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀,并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。 第三條 免開請購單部門 （一）下列總務(wù)性物性物口免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)另訂，其列舉如下： １、賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 ２、招待用品：飲料、香煙等。、 ３、書報（含技術(shù)性書籍及定期書刊物）、名片、文具等。 ４、打字、刻印、報表等。 （二）零星采購及小額零星采購材料項目。 第四條 請購核決權(quán)限 （一）內(nèi)購 １、原物料： （１）請購金額預(yù)估在１萬元以下者，由科長核決。 （２）請購金額預(yù)估在１萬元至５萬元者，由經(jīng)理核決。 （３）請購金在內(nèi)５萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ２、財產(chǎn)支出： （１）請購金額預(yù)估在２０００元以下者，由科長核決。 （２）請購金額預(yù)估在２０００元至２萬元者，由經(jīng)理核決。 （３）請購金額預(yù)估在２萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ３、總務(wù)性用品: （１）請購金額預(yù)估在１０００ 元以下者，由科長核決。（２）請購金額預(yù)估在１０００ 元至l萬元者，由經(jīng)理核決。 （３）請購金額預(yù)估在l萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注:凡列人固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。 （二）外購: １、請購金額預(yù)估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。 ２、請購金額預(yù)估在１０萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條 請購案件的撤銷 （一）請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單(內(nèi)購)”或?！罢堎弳?外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。 （二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理: １、采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。 ２、原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料臂理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 ３、原請購單未能撤銷時，采購部門前通知原請購部門?！? 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的