【正文】 采購管理部部長工作細則附件1：部長的權利：編制原輔材料采購計劃、生產物資分配計劃、資金需求計劃。組織貨源、保障供給。調配物資、保證生產正常有序。提供市場行情、制定價格體系、建立供應網絡。組織起草物資供應合同。 部長的職責原輔材料在生產前20天準備齊備。材料計劃3天內完成，分配8小時完成。會同品質部保證原輔材料質量。47 / 47附件2：采購管理部部長工作流程圖部門管理制度總經理生產副總采購管理部部長組織結構以舊換新規(guī)定材料退庫規(guī)定材料領用規(guī)定請購手續(xù)及權限 請購方式 部門設定收料作業(yè)規(guī)定 采購作業(yè)管理驗收作業(yè)管理領料、發(fā)料作業(yè)、管理 供應廠商的選擇與資料建立工作總結部門人員考核 廠商交貨異常處理 采購方式設定檢驗結果處理檢驗規(guī)范設定 附件3：采購管理制度一、 準采購作業(yè)程序采購作業(yè)內容是從收到“請購案件”開始進行分發(fā)采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容,查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有前資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決公限，呈核訂購。詳細作業(yè)務序及要點如： □ 采購作業(yè)程序及要點程 序要 點接 件 分 發(fā)請購單各欄填寫是否清楚按分配原則請購案件急件優(yōu)先分派辦理無法于需用日用辦妥者利用“交貨期聯絡單” 通知請購部門撤銷請購單應先辦理詢 價交貨期無法配合需用日期時聯絡請購部門充分了解請購材料的品名、規(guī)格急件或需用日期接近者應優(yōu)先辦理向廠商詳細說明品名、質量要求、數量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款辦法同規(guī)格產品有幾家供應宜均詢價有否其他較有利的代用品或對抗品應提供同規(guī)格，不同廠牌做比較有否必要辦理售后服務及保年限新廠商產品，是否需經檢驗試用 比價、議價廠商的供應能力是否能按期交貨、質量確認是否殷實可靠的生產廠或直接進口商其他經銷商價格是否較低經成本分析后，設定議價目標是否必要向廠索取型錄比較價格上漲下躍有何因素是否必要開發(fā)其它廠商或轉外購規(guī)定幾萬元以上的案件呈副經理議價或設定議價目標呈 核請購單上應詳細注明與廠商的買價條件買賣慣例需超交者應注明現場選用較貴材料時，聯絡請購部門述明原因按核決權呈核訂 購需預付定金，內外銷價需辦退稅、或規(guī)定多少金 額以上或有附帶條件等應制定買賣合同再向廠商確認價格交貨期質量條件分批交貨者在請購單上蓋分批交貨單訂購單日采用聯絡函式傳真機）寄交廠商，無法 按需用日期交貨案件聯絡請購部門催 交約交日期前應再確認交貨期無法于約交日期前交貨時聯絡請購部門并列入交 貨期異常表內催辦已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交整 理 付 款發(fā)票抬頭及內容是否相符發(fā)票金額與請購單價格是否相符有否預付款或暫借款，應處理是否需要扣款需要辦退稅的請購單轉告退稅部門以內銷價采購供外銷用材料，應先收齊退稅同意 書始得辦理付款收件、分發(fā)、核對收件按分配原則指經辦人校對品名核對規(guī)格核對數量核對需要日期詢 價選擇詢價對象及地區(qū)詢價整理報價資料確認請講內容尋找對抗品選擇開始對象詢價索樣整理對抗品資料及樣品送樣整理檢驗結果議價、比價、呈核調查市場行情核對資金預算選擇議價對象研擬底價研議采購條件議價（或公開比價）填寫上次報價記錄估算海（空）運費估計保險費核對付款條件1比較交貨期限1檢查卸貨條件1估算關稅1按核決權限呈進口、簽證、結匯繕打輸入許可證申請書繕寫用途說明書務妥簽證申請作業(yè)提案申請簽證簽證專案申請作業(yè) 繕造申請書及附件（度量衡囂、無線電器材） 整理必要文件 提案申請申請結匯整理結匯文件核對簽證結核文件修改輸入許可證或信用狀作業(yè)投 保、船 務洽訂保率投保繳交保險費洽訂特約船公司及運費指定船舶公司交涉貨柜使用期限核算運費繳交運費處理大宗材料船務裝 運督促預定裝船期申請“工業(yè)用”證明申請分期繳稅申請預?；痣U及動產抵押督促裝運文件確認船期整理裝運文件申請管理品放行證聯絡及安排卸貨確認船代理1確認公證處（所）1聯絡交貨期異常修改I／L，I／C報 關、提 貨銀行背書辦理擔保提貨整理文件報關繳稅提貨收料索 賠核對材料檢驗報告填寫索賠記錄單向保險公司、船公司索賠向供料廠商索賠辦理退貨掉換作業(yè)跟 催督促收料單控制長期合同的交貨控制外購資金整理采購案件計算卸貨延滯費及資金辦理退匯一、 標準采購作業(yè)細則□ 請 購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：（一） 常備材料：生產管理部門（二） 材料：物料管理部門（三）非常備材料：訂貨生產用料：生產管理部門其他用料：使用部門或物料管理部門第二條 請購單的開立、遞送（一） 請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項經主審核后依請購核決權限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編訂，“請購單（內購）（外購）”附“請購案送清單”送采購部門。 中國最大的資料庫下載（二） （二）需用日期相同且高一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式， 提出請購。（三）緊急請購單，由請購部門于“請購單”“說明欄”注意原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。 （四）材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于“請購單”上注明“試車檢驗”及“預定試車期限”。 （五）庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀,并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。 第三條 免開請購單部門 （一）下列總務性物性物口免開請購單，并可以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，但其核決權另訂，其列舉如下： １、賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 ２、招待用品：飲料、香煙等。、 ３、書報（含技術性書籍及定期書刊物）、名片、文具等。 ４、打字、刻印、報表等。 （二）零星采購及小額零星采購材料項目。 第四條 請購核決權限 （一）內購 １、原物料： （１）請購金額預估在１萬元以下者，由科長核決。 （２）請購金額預估在１萬元至５萬元者，由經理核決。 （３）請購金在內５萬元以上者，由總經理核決。 ２、財產支出： （１）請購金額預估在２０００元以下者，由科長核決。 （２）請購金額預估在２０００元至２萬元者，由經理核決。 （３）請購金額預估在２萬元以上者，由總經理核決。 ３、總務性用品: （１）請購金額預估在１０００ 元以下者，由科長核決。（２）請購金額預估在１０００ 元至l萬元者，由經理核決。 （３）請購金額預估在l萬元以上者，由總經理核決。 附注:凡列人固定資產管理的請購項目應以“財產支出”核決權限呈核。 （二）外購: １、請購金額預估在10萬（含）元以下者，由經理核決。 ２、請購金額預估在１０萬元以上者，由總經理核決。 第五條 請購案件的撤銷 （一）請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單(內購)”或?！罢堎弳?外購)”第一、二聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。 （二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理: １、采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。 ２、原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料臂理部門據以將原請購單退回原請購部門。 ３、原請購單未能撤銷時，采購部門前通知原請購部門?！? 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的