【正文】 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程管理規(guī)范作者：日期：濱才地產(chǎn)管理體系文件之十一黑龍江省濱才房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程管理規(guī)范（09版）受 控 號(hào)：持 有 人：文件編號(hào)： BCMS－11發(fā)布日期： 2009 年 月 日生效日期： 2009 年 月 日 編制： 審核： 批準(zhǔn)：目 錄1 規(guī)范說(shuō)明 32 制度與流程 4 工程管理程序 4 施工進(jìn)度控制程序 11 施工質(zhì)量控制程序 14 安全文明施工管理程序 18 施工準(zhǔn)備管理程序 21 工程管理月度聯(lián)檢制度 25 對(duì)施工單位檢查管理辦法 28 對(duì)監(jiān)理單位檢查管理辦法 30 工程竣工驗(yàn)收管理程序 32 工程竣工移交管理程序 39 工程檔案管理規(guī)定 421 規(guī)范說(shuō)明1. 規(guī)范的管理和使用 本規(guī)范是公司為導(dǎo)入、實(shí)施規(guī)范化管理體系而編制，是公司管理體系的一部分，包括了公司工程管理體系要求的關(guān)鍵制度與流程文件。 公司所有部門(mén)、人員應(yīng)遵守本規(guī)范中的規(guī)定和要求。 本規(guī)范為公司受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。本規(guī)范是公司內(nèi)部管理文件，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將規(guī)范內(nèi)容以任何形式提供給公司以外人員。 本規(guī)范及相關(guān)表單將在公司OA辦公系統(tǒng)中發(fā)布，公司相關(guān)人員根據(jù)公司授權(quán)查閱。 本規(guī)范由公司人力資源部負(fù)責(zé)管理。在本規(guī)范執(zhí)行期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到人力資源部。人力資源部每半年一次對(duì)規(guī)范的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)規(guī)范予以修改。2. 文件名稱(chēng)（體例） 規(guī)范：公司明文規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)； 制度：明確公司人員共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則的文件； 程序：明確或強(qiáng)調(diào)某項(xiàng)工作進(jìn)行的先后次序及其要求的文件； 流程：明確或強(qiáng)調(diào)某項(xiàng)工作進(jìn)行的先后次序，以流程圖予以表述的文件； 辦法：明確處理事情或解決問(wèn)題的方法的文件； 規(guī)定：明確某一事務(wù)的有關(guān)方式、方法或數(shù)量、質(zhì)量等要求的文件； 準(zhǔn)則：明確言論、工作等所依據(jù)的原則的文件； 細(xì)則：明確某項(xiàng)規(guī)章、制度、措施、辦法等的詳細(xì)規(guī)則的文件； 作業(yè)指引：某項(xiàng)工作的指導(dǎo)性文件； 表單：為完成某項(xiàng)工作所需的或提供客觀證據(jù)的表格文件。3. 解釋權(quán)本規(guī)范的解釋權(quán)在人力資源部。2 制度與流程 工程管理程序1. 目的確保項(xiàng)目的施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，使項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本及資源得到最合理的控制。2. 適用范圍適用于公司開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目工程管理。3. 術(shù)語(yǔ)和定義 項(xiàng)目工程管理就是為成功地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而進(jìn)行的全過(guò)程、全方位的計(jì)劃、組織、控制與協(xié)調(diào)。 供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 工程類(lèi)供方指向本公司提供用于工程的材料、設(shè)備，以及監(jiān)理、施工服務(wù)的組織或個(gè)人，如供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位統(tǒng)稱(chēng)工程類(lèi)供方。 總包單位主體工程土建及安裝承包單位。 分包商分項(xiàng)工程承包單位。 施工單位總包單位和分包商統(tǒng)稱(chēng)施工單位。 供應(yīng)商材料設(shè)備供應(yīng)商。4. 職責(zé). 項(xiàng)目工程部 負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備階段現(xiàn)場(chǎng)管理工作； 負(fù)責(zé)施工過(guò)程的質(zhì)量、進(jìn)度、成本和安全文明管理； 組織工程竣工驗(yàn)收； 組織工程竣工移交物業(yè)； 對(duì)監(jiān)理和施工單位進(jìn)行監(jiān)督和管理； 其他職責(zé)見(jiàn)后附《工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表》。. 其他部門(mén) 配合項(xiàng)目工程部的工程管理工作； 其他職責(zé)見(jiàn)后附《工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表》。5. 工作程序. 工程策劃在項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目工程部組織相關(guān)部門(mén)，按當(dāng)前項(xiàng)目的具體情況，參照后附的《工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表》做詳細(xì)工程策劃。. 工程開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備. 工程勘察 項(xiàng)目工程部配合勘察單位實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)巖土及水文地質(zhì)勘察； 勘察單位提供勘察成果報(bào)告，為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和施工提供依據(jù)。. 三通一平 項(xiàng)目工程部組織三通一平施工； 三通一平完畢后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地形標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量。. 項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理單位和總包單位進(jìn)場(chǎng)。. 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)向監(jiān)理單位和總包單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)情況交底，參照《施工質(zhì)量控制程序》、《施工進(jìn)度控制程序》、《安全文明施工管理程序》。. 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)審核總包單位提交的現(xiàn)場(chǎng)臨建方案，對(duì)其施工總平面布置、現(xiàn)場(chǎng)臨水臨電布置、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具設(shè)備配置的合理性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行檢查。. 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)檢查總包單位現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備情況，保證其滿(mǎn)足本公司現(xiàn)場(chǎng)CI形象要求及施工合同相關(guān)條款要求。. 項(xiàng)目開(kāi)工技術(shù)準(zhǔn)備. 項(xiàng)目工程部組織首次工地會(huì)議。. 項(xiàng)目工程部移交場(chǎng)地并辦理移交手續(xù)。. 項(xiàng)目工程部監(jiān)督監(jiān)理單位審查總包單位做好測(cè)量放線(xiàn)控制成果保護(hù)措施。. 項(xiàng)目工程部監(jiān)督監(jiān)理單位審查總包單位的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量安全保證體系。. 項(xiàng)目工程部監(jiān)督監(jiān)理單位審查總包單位提供的專(zhuān)業(yè)分包商的資格。. 項(xiàng)目開(kāi)工. 前期部負(fù)責(zé)辦理施工相關(guān)報(bào)批報(bào)建。. 總包單位在開(kāi)工前向監(jiān)理單位及項(xiàng)目工程部申報(bào)《施工組織設(shè)計(jì)（方案）》及工程開(kāi)工報(bào)審表，經(jīng)審批同意，方可開(kāi)工。. 工程開(kāi)工前，必須建立平面及高程控制。 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)將政府相關(guān)部門(mén)提供的平面及高程控制標(biāo)樁移交給施工單位。并經(jīng)項(xiàng)目工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方確認(rèn)。 施工單位根據(jù)項(xiàng)目工程部、監(jiān)理單位移交的控制標(biāo)樁及平面和高程控制圖進(jìn)行核驗(yàn)，無(wú)誤后由項(xiàng)目工程部組織驗(yàn)線(xiàn)后方可正式施工。. 項(xiàng)目工程部檢查工程開(kāi)工條件是否已完備： 施工圖已會(huì)審； 施工組織設(shè)計(jì)已審批； 施工現(xiàn)場(chǎng)情況具備開(kāi)工條件； 施工單位的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已就緒； 監(jiān)理規(guī)劃和基礎(chǔ)部分監(jiān)理實(shí)施細(xì)則已審核。. 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)組織當(dāng)月項(xiàng)目檢查評(píng)估。... 基礎(chǔ)工程. 若為深基坑，施工單位需嚴(yán)格按基坑支護(hù)設(shè)計(jì)圖紙施工，并編制土方開(kāi)挖和基礎(chǔ)專(zhuān)項(xiàng)施工方案，經(jīng)監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部審查通過(guò)后方可施工。. 項(xiàng)目工程部按《工程管理月度聯(lián)檢制度》的要求對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)需要提供技術(shù)支持和服務(wù)。. 基礎(chǔ)施工過(guò)程管理 項(xiàng)目工程部組織基礎(chǔ)工程施工單位進(jìn)場(chǎng)施工，并按照《施工質(zhì)量控制程序》、《施工進(jìn)度控制程序》、《安全文明施工管理程序》對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行管理； 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)監(jiān)理合同及施工合同的履行管理，組織監(jiān)理單位對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督； 工程完工后，項(xiàng)目工程部組織由質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位、施工單位及項(xiàng)目工程部組成的驗(yàn)收組對(duì)基礎(chǔ)工程進(jìn)行驗(yàn)收。. 主體及其他分部工程. 主體及其他分部工程施工，項(xiàng)目工程部按照《施工質(zhì)量控制程序》、《施工進(jìn)度控制程序》、《安全文明施工管理程序》對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行管理。. 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)監(jiān)理合同及施工合同的履行管理。組織監(jiān)理單位對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。. 項(xiàng)目工程部按照《工程管理月度聯(lián)檢制度》要求對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并提供技術(shù)支持和服務(wù)。. 項(xiàng)目工程部按《合同管理程序》的要求對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控。. 主體工程符合驗(yàn)收條件，項(xiàng)目工程部組織由質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、施工單位、項(xiàng)目工程部進(jìn)行驗(yàn)收。. 其他分部工程符合驗(yàn)收條件，由監(jiān)理單位組織由施工單位、項(xiàng)目工程部進(jìn)行驗(yàn)收。. 配合銷(xiāo)售的施工過(guò)程管理. 項(xiàng)目開(kāi)工前，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)管理中心提供的銷(xiāo)售計(jì)劃，項(xiàng)目工程部與營(yíng)銷(xiāo)管理中心共同確定現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售所需場(chǎng)地及通道的交付時(shí)間。. 如果存在配合銷(xiāo)售要求，項(xiàng)目工程部應(yīng)加緊督促監(jiān)理單位及施工單位按計(jì)劃配合銷(xiāo)售工作的開(kāi)展。. 施工過(guò)程投資控制（付款和簽證）. 見(jiàn)后附《工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表》。. 施工過(guò)程工程變更及信息管理. 見(jiàn)后附《工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表》。. 工程竣工驗(yàn)收. 總包單位向監(jiān)理單位申請(qǐng)竣工初驗(yàn)，由監(jiān)理單位組織由施工單位、項(xiàng)目工程部組成的驗(yàn)收組，參與竣工初驗(yàn)。. 當(dāng)初驗(yàn)合格后，由總包單位向項(xiàng)目工程部申請(qǐng)竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織并主持工程竣工驗(yàn)收。. 如工程未通過(guò)竣工驗(yàn)收，則總包單位根據(jù)整改意見(jiàn)進(jìn)行整改后，再申請(qǐng)竣工復(fù)驗(yàn)；如工程通過(guò)竣工驗(yàn)收，則由施工單位和監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部協(xié)助前期部至政府建設(shè)行政主管部門(mén)辦理《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明》。. 如需要一戶(hù)一驗(yàn)的，由項(xiàng)目工程部制定細(xì)則，項(xiàng)目工程部審核，工程副總審批后，由項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理單位和施工單位進(jìn)行驗(yàn)收。. 工程竣工移交. 工程竣工移交物業(yè)公司的工作程序，請(qǐng)參見(jiàn)《工程竣工移交管理程序》。6. 相關(guān)文件. 《施工進(jìn)度控制程序》. 《施工質(zhì)量控制程序》. 《安全文明施工管理程序》. 《項(xiàng)目工程變更簽證管理程序》. 《施工準(zhǔn)備管理程序》. 《工程竣工驗(yàn)收管理程序》. 《工程竣工移交管理程序》. 《工程檔案管理規(guī)定》. 《工程管理月度聯(lián)檢制度》. 《對(duì)監(jiān)理單位檢查管理辦法》. 《對(duì)施工單位檢查管理辦法》. 《合同管理程序》7. 附件及表單. 附件《工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表》. 《工程管理指導(dǎo)書(shū)》（范例）. 《工程管理月報(bào)》（范例）工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表類(lèi)別事項(xiàng)施工單位材料設(shè)備供貨商（甲供）監(jiān)理單位項(xiàng)目工程部設(shè)計(jì)部成本合約部其他部門(mén)工程副總總經(jīng)理施工準(zhǔn)備監(jiān)理規(guī)劃編制審核審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制審核審批施工組織設(shè)計(jì)編制審核審核審核審核審批工程開(kāi)工或復(fù)工提請(qǐng)審核審核審核審核審批乙方分包單位資格報(bào)審審核審核審批乙供材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)審審核審核選擇性參與甲供材料進(jìn)場(chǎng)參與驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)申請(qǐng)參與驗(yàn)收參與驗(yàn)收選擇性參與采購(gòu)部參與/工程變更外部提出設(shè)計(jì)變更提出提出提出審核審核參與估價(jià)審核審核/審批公司內(nèi)部提出設(shè)計(jì)變更接收備案提出/審核提出/審核參與估價(jià)審核審核/審批工程變更簽證提出備案審核參與估價(jià)審核/審批審核/審批進(jìn)度控制工期延期（乙方造成延誤）延期申請(qǐng)審核審核估算影響審核/審批審核/審批工期索賠（甲方造成延誤）接收/索賠審核審核估算影響審核/審批審核/審批質(zhì)量控制施工質(zhì)量管理資料核查接受核查審核審批檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收審批分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收參與/審批分部工程報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收審批施工樣板報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收選擇性參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收選擇性參與審批隱蔽工程報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收選擇性參與關(guān)鍵工程報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收分項(xiàng)工程驗(yàn)收（非總包）報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收選擇性參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收選擇性參與審批出現(xiàn)質(zhì)量缺陷接收/整改發(fā)監(jiān)理通知審核整改質(zhì)量缺陷發(fā)送回復(fù)審核/核查審核/核查出現(xiàn)質(zhì)量事故或重大隱患接收/整改發(fā)工程暫停令審核審批備案處理質(zhì)量事故或重大隱患發(fā)送回復(fù)審核/核查審核/核查審核審核審核審批備案投資控制月度資金計(jì)劃申報(bào)施工計(jì)劃供貨計(jì)劃審核/監(jiān)理費(fèi)審核并匯總審核財(cái)務(wù)審核審核審批工程款（預(yù)付款）申報(bào)支付申請(qǐng)付款申請(qǐng)審核審核財(cái)務(wù)審核審核/審批審核/審批工程款（進(jìn)度款）申報(bào)支付申請(qǐng)付款申請(qǐng)審核審核審核財(cái)務(wù)審核審核/審批審核/審批工程款（結(jié)算款）申報(bào)支付申請(qǐng)付款申請(qǐng)審核審核審核財(cái)務(wù)審核審核審核/審批工程款（質(zhì)保款）申報(bào)支付申請(qǐng)付款申請(qǐng)審核財(cái)務(wù)審核審核審核/審批費(fèi)用索賠（非變更類(lèi)）索賠申請(qǐng)索賠申請(qǐng)審核審核參與核價(jià)審核/審批審核/審批竣工驗(yàn)收工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收物業(yè)參與審批單位（子單位）工程報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)審核審核工程聯(lián)檢月度工程聯(lián)合檢查參加聯(lián)檢參加聯(lián)檢參加聯(lián)檢組織聯(lián)檢參加聯(lián)檢選擇性參與人力參加參加聯(lián)檢出具聯(lián)檢報(bào)告接收聯(lián)檢報(bào)告接收聯(lián)檢報(bào)告接收聯(lián)檢報(bào)告出具報(bào)告接收人力接收審批報(bào)告?zhèn)浒刚穆?lián)檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改問(wèn)題整改問(wèn)題監(jiān)督問(wèn)題整改出具匯報(bào)人力接收審批信息管理工程聯(lián)系單工程聯(lián)系單工程聯(lián)系單工程聯(lián)系單審核/審批審批監(jiān)理會(huì)議（周例會(huì)/專(zhuān)題會(huì)）參加監(jiān)理會(huì)議參加監(jiān)理會(huì)議出會(huì)議紀(jì)要參加選