某公司制造企業(yè)iso9001程序流程圖8(已修改)
2025-04-21 00:24 本頁面
【正文】 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁 碼1 / 5 頁文件名稱內(nèi)審控制程序生效日期1 目的規(guī)范內(nèi)部審核，確定質(zhì)量活動(dòng)和相應(yīng)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，以及這些安排對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否合適，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性。2 適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系及其要素所涉及的部門實(shí)施內(nèi)部審核。3 職責(zé) 品管課負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部審核的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查以及審核的具體實(shí)施進(jìn)行管理； 各部門配合內(nèi)部審核。 管理者代表負(fù)責(zé)成立內(nèi)部質(zhì)量體系小組，負(fù)責(zé)審核和更改內(nèi)部年度審核計(jì)劃，并組織內(nèi)部質(zhì)量審核，并根據(jù)審核結(jié)果決定質(zhì)量體系的有效性向總經(jīng)理報(bào)告。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核工作的實(shí)施，有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；將審核結(jié)果形成文件；報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性；收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件，配合并支持審核組長的工作。 內(nèi)審組長制定審核計(jì)劃，對(duì)審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作最后決定，提交審核報(bào)告。4 工作程序 內(nèi)部審核計(jì)劃和頻次，管理者代表應(yīng)編制一份每年更新的年度審核計(jì)劃表，其日程安排應(yīng)涵蓋所有部門，審核頻次1次/年，審核計(jì)劃表應(yīng)呈交總經(jīng)理審批后，分發(fā)下去，按計(jì)劃執(zhí)行。，要求兩次審核的間隔不超過十二個(gè)月；當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)進(jìn)行追加審核：1． 本公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重要因素、服務(wù)項(xiàng)目及現(xiàn)場(chǎng)有較大改變；2． 顧客有嚴(yán)重申訴或相關(guān)方對(duì)公司有嚴(yán)重抱怨；；3． 內(nèi)部發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或嚴(yán)重的問題；4． 將進(jìn)行第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證或認(rèn)證后的第三方的例行審核前。由管理者代表向總經(jīng)理提出臨時(shí)審核申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)修訂年度審核計(jì)劃，增加內(nèi)審
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