【正文】 后勤管理體系目 錄第一章 后勤部編制及管理 3后勤部崗位職責(zé) 3采購(gòu)流程 4采購(gòu)流程管理制度 5物資入庫(kù)管理制度 6物品出庫(kù)流程 7第二章 工作服管理制度 9工作服標(biāo)準(zhǔn)配置及預(yù)算 9工作服的管理 10工作服的采購(gòu)流程、制度 10工作服發(fā)放、登記制度、流程 10工作服丟失、損壞制度 10第三章 公務(wù)車管理 12管理責(zé)任及安全流程 12車輛檔案管理流程 13公務(wù)車輛使用流程及故障的責(zé)任劃分 14車輛的正常維護(hù)保養(yǎng)流程 15汽油消耗管理制度及預(yù)算 16第四章 員工食堂管理 20員工食堂管理制度 20就餐時(shí)間管理流程 22食堂衛(wèi)生管理流程 23食物中毒預(yù)防及防火流程 26采購(gòu)驗(yàn)收管理流程及預(yù)算 27第五章 員工宿舍管理 29宿舍管理制度 29宿舍室長(zhǎng)崗位職責(zé) 30宿舍應(yīng)急處理流程 31宿舍安全、衛(wèi)生制度 32宿舍物品領(lǐng)用、保管流程 32第一章 后勤部編制及管理后勤部崗位職責(zé)后勤主管一名后勤專員一名廚師一名小廚一名①后勤部主管u 負(fù)責(zé)后勤管理制度擬定、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行。u 負(fù)責(zé)組織編制年、季、月度后勤工作計(jì)劃，本著合理節(jié)約的原則，編制年、季、月度后勤采購(gòu)、用款計(jì)劃，搞好后勤結(jié)算工作，并組織有計(jì)劃的實(shí)施和檢查。u 負(fù)責(zé)職員食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)食堂費(fèi)用做出合理控制，不斷提升菜品質(zhì)量，定期詢問(wèn)公司員工對(duì)就餐質(zhì)與量的要求，持續(xù)改進(jìn)。u 負(fù)責(zé)職員宿舍的日常管理及用品、用具的發(fā)放并作好臺(tái)賬。u 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門后勤工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。②后勤部專員u 協(xié)助后勤主管處理各項(xiàng)事務(wù)。u 對(duì)后勤入庫(kù)、出庫(kù)物品進(jìn)行登記、盤點(diǎn)，并做好臺(tái)賬。u 保管后勤部物品、鑰匙。u 協(xié)助監(jiān)督、檢查、管理食堂、宿舍各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況。u 認(rèn)真貫徹執(zhí)行并努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。③食堂廚師u 保證在開飯時(shí)間內(nèi)員工用餐，始終保持供應(yīng)熱菜熱飯。u 做好日常的成本控制，杜絕食品原材料的浪費(fèi)。u 確保食堂環(huán)境衛(wèi)生和干凈衛(wèi)生餐具的供應(yīng)。u 遵守職業(yè)道德，搞好個(gè)人衛(wèi)生和食品衛(wèi)生，確保食品安全。u 認(rèn)真貫徹執(zhí)行并努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。④食堂小廚u 協(xié)助廚師在開飯時(shí)間內(nèi)員工用餐，始終保持供應(yīng)熱菜熱飯。u 清掃食堂衛(wèi)生，確保食堂環(huán)境衛(wèi)生和干凈衛(wèi)生餐具的供應(yīng)。u 遵守職業(yè)道德，搞好個(gè)人衛(wèi)生和食品衛(wèi)生，確保食品安全。u 協(xié)助廚師處理員工食堂各項(xiàng)事務(wù)。u 認(rèn)真貫徹執(zhí)行并努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。采購(gòu)流程，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制訂本規(guī)定。，比價(jià)采購(gòu)。u 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的安排，確保物業(yè)各部門物資的供應(yīng)。u 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)及檔案管理員的監(jiān)督與管理。u 負(fù)責(zé)物業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的制度，采購(gòu)合同的擬定及保管。u 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)。u 負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保值、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作。u 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的安全工作，物品丟失責(zé)任工作。u 做好后勤各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種后勤審批文件及公司下發(fā)的各種文件。u 建立采購(gòu)物資臺(tái)賬、借款明細(xì)賬及公司應(yīng)付賬款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)賬。u 嚴(yán)格按照物業(yè)公司后勤管理制度及流程實(shí)施。u 負(fù)責(zé)收集每月25日各部門上報(bào)的物資申請(qǐng)表。u 未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)。u 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用。u 建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則。u 采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算。（根據(jù)采購(gòu)的金額而定）u 在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品貨比三家，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位。u 對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告，并由審批后方可采購(gòu)。采購(gòu)流程管理制度為了提高公司采購(gòu)制度，明確崗位職責(zé)，有效降低采購(gòu)成本，滿足本公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本采購(gòu)流程管理制度。①申購(gòu)部門；②申購(gòu)物品名；③申購(gòu)物品的用途；④申購(gòu)物品的用途；⑤申購(gòu)物品的規(guī)格；⑥申購(gòu)單填寫人；⑦申購(gòu)部門主管；⑧申購(gòu)單審核人；⑨財(cái)務(wù)審核人簽字；⑩物業(yè)總經(jīng)理簽字。、清晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。，名稱規(guī)格等完整、清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則。，在得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，應(yīng)優(yōu)先處理?！段镔Y申購(gòu)單》交由后勤部，由后勤部統(tǒng)一上報(bào)下月采購(gòu)計(jì)劃、預(yù)算。，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃表由行政審核后交物業(yè)經(jīng)理審批。 物資入庫(kù)管理制度，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。 ，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。 ，要按照不同的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存，以防盜竊。、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。物品出庫(kù)流程，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。，并定期向后勤主管做出入庫(kù)報(bào)告。，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以到倉(cāng)庫(kù)拿取貨物。，核對(duì)、清點(diǎn)每月出庫(kù)物品用量。附件一：物資申購(gòu)表序號(hào)物品名稱數(shù)量單位單價(jià)(元)小計(jì)(元)用 途備注123456合計(jì)金額申購(gòu)人申購(gòu)部門申購(gòu)時(shí)間部門主管審批后勤主管審批財(cái)務(wù)主管審批物業(yè)經(jīng)理審批第二章 工作服管理制度贊同工作服標(biāo)準(zhǔn)配置及預(yù)算注：按后期人數(shù) 預(yù)算、配置序號(hào)品名單價(jià)(元）數(shù)量單位合計(jì)(元）備注1管理人員西服（人）套　2