【正文】 后勤管理體系目 錄第一章 后勤部編制及管理 3后勤部崗位職責 3采購流程 4采購流程管理制度 5物資入庫管理制度 6物品出庫流程 7第二章 工作服管理制度 9工作服標準配置及預算 9工作服的管理 10工作服的采購流程、制度 10工作服發(fā)放、登記制度、流程 10工作服丟失、損壞制度 10第三章 公務車管理 12管理責任及安全流程 12車輛檔案管理流程 13公務車輛使用流程及故障的責任劃分 14車輛的正常維護保養(yǎng)流程 15汽油消耗管理制度及預算 16第四章 員工食堂管理 20員工食堂管理制度 20就餐時間管理流程 22食堂衛(wèi)生管理流程 23食物中毒預防及防火流程 26采購驗收管理流程及預算 27第五章 員工宿舍管理 29宿舍管理制度 29宿舍室長崗位職責 30宿舍應急處理流程 31宿舍安全、衛(wèi)生制度 32宿舍物品領用、保管流程 32第一章 后勤部編制及管理后勤部崗位職責后勤主管一名后勤專員一名廚師一名小廚一名①后勤部主管u 負責后勤管理制度擬定、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行。u 負責組織編制年、季、月度后勤工作計劃，本著合理節(jié)約的原則，編制年、季、月度后勤采購、用款計劃，搞好后勤結算工作，并組織有計劃的實施和檢查。u 負責職員食堂的正常運轉，對食堂費用做出合理控制，不斷提升菜品質量，定期詢問公司員工對就餐質與量的要求，持續(xù)改進。u 負責職員宿舍的日常管理及用品、用具的發(fā)放并作好臺賬。u 統籌協調各部門后勤工作，認真貫徹執(zhí)行并努力完成領導交辦的各項工作任務。②后勤部專員u 協助后勤主管處理各項事務。u 對后勤入庫、出庫物品進行登記、盤點，并做好臺賬。u 保管后勤部物品、鑰匙。u 協助監(jiān)督、檢查、管理食堂、宿舍各項工作的正常運轉情況。u 認真貫徹執(zhí)行并努力完成領導交辦的各項工作任務。③食堂廚師u 保證在開飯時間內員工用餐，始終保持供應熱菜熱飯。u 做好日常的成本控制，杜絕食品原材料的浪費。u 確保食堂環(huán)境衛(wèi)生和干凈衛(wèi)生餐具的供應。u 遵守職業(yè)道德，搞好個人衛(wèi)生和食品衛(wèi)生，確保食品安全。u 認真貫徹執(zhí)行并努力完成領導交辦的各項工作任務。④食堂小廚u 協助廚師在開飯時間內員工用餐，始終保持供應熱菜熱飯。u 清掃食堂衛(wèi)生，確保食堂環(huán)境衛(wèi)生和干凈衛(wèi)生餐具的供應。u 遵守職業(yè)道德，搞好個人衛(wèi)生和食品衛(wèi)生，確保食品安全。u 協助廚師處理員工食堂各項事務。u 認真貫徹執(zhí)行并努力完成領導交辦的各項工作任務。采購流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強物資采購的監(jiān)督管理，特制訂本規(guī)定。，比價采購。u 負責采購計劃的安排，確保物業(yè)各部門物資的供應。u 負責物資采購及檔案管理員的監(jiān)督與管理。u 負責物業(yè)采購計劃的制度，采購合同的擬定及保管。u 負責物資采購的詢價、議價、比質、比價。u 負責本部門按時、保值、保量地完成所需各項物資的采購工作。u 負責采購過程的安全工作，物品丟失責任工作。u 做好后勤各項檔案的管理工作，如采購合同、各種后勤審批文件及公司下發(fā)的各種文件。u 建立采購物資臺賬、借款明細賬及公司應付賬款，定期與財務部對賬。u 嚴格按照物業(yè)公司后勤管理制度及流程實施。u 負責收集每月25日各部門上報的物資申請表。u 未經審批的物資一律不得采購。u 倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用。u 建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則。u 采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算。（根據采購的金額而定）u 在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品貨比三家，擇優(yōu)確定采購單位。u 對于先試用的物資，必須由使用部門出具實驗報告，并由審批后方可采購。采購流程管理制度為了提高公司采購制度，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足本公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本采購流程管理制度。①申購部門；②申購物品名；③申購物品的用途；④申購物品的用途；⑤申購物品的規(guī)格；⑥申購單填寫人；⑦申購部門主管；⑧申購單審核人；⑨財務審核人簽字；⑩物業(yè)總經理簽字。、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批。，名稱規(guī)格等完整、清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。，在得到相關領導批準后，應優(yōu)先處理?！段镔Y申購單》交由后勤部，由后勤部統一上報下月采購計劃、預算。，公司實行按月上報采購計劃。計劃表由行政審核后交物業(yè)經理審批。 物資入庫管理制度，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。 ，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。，應及時入庫。 ，要按照不同的型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。物品出庫流程，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。，并定期向后勤主管做出入庫報告。，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。，核對、清點每月出庫物品用量。附件一：物資申購表序號物品名稱數量單位單價(元)小計(元)用 途備注123456合計金額申購人申購部門申購時間部門主管審批后勤主管審批財務主管審批物業(yè)經理審批第二章 工作服管理制度贊同工作服標準配置及預算注：按后期人數 預算、配置序號品名單價(元）數量單位合計(元）備注1管理人員西服（人）套　2