設(shè)備運營風(fēng)險管理(已修改)
2025-04-20 04:23 本頁面
【正文】 設(shè)備運營決策風(fēng)險管理問責(zé)制度(草案) 為進一步加強對無錫地鐵對設(shè)備及運營管理決策風(fēng)險管理，規(guī)避地鐵建設(shè)以及今后運營中的風(fēng)險，轉(zhuǎn)變各部門的工作作風(fēng)，提高工作效率，落實各部門領(lǐng)導(dǎo)及員工的工作職責(zé)，結(jié)合設(shè)備、運營管理的工作特點于實際，強化對管理風(fēng)險的事先規(guī)避，特制定本問責(zé)制度,本制度適用范圍暫定為設(shè)備物資部與運營籌備部職責(zé)管轄范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)。一、 目的及意義1．1《設(shè)備物資部及運營籌備部風(fēng)險管理問責(zé)制度》（以下簡稱問責(zé)制度）是指公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)或工作分管領(lǐng)導(dǎo)對其管轄范圍內(nèi)各部門領(lǐng)導(dǎo)和員工承擔(dān)管理職責(zé)和義務(wù)的履行情況，實施并要求其承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險后果的一種責(zé)任追究制度。1．2該責(zé)任包括隱患排查、風(fēng)險規(guī)避與風(fēng)險處置的技術(shù)責(zé)任、商務(wù)責(zé)任；同時工作分管領(lǐng)導(dǎo)對其管轄范圍內(nèi)各部門領(lǐng)導(dǎo)和員工還應(yīng)接受來自內(nèi)部和外部的監(jiān)督，以保證責(zé)任的實現(xiàn)。從而使我們正真落實建設(shè)以高安全為第一位的“三高原則”，實現(xiàn)“建一流地鐵、創(chuàng)運營典范”的最終目標(biāo)。 1．3建立問責(zé)制度的目的及意義在于規(guī)范部門領(lǐng)導(dǎo)和員工的責(zé)權(quán)，有多大的“權(quán)”就擔(dān)多大的“責(zé)”，強化大家的責(zé)任意識；加強設(shè)備與運營部門對風(fēng)險的協(xié)同防范與運營保障能力，加強部門間溝通于協(xié)作。二、 總體原則 2．1明確責(zé)任，逐步建立起設(shè)備部及運營部安全風(fēng)險防范治理架構(gòu)，明確各職能部門的風(fēng)險管理的職責(zé)權(quán)限。 2．2主動規(guī)避，建立有效的安全隱患排查、風(fēng)險評估、風(fēng)險規(guī)避機制，對可能導(dǎo)致的設(shè)備及風(fēng)險進行有效識別、分析和控制。2．3持續(xù)改進，逐步建立完善的風(fēng)險管理流程，定期評價及考核安全管理工作，定期對責(zé)任人進行考核，持續(xù)改進安全及風(fēng)險保障制度及方案，進而開展對安全風(fēng)險的自我問責(zé)方式。三、 問責(zé)機制3．1運營、設(shè)備部門領(lǐng)導(dǎo)分別為各自決策安全管理風(fēng)險的第一責(zé)任人，責(zé)任人要將安全責(zé)任分解細(xì)化，從室經(jīng)理向下，層層落實風(fēng)險安全責(zé)任，強化風(fēng)險安全管理執(zhí)行力。3．2運營、設(shè)備部門領(lǐng)導(dǎo)在當(dāng)前階段要將安全決策管理意識落實到每一項目具體管理工作中去，當(dāng)務(wù)之急的任務(wù)是建立安全決策管理體系，每一個重大技術(shù)、商務(wù)決策都要考慮可能的技術(shù)責(zé)任、商務(wù)責(zé)任，要考慮可能的項目實施風(fēng)險、設(shè)備管理風(fēng)險、運營安全風(fēng)險。 將安全決策管理納入部門正常管理與決策的范疇內(nèi)，并建立起檢查、激勵、考核、約束機制。在各項目工作流程重要節(jié)點中落實。3．3運營、設(shè)備部門要成立設(shè)備、運營安全風(fēng)險管理協(xié)調(diào)小組（各選聯(lián)絡(luò)牽頭人員12名，由部門領(lǐng)導(dǎo)專門負(fù)責(zé)），逐步落實部門各層級安全保障承諾。四、 風(fēng)險管控4．1管控范圍運營籌備部、設(shè)備物資部門應(yīng)對其部門職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)備物資的技術(shù)決策、商務(wù)決策承擔(dān)技術(shù)責(zé)任、商務(wù)責(zé)任，要對可能帶來的項目實施風(fēng)險、設(shè)備管理風(fēng)險、運營安全風(fēng)險進行控制。4．2管控節(jié)點運營籌備部、設(shè)備物資部門應(yīng)對其部門在相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)重要工作流程節(jié)點，如招標(biāo)范圍、資格預(yù)審方案、招標(biāo)方案、關(guān)鍵技術(shù)需求、甲控品牌要求、合同簽訂、樣機監(jiān)造、設(shè)備及工程驗收、設(shè)備及工程調(diào)試與試運行依據(jù)各自主張及建議提交各自的隱患來源及風(fēng)險評估表，納入對隱患及風(fēng)險的管控體系。41 重點管控范圍與節(jié)點表階段責(zé)任與風(fēng)險管控范圍需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的管控的環(huán)節(jié)與節(jié)點招標(biāo)準(zhǔn)備階段1）與原招標(biāo)設(shè)計相違背的技術(shù)方案決策2）與公司原規(guī)定或常規(guī)不相符合的招標(biāo)模式（含招標(biāo)方法與標(biāo)段劃分、招標(biāo)范圍、甲供（控）模式、維保質(zhì)保模式）1）招標(biāo)申請或招標(biāo)前期工作匯報紀(jì)要。招標(biāo)實施階段1）與公司原規(guī)定或常規(guī)不相符合的資格預(yù)審條件、付款方式、評標(biāo)辦法、甲控品牌、伴隨服務(wù)內(nèi)容與條款、維保質(zhì)保材料與條款。2）與原招標(biāo)設(shè)計文件相違背
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