物料進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定(已修改)
2025-04-19 23:18 本頁(yè)面
【正文】 目 錄物料進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定……………………………………………………………………24倉(cāng)庫(kù)管理制度……………………………………………………………………………58倉(cāng)庫(kù)工作職責(zé)…………………………………………………………………………… 9倉(cāng)庫(kù)職務(wù)說(shuō)明書………………………………………………………………………1015物料進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定編 號(hào)CCA002A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次1/3生 效20090501：規(guī)范公司物料進(jìn)出倉(cāng)流程，確保物料品質(zhì)受控、物料成本清晰、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)有效.：物流倉(cāng)庫(kù) :負(fù)責(zé)按計(jì)劃完成物料采購(gòu)作業(yè)。：負(fù)責(zé)按客戶要求下達(dá)銷售單給倉(cāng)庫(kù)備貨。：負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃要求進(jìn)行原材料領(lǐng)用與成品進(jìn)倉(cāng)。:負(fù)責(zé)物料的進(jìn)倉(cāng)、發(fā)料、出倉(cāng)等手續(xù)辦理。：負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品進(jìn)出倉(cāng)前的檢驗(yàn)。:負(fù)責(zé)進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)審核與成本核算，并監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)流程。：采購(gòu)單(請(qǐng)購(gòu)單、需求單、委托加工訂單)、供應(yīng)商送貨單、品質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)倉(cāng)單。：:采購(gòu)員將采購(gòu)到貨情況通知倉(cāng)管,倉(cāng)管憑采購(gòu)單（請(qǐng)購(gòu)單、需求單、委托加工訂單)和供應(yīng)商的送貨單對(duì)照點(diǎn)數(shù),點(diǎn)數(shù)時(shí)清點(diǎn)大件數(shù)與產(chǎn)品型號(hào)是否與單相符,包裝是否規(guī)范,不符項(xiàng)目與送貨人當(dāng)面協(xié)調(diào)處理，來(lái)貨先暫存待檢區(qū)。:倉(cāng)管點(diǎn)數(shù)無(wú)誤后將送貨單第一時(shí)間交給品保部,急貨可在送貨單上注明“急”字樣，品檢員填寫進(jìn)料檢驗(yàn)單,按AQL標(biāo)準(zhǔn)抽檢來(lái)料是否合格。:倉(cāng)管檢查來(lái)貨包裝箱上是否列明公司產(chǎn)品編號(hào)與裝箱數(shù)量。QC對(duì)合格產(chǎn)品貼上綠色標(biāo)識(shí),不合格產(chǎn)品標(biāo)上紅色標(biāo)識(shí).:倉(cāng)管對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)合格產(chǎn)品要在一個(gè)工作日內(nèi)清點(diǎn)細(xì)數(shù),來(lái)數(shù)與單據(jù)數(shù)量相符按單數(shù)量填寫進(jìn)倉(cāng)單，需詳細(xì)注明采購(gòu)單號(hào)、物品編碼、名稱、數(shù)量等內(nèi)容。進(jìn)倉(cāng)單一份四份：倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、物控、財(cái)務(wù)各一份。:當(dāng)發(fā)現(xiàn)少數(shù)或多數(shù)與單不符時(shí),倉(cāng)管通知倉(cāng)庫(kù)主管與采購(gòu)員確認(rèn)實(shí)收數(shù)量,少數(shù)時(shí)采購(gòu)員將單傳真供方扣減相應(yīng)貨款,多收數(shù)量巨大時(shí)需通知采購(gòu)告知供方，并更改送貨單，多收數(shù)量微小時(shí)可辦理其它入庫(kù)，由財(cái)務(wù)按營(yíng)業(yè)外收入處理,不必列入該供方貨款總額中。數(shù)量不符情況必須在收貨后兩個(gè)工作日內(nèi)提出,逾期發(fā)現(xiàn)則視為倉(cāng)管失職。:所有供方貨款對(duì)帳報(bào)銷必須憑采購(gòu)單（請(qǐng)購(gòu)單、需求單、委托加工訂單)、送貨單與進(jìn)倉(cāng)單,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。 編 制審 核批 準(zhǔn)物料進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定編 號(hào)CCA002A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次2/3生 效200905015．物料出倉(cāng)規(guī)定 ：客服文員將銷售單和《接單發(fā)貨表》交于倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管審核記錄后安排給助理進(jìn)行備貨，對(duì)不能按時(shí)完成發(fā)貨的銷售單要及時(shí)與客服文員進(jìn)行溝通。 ：、名稱、編號(hào)、數(shù)量必須和銷售單一致，產(chǎn)品品質(zhì)必須OK。，有異常須停止備貨并上報(bào)。（吊卡），包括日期、客戶名稱、數(shù)量、備貨人。，內(nèi)包裝是否相符。、相似產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)清楚且分開放置。，避免與其他客戶混淆。第二、三、四個(gè)備貨人員必須把所備貨物品與第一個(gè)備貨物品放置一起并與其他客戶分開。，最后一個(gè)備貨人員通知助理，讓其安排人員打包。： 《軌道出貨記錄表》。，必須進(jìn)行重新包裝并標(biāo)識(shí)清楚品名、數(shù)量及客戶名?！盾壍莱鰝}(cāng)記錄表》與銷售單進(jìn)行核對(duì)，確保不出錯(cuò)。： . 、數(shù)量是否與銷售單一致,是否為公司
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