管理體系內(nèi)審和管理評(píng)審要點(diǎn)(已修改)
2025-04-19 22:03 本頁(yè)面
【正文】 管理體系內(nèi)審和管理評(píng)審要點(diǎn)一、管理體系內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核要點(diǎn)內(nèi)審的目的審核管理體系的符合性、有效性為改進(jìn)管理體系創(chuàng)造機(jī)會(huì)有助于外部審核內(nèi)審的性質(zhì)“質(zhì)量管理工作大檢查”內(nèi)審的時(shí)機(jī)和頻次一般一年兩次，至少一次；外審前應(yīng)安排一次；出現(xiàn)嚴(yán)重不符合、重大質(zhì)量事故、客戶(hù)重大投訴時(shí)應(yīng)追加審核。內(nèi)審的依據(jù)認(rèn)可準(zhǔn)則管理體系文件國(guó)家法律法規(guī)、行政管理文件合同、協(xié)議等內(nèi)審的范圍全要素、全部門(mén)、全區(qū)域。但可分次進(jìn)行，每年覆蓋一遍。內(nèi)審的職責(zé)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)策劃和組織實(shí)施評(píng)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃內(nèi)審員具體執(zhí)行審核計(jì)劃內(nèi)審的結(jié)果發(fā)現(xiàn)不符合并出具不符合報(bào)告形成審核報(bào)告留下審核過(guò)程和情況的記錄提出糾正措施并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況內(nèi)審的步驟審核準(zhǔn)備 → 審核實(shí)施 → 編制審核報(bào)告 → 制定和實(shí)施糾正措施 → 跟蹤驗(yàn)證日期時(shí)間第一組（葛、劉）第二組（傅、李）2月15日9:009:30首次會(huì)議9:3012:00部門(mén)：辦公室要素：質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)，公正性，保密性，人員職責(zé)、權(quán)限。部門(mén)：檢測(cè)一、二室要素：檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，能力分析，設(shè)備維護(hù)、標(biāo)識(shí)。各安排一項(xiàng)全過(guò)程試驗(yàn)及監(jiān)督活動(dòng)13:3016:00部門(mén)：辦公室要素：管理體系文件，文件控制，內(nèi)審及管理評(píng)審，糾正和預(yù)防措施。部門(mén)：檢測(cè)一、二室要素：環(huán)境監(jiān)控及記錄，檢測(cè)質(zhì)量控制、試驗(yàn)室隔離和進(jìn)入控制，內(nèi)務(wù)管理，設(shè)備檢定/校準(zhǔn)，運(yùn)行檢查16:0017:00審核組內(nèi)部會(huì)議2月16日9:0012:00部門(mén)：辦公室要素：人員培訓(xùn)、考核、上崗證、檔案。設(shè)備檔案部門(mén)：檢測(cè)一、二室要素：檢測(cè)方法選擇及確認(rèn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、校正因子，開(kāi)展新項(xiàng)目的評(píng)審，計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備管理13:3016:00部門(mén)：樣品庫(kù)要素：樣品接收、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、保護(hù)、儲(chǔ)存部門(mén)：檢測(cè)一、二室要素：樣品采集、制備、處置，原始記錄、數(shù)據(jù)處理及校核、不確定度評(píng)定16:0017:00審核組內(nèi)部會(huì)議2月17日8:3012:00部門(mén)：辦公室
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