管理體系內(nèi)審和管理評審要點(已修改)
2025-04-19 22:03 本頁面
【正文】 管理體系內(nèi)審和管理評審要點一、管理體系內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核要點內(nèi)審的目的審核管理體系的符合性、有效性為改進管理體系創(chuàng)造機會有助于外部審核內(nèi)審的性質(zhì)“質(zhì)量管理工作大檢查”內(nèi)審的時機和頻次一般一年兩次，至少一次；外審前應安排一次；出現(xiàn)嚴重不符合、重大質(zhì)量事故、客戶重大投訴時應追加審核。內(nèi)審的依據(jù)認可準則管理體系文件國家法律法規(guī)、行政管理文件合同、協(xié)議等內(nèi)審的范圍全要素、全部門、全區(qū)域。但可分次進行，每年覆蓋一遍。內(nèi)審的職責質(zhì)量主管負責策劃和組織實施評審組長負責制定審核計劃內(nèi)審員具體執(zhí)行審核計劃內(nèi)審的結果發(fā)現(xiàn)不符合并出具不符合報告形成審核報告留下審核過程和情況的記錄提出糾正措施并跟蹤驗證糾正措施的實施情況內(nèi)審的步驟審核準備 → 審核實施 → 編制審核報告 → 制定和實施糾正措施 → 跟蹤驗證日期時間第一組（葛、劉）第二組（傅、李）2月15日9:009:30首次會議9:3012:00部門：辦公室要素：質(zhì)量方針、目標，組織機構，公正性，保密性，人員職責、權限。部門：檢測一、二室要素：檢測標準規(guī)范，能力分析，設備維護、標識。各安排一項全過程試驗及監(jiān)督活動13:3016:00部門：辦公室要素：管理體系文件，文件控制，內(nèi)審及管理評審，糾正和預防措施。部門：檢測一、二室要素：環(huán)境監(jiān)控及記錄，檢測質(zhì)量控制、試驗室隔離和進入控制，內(nèi)務管理，設備檢定/校準，運行檢查16:0017:00審核組內(nèi)部會議2月16日9:0012:00部門：辦公室要素：人員培訓、考核、上崗證、檔案。設備檔案部門：檢測一、二室要素：檢測方法選擇及確認、作業(yè)指導書、校正因子，開展新項目的評審，計算機及自動化設備管理13:3016:00部門：樣品庫要素：樣品接收、標識、流轉、保護、儲存部門：檢測一、二室要素：樣品采集、制備、處置，原始記錄、數(shù)據(jù)處理及校核、不確定度評定16:0017:00審核組內(nèi)部會議2月17日8:3012:00部門：辦公室
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