【正文】 計(jì)劃編制人：葛 批準(zhǔn)人：馮…年 月 日 …年 月 日對大型實(shí)驗(yàn)室來說按部門審核較好，對小型實(shí)驗(yàn)室來說按要素審核較好。審核范圍：全部管理體系要素，本實(shí)驗(yàn)室所有部門及全體人員。內(nèi)審的時(shí)機(jī)和頻次一般一年兩次，至少一次；外審前應(yīng)安排一次；出現(xiàn)嚴(yán)重不符合、重大質(zhì)量事故、客戶重大投訴時(shí)應(yīng)追加審核。實(shí)驗(yàn)室 年第一次內(nèi)審計(jì)劃審核目的：審核管理體系的符合性、有效性；為改進(jìn)管理體系創(chuàng)造機(jī)會；迎接外審。管理體系文件、審核和評審、糾正措施部門：辦公室、質(zhì)量主管要素：②各部門提出整改和糾正措施方案，商定完成時(shí)間。不符合工作按性質(zhì)可分為體系性、實(shí)施性、效果性不符合，按程度可分為嚴(yán)重、一般、輕微不符合。管理評審的形式一般為會議形式存在問題分析及改進(jìn)意見檢測二室工作報(bào)告（內(nèi)容與檢測一室相同）監(jiān)督員報(bào)告監(jiān)督工作情況質(zhì)量主管報(bào)告a檢測結(jié)果質(zhì)量控制情況　　c日常管理會議的有關(guān)議題：包括人員任命、機(jī)構(gòu)改革、資源調(diào)整、文件修訂等。發(fā)放至參會人員。末次會議的參加人員與首次會議相同首次會議的參加人員大型實(shí)驗(yàn)室：主任、副主任、技術(shù)主管、質(zhì)量主管、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、文件檔案管理員、儀器設(shè)備管理員小型實(shí)驗(yàn)室：全體人員日審核日程：（見下表）日期時(shí)間第一組第二組9:009:30首次會議2月15日9:3012：00要素：設(shè)備檔案部門：檢測一、二室要素：檢測方法選擇及確認(rèn)、作業(yè)指導(dǎo)書、校正因子，開展新項(xiàng)目的評審，計(jì)算機(jī)及自動化設(shè)備管理13:3016:00部門：樣品庫要素：樣品接收、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、保護(hù)、儲存部門：檢測一、二室要素：樣品采集、制備、處置，原始記錄、數(shù)據(jù)處理及校核、不確定度評定16:0017:00審核組內(nèi)部會議2月17日8:3012:00部門：辦公室要素：各種質(zhì)量記錄及管理，分包，采購，合同評審，抱怨。評審本實(shí)驗(yàn)室管理體系文件 ③必要時(shí)，應(yīng)將該表細(xì)化?，F(xiàn)場審核由軟件組和硬件組分工進(jìn)行。編制審核報(bào)告管理評審要點(diǎn)專題報(bào)告。辦公室質(zhì)量目標(biāo)考核情況（就