儲(chǔ)值卡管理辦法(已修改)
2025-04-19 12:42 本頁面
【正文】 儲(chǔ)值卡管理辦法為確保儲(chǔ)值卡發(fā)放流程的準(zhǔn)確、順利，保證儲(chǔ)值卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效，制定本辦法。儲(chǔ)值卡的進(jìn)銷存業(yè)務(wù)通過“會(huì)員管理系統(tǒng)”進(jìn)行管理。系統(tǒng)由市場部、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、各門店服務(wù)中心、收銀部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員操作，各部門均須配備相應(yīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，并明確責(zé)任。第一條 職能分工（一）市場部負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的需求統(tǒng)計(jì)、定制、驗(yàn)收、寫磁、售后服務(wù)（換卡除外），同時(shí)負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡全面管理。（二）財(cái)務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的注冊(cè)、分發(fā)、換卡。（三）信息中心保證會(huì)員管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行，及時(shí)解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。（四）各門店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的需求上報(bào)、領(lǐng)用，并且監(jiān)督儲(chǔ)值卡的使用；服務(wù)中心負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的銷售、問題卡的處理；收銀部負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡銷售時(shí)的收款。第二條 辦卡流程內(nèi)部員工辦卡流程（不含服務(wù)臺(tái)人員）：各門店員工辦卡均可到服務(wù)臺(tái)進(jìn)行辦理，主要步驟：辦理人交現(xiàn)金——詢問員工編號(hào)——辦卡人遞卡或辦理人使用新卡——充卡人錄入辦理——核對(duì)資料——交還辦卡人儲(chǔ)值卡及電腦小票。服務(wù)臺(tái)員工辦卡流程（僅限本店服務(wù)臺(tái)人員）門店服務(wù)臺(tái)員工辦卡均可到服務(wù)臺(tái)進(jìn)行辦理，主要步驟：辦理人交現(xiàn)金——詢問員工編號(hào)——辦卡人遞卡或辦理人使用新卡——充卡人錄入辦理——核對(duì)資料——交還辦卡人儲(chǔ)值卡及電腦小票——辦卡人登記——授權(quán)人簽字確認(rèn)備注：辦卡授權(quán)人不得自行操作該系統(tǒng)為本人辦卡； 顧客辦卡流程：顧客辦理儲(chǔ)值卡均可在各店服務(wù)臺(tái)辦理，主要步驟：辦理人交現(xiàn)金——辦卡人遞卡或辦理人使用新卡——充卡人錄入辦理——告知使用方法及注意事項(xiàng)——交還辦卡人儲(chǔ)值卡及電腦小票第三條 辦卡額度授權(quán)及監(jiān)督辦法（1）根據(jù)充值額度，操作人員必須為授權(quán)人員，不得越級(jí)操作，若授權(quán)人員或?qū)徍巳藛T因調(diào)休或外出必須有一方在場方可操作，否則視同違規(guī)操作。（2）審核人員因調(diào)休或其他原因不能到場，可按金額升序依次上調(diào)審核人員，直到店長級(jí)，如：因前臺(tái)主管不在可由防損員進(jìn)行審核；若無監(jiān)督人和審核人簽字，視同違規(guī)處理。（后附《辦卡授權(quán)及監(jiān)督登記表》）。（3）因授權(quán)人員不在場，其他人員代操作或代監(jiān)督、審核，必須在《辦卡授權(quán)及監(jiān)督登記表》例外欄上說明原因，并有授權(quán)人員簽字確認(rèn)。第四條 儲(chǔ)值卡管理業(yè)務(wù)流程（一）空白儲(chǔ)值卡的定制。市場部根據(jù)市場需求，確定空白儲(chǔ)值卡的面額及相應(yīng)數(shù)量，并進(jìn)行設(shè)計(jì)定稿（卡面的內(nèi)容、卡號(hào)的準(zhǔn)確、卡的磁性）。市場部負(fù)責(zé)按批次隨機(jī)抽檢10張空白儲(chǔ)值卡。市場部負(fù)責(zé)空白儲(chǔ)值卡的保管，并建立《空白儲(chǔ)值卡庫存登記表》（附件2）。（二）充值交付。各門店制定次月儲(chǔ)值卡需求計(jì)劃表，由財(cái)務(wù)部于當(dāng)月5日前報(bào)財(cái)務(wù)結(jié)算中心。每月8日前，財(cái)務(wù)結(jié)算中心根據(jù)儲(chǔ)值卡需求和市場部提供的卡號(hào)，注冊(cè)相應(yīng)的儲(chǔ)值卡信息，制作《儲(chǔ)值卡注冊(cè)單》（附件3）一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)結(jié)算中心記賬，一聯(lián)交市場部留
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