儲(chǔ)值卡管理辦法-wenkub.com
2025-04-04 12:42 本頁(yè)面
【正文】 l 第十條 違反以上條款者，視情節(jié)輕重，處以50—200元不等罰款。l 儲(chǔ)值卡銷售的支付方式不受限制，包括銀聯(lián)卡、支票等，并不得收取手續(xù)費(fèi)，款到帳后方可開通。，須查看受理期間此儲(chǔ)值卡是否仍有操作，如消費(fèi)、補(bǔ)磁等，確認(rèn)沒有后方可操作，否則，須落實(shí)原因后，再進(jìn)行相關(guān)處理。，門店服務(wù)中心負(fù)責(zé)將問(wèn)題卡統(tǒng)一交予信息中心處理，并填寫《儲(chǔ)值卡補(bǔ)磁登記表》（附件12）或《儲(chǔ)值卡重寫登記表》（附件13）。（2）儲(chǔ)值卡尚未發(fā)放時(shí)，作退卡操作，應(yīng)選擇“沖紅”，方可再次銷售。、收銀部每日與服務(wù)中心核對(duì)單據(jù)、收款額。服務(wù)中心到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用儲(chǔ)值卡時(shí)，須制作《儲(chǔ)值卡申領(lǐng)單》，一式兩聯(lián)，一聯(lián)由門店財(cái)務(wù)留存記賬，一聯(lián)由服務(wù)中心留存記賬。財(cái)務(wù)結(jié)算中心核實(shí)已寫磁儲(chǔ)值卡與《儲(chǔ)值卡注冊(cè)單》數(shù)量是否一致，于每月24日前入賬。對(duì)無(wú)法刷卡寫磁的廢卡，由財(cái)務(wù)結(jié)算中心制作《儲(chǔ)值卡注銷單》（附件4）一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)結(jié)算中心與市場(chǎng)部各存一聯(lián)，分別進(jìn)行注銷、封存。每月8日前，財(cái)務(wù)結(jié)算中心根據(jù)儲(chǔ)值卡需求和市場(chǎng)部提供的卡號(hào)，注冊(cè)相應(yīng)的儲(chǔ)值卡信息，制作《儲(chǔ)值卡注冊(cè)單》（附件3）一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)結(jié)算中心記賬，一聯(lián)交市場(chǎng)部留存。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)空白儲(chǔ)值卡的保管，并建立《空白儲(chǔ)值卡庫(kù)存登記表》（附件2）。市場(chǎng)部根據(jù)市場(chǎng)需求，確定空白儲(chǔ)值卡的面額及相應(yīng)數(shù)量，并進(jìn)行設(shè)計(jì)定稿（卡面的內(nèi)容、卡號(hào)的準(zhǔn)確、卡的磁性）。（2）審核人員因調(diào)休或其他原因不能到場(chǎng)，可按金額升序依次上調(diào)審核人員，直到店長(zhǎng)級(jí)，如：因前臺(tái)主管不在可由防損員進(jìn)行審核；若無(wú)監(jiān)督人和審核人簽字，視同違規(guī)處理。（三）信息中心保證會(huì)員管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行，及時(shí)解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題。儲(chǔ)值卡的進(jìn)銷存業(yè)務(wù)通過(guò)“會(huì)員管理系統(tǒng)”進(jìn)行管理。系統(tǒng)由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、各門店服務(wù)中心、收銀部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員操作，各部門均須配備相應(yīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，并明確責(zé)任。（四）各門店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的需求上報(bào)、領(lǐng)用，并且監(jiān)督儲(chǔ)值卡的使用；服務(wù)中心負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的銷售、問(wèn)題卡的處理；收銀部負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡銷售時(shí)的收款。（后附《辦卡授權(quán)及監(jiān)督登記表》）。（二）充值交付。（三）門店領(lǐng)用及保管門店每月25日起到財(cái)務(wù)結(jié)算中心領(lǐng)用本月儲(chǔ)值卡。每日下班后，服務(wù)中心須將剩余儲(chǔ)值卡加封，存放于銀庫(kù)。，門店服務(wù)中心應(yīng)首先確認(rèn)儲(chǔ)值卡無(wú)消費(fèi)記錄，方可填寫《儲(chǔ)值卡退卡申請(qǐng)表》（附件10），經(jīng)門店總經(jīng)理簽字后，制作《儲(chǔ)值卡退卡單》（附件11）進(jìn)行處理。（五）庫(kù)存盤點(diǎn)每月23日由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)空白儲(chǔ)值卡進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)結(jié)算中心、門店財(cái)務(wù)部、門店服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)保管的儲(chǔ)值卡進(jìn)行盤點(diǎn)，并詳實(shí)填制《儲(chǔ)值卡盤點(diǎn)表》（附件9）。、卡面折斷等原因?qū)е聼o(wú)法使用時(shí)，門店服務(wù)中心負(fù)責(zé)將問(wèn)題卡統(tǒng)一交于公司處理，先到財(cái)務(wù)結(jié)算中心更換無(wú)卡號(hào)的空白儲(chǔ)值卡，并填寫《儲(chǔ)值卡更換登記表》（附件14），再由信息中心進(jìn)行重寫。（七）儲(chǔ)值卡回收儲(chǔ)值卡金額消
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