【正文】 ., .. ..SC食品安全管理制度（范本）目 錄序號名稱編號頁碼1進貨查驗記錄管理制度2生產過程控制管理制度3出廠檢驗記錄管理制度4食品安全自查管理制度5從業(yè)人員健康管理制度6不安全食品召回管理制度7食品安全事故處置管理制度8安全生產管理制度9衛(wèi)生管理制度10產品留樣管理制度11廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法12監(jiān)視和測量設備管理制度13庫房管理制度14清洗消毒制度15洗手消毒程序16化學品使用制度17企業(yè)誠信制度18蟲鼠害控制程序19食品安全應急預案20食品添加劑使用及管理制度21消費者投訴處理制度22產品標識及追溯管理制度23不合格管理制度24員工培訓管理制度25食品安全知識培訓26廢棄物管理制度27產品冷鏈運輸管理制度28設備維護保養(yǎng)制度29食品安全防護控制制度1進貨查驗記錄管理制度 目的為了確保進入生產環(huán)節(jié)的原輔料、包裝物符合《食品安全法》、食品安全國家標準等法律法規(guī)的要求；避免未經檢驗或檢驗不合格的原料、食品添加劑、包裝物非預期使用，把好食品安全的第一關。 范圍本制度適用于本公司與生產有關的所有原料（含食品添加劑）、包裝物驗收過程。 職責：負責在采購前向供應商索證并存檔，包括營業(yè)執(zhí)照、生產許可證（具有所提供原料的許可單元）、第三方檢驗報告，并確保在有效期內。：負責對原輔材料、包裝物進行檢驗，依據(jù)檢驗結果判定是否合格，并對不合格物料進行處理。：負責貨物的接收，并區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。 流程（營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、第三方檢驗報告）查驗無誤后，下訂單訂貨。，將未經過檢驗的原輔料加“待檢”標識；同時通知化驗室取樣。，立即到現(xiàn)場，根據(jù)《原輔料進廠檢驗規(guī)范》的有關要求，以每次進貨每個生產日期為一個批次取樣檢驗，同時提供到貨批號給供應部，由供應部向供應商索要批次檢驗報告，交由化驗室存檔。，簽發(fā)《原料進廠檢驗報告單》或填寫《包裝物檢驗記錄》，同時在《原料檢驗驗收單》或《包裝物檢驗驗收單》上填寫檢驗數(shù)據(jù)和檢驗結果，轉給品控經理審批。，品控經理直接簽字放行；檢驗結果不合格時，品控經理對不合格結果進行分析，以決定退貨或讓步使用。讓步使用時需說明理由，必要時報總經理簽字審批。記錄保存職責，三證保存期限為2年。、檢驗報告單，以及讓步使用記錄的存檔，保存期限為2年。、包裝物驗收單的存檔，保存期限為2年。 相關記錄《原料進廠檢驗報告單》《包裝物檢驗記錄》《原料檢驗驗收單》《包裝物檢驗驗收單》《不合格處置單》《糾正和糾正措施處置單》 2生產過程控制管理制度1目的 為使直接影響最終產品質量的生產過程處于受控狀態(tài)，確保產品質量滿足規(guī)定要求，必須對生產過程進行有效控制。2范圍 本規(guī)定適用于本企業(yè)生產過程中在工藝、設備、質量、計量、半成品流轉、安全生產及生產現(xiàn)場環(huán)境方面的管理控制。3職責生產部負責生產現(xiàn)場管理的協(xié)調、安排及布置工作以及生產現(xiàn)場管理中各工段的相關工作。辦公室負責公司內現(xiàn)場管理中道路的施工、車間周圍清潔等相關工作。車間、班組負責工作區(qū)域的現(xiàn)場管理工作。4控制程序工藝管理關鍵部位、關鍵設備、重要工序要做到定人、定機、定責。嚴格做到按工藝標準生產，操作工要會看懂工藝標準、作業(yè)文件，發(fā)現(xiàn)問題和疑問及時處理，生產前對設備進行檢查，必要時進行重新清洗，合格后方能投入生產。合理使用設備，保持良好的精度和技術狀態(tài)。嚴格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定程序，更改手續(xù)必須齊全，任何人不得擅自更改。車間內工器具按規(guī)定區(qū)域擺放整齊，不同清潔程度的工器具分開擺放，工具與量具分開擺放。實施定置管理，在制品按各自定位分類擺放，不得將工作場地作堆放區(qū)域。設備管理要遵守設備安全操作規(guī)程，合理使用設備，做到“三好”（管好、用好、修好）“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。操作工要做好日常維護保養(yǎng)工作，認真檢查、擦拭設備各個部位、保持設備和電器控制裝置內外整潔、設備各表面、內外滑動面無漏水、漏油現(xiàn)象。凡生產設備和電器控制裝置內外整潔、設備各運動面、內外滑動面無漏水、漏油現(xiàn)象，按設備規(guī)定要求，及時加注潤滑油。凡一班制生產的設備實行專人專機制，做好設備運行記錄，二班制生產設備實行交接班制度，做好交接班記錄。做好設備的日常檢查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四會”。質量管理嚴格貫徹執(zhí)行“三檢一隔離”，三檢：即首檢、巡檢、完檢。一隔離：即對不合格品、半成品實行隔離。關鍵控制點的工序，應嚴格按關鍵控制點文件的要求進行加工生產，并認真填寫好《關鍵控制點的監(jiān)控記錄》，使產品加工始終處于受控狀態(tài)。對各工序在生產加工過程中出現(xiàn)的質量問題要及時處理，對產品加工質量問題和質量事故處理要有原始記錄。 生產過程中各工序的合格品、廢次品、返工品、報廢品要分開堆放，并給予明顯的標識，返工的產品應重新檢驗合格后，方可轉序。計量管理生產過程中所需量具必須保持完好，量具使用應在有效檢定時間范圍內。禁止使用已超過檢定時間的量具。操作工使用量具，應經常校對零位，量具不能與其它工件混放在一起。檢驗員操作工所使用量具應按規(guī)定周期送檢，并有合格證明，無合格證不得使用。檢驗員和操作工的量具不能共用、混用。生產管理生產過程中，操作工每天的產量要有專人核實，不得有誤。車間內部應建立臺賬，對操作工每天的生產數(shù)量、質量、規(guī)格等進行日報。半成品、在制品轉序必須注意轉序標識及檢驗狀態(tài)標識，不得將不合格品進行轉序加工。在制品加工過程中，按照各工序規(guī)定的工位器具存放區(qū)域進行存放及堆放。存放區(qū)域要有明顯的標志，流轉搬運周轉時防止跌落、混雜等。在車間內流轉的在制品，應做到賬物一致，準確率應達到95%以上，并做好月報報送相關部門。安全生產現(xiàn)場管理生產過程中必須貫徹以預防為主的原則，嚴格遵守安全守則，操作規(guī)程和勞動防護的各項制度。生產操作現(xiàn)場嚴禁違章指揮、違章操作。員工須穿制定工作服上崗，不準穿拖鞋、裙子、短褲、赤膊進入生產現(xiàn)場，無關人員一律不準進入車間。生產操作人員在操作設備機器時，注意力要集中，專心致志。生產作業(yè)完畢，應將電源、火源、水源切斷后，方可離開。生產現(xiàn)場環(huán)境管理生產現(xiàn)場應保持環(huán)境清潔，做到無垃圾、無積水、無煙頭、無雜物等要求。生產車間現(xiàn)場通道標志要明顯、車間道路要暢通、整潔，材料在制品要定位擺放整齊，不得占道。生產作業(yè)現(xiàn)場嚴禁私自存放個人物品。5相關記錄《糾正與舉證措施處置單》《蒸煮滅菌記錄》《監(jiān)控記錄》《衛(wèi)生檢查記錄》《消毒檢查記錄》3出廠檢驗記錄管理制度目的：出廠檢驗是食品生產中的最后一道工序，是食品生產者能夠控制的最后一道關卡。企業(yè)作為食品安全的第一責任人，有責任、有義務對自己生產的食品檢驗，確保出廠食品合格、安全。職責：品控部化驗室負責最終產品的檢驗。工作程序：，必須嚴格按產品標準檢驗要求進行檢驗。，并做好檢驗記錄。，不能進行產品的最終放行。，應與用戶和第三方一起對產品進行檢驗。檢驗過程中發(fā)生的質量問題必須得到解決后才能發(fā)貨。，由品控部負責委托有資質的單位進行檢驗。，化驗員都應做好檢驗和試驗記錄，記錄應及時、完整、清晰，應能準確地反映出最終產品實際質量狀況。，并在授權的檢驗范圍內實施質量檢驗。出廠檢驗記錄：出廠檢驗記錄由《出廠檢驗原始記錄》和《出廠檢驗報告單》組成?！冻鰪S檢驗原始記錄》應當包括以下內容：產品名稱、規(guī)格、生產日期、生產批號、所有檢驗項目指標及過程記錄，以及檢驗人、復核人簽字?！冻鰪S檢驗報告單》應包括以下內容：產品名稱、規(guī)格、生產日期、生產批號、檢驗項目數(shù)據(jù)、檢驗結果判定，檢驗人、復核人簽字，以及授權放行人簽字。放行，由授權放行人簽字直接放行。，判定為不合格品，不得復檢。，可按照相關的標準擴大抽樣，進行復測。（如外觀、標簽不合格等），不屬于產品內在質量缺陷的，可以通過與顧客溝通決定是否可讓步放行。，不得放行。，必要時需經過顧客的批準方可特殊放行，同時需要保留相應的放行證據(jù)。，在進行處置時，需要保留相應的銷毀證據(jù)。記錄保存期限所有記錄需保存2年。相關記錄《出廠檢驗原始記錄》《出廠檢驗報告單》《不合格處置單》《糾正和糾正措施記錄》4食品安全自查管理制度目的： 為保證公司生產的產品符合食品安全標準要求，提高公司生產過程質量控制水平，落實食品質量安全企業(yè)主體責任，根據(jù)《食品生產許可管理辦法》、《食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。范圍： 食品生產安全自查范圍包括生產現(xiàn)場檢查、管理制度和質量記錄自查。職責：《食品安全自查管理制度》及《食品安全自查表》等相關文件的編制、修改、更新。，總經理擔任食品安全自查小組組長，生產部經理、品控部經理擔任副組長，各車間班長、品控員擔任組員。，并提交自查報告，并向公司提交《食品安全自查報告》。 內容:。生產經營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應當立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向當?shù)貐^(qū)縣食藥局報告。，每半年對公司食品安全總體情況評價一次，有下列情況之一時必須進行：——出廠檢驗結果與平時檢驗結果或上次型式檢驗有較大差異；——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產工藝，可能影響產品質量時；——停產半年以上，恢復生產時；——監(jiān)督機構提出要求企業(yè)進行自查時；——產品出現(xiàn)異常時（產品質量遭顧客投訴、產品召回后）：：工商營業(yè)執(zhí)照與生產許可證實際生產方式和范圍是否一致；：食品原料、食品添加劑索證、食品相關產品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關資質證明、合格證明及檢驗報告。是否有詳細的采購驗證記錄；生產過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了GB2760的要求，并做了詳細的相應記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進貨臺賬。：是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈；是否定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，是否對相關設施、設備進行清洗、消毒；生產人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗手消毒、更換專用工作服后，是否經專用人流通道進入生產車間，驗收合格的原料是否經專用物流通道進入生產區(qū)域；從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。 ：檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定并在檢定有效期內；檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗人員是否經過培訓，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，是否對出廠的每批產品留樣，并進行登記。：是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關產品和生產不合格產品的情況，對不合格品是否按相關規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。：生產的各個單元產品的包裝上是否按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC編號（或QS編號和標識），以及使用的食品添加劑的名稱、貯藏方式和保質期等相關信息。 ：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數(shù)量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。 ：企業(yè)是否積極并嚴格執(zhí)行各個產品的國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。執(zhí)行的標準是否有效。 自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責成責任部門立即整改。并將自查情況書面報告總經理。品管部負責對自查不符合項整改情況復查確認。相關記錄《食品安全自查檢查表》《食品安全自查報告》《糾正和糾正措施處置單》 5從業(yè)人員健康管理制度 目的 加強本公司員工個人衛(wèi)生及健康程度（是否攜帶傳染疾?。?，向消費者提供優(yōu)質、安全、健康的食品。適用范