8工具庫(kù)管理制度(已修改)
2025-04-19 05:02 本頁(yè)面
【正文】 某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OLSY0000文件類別制度類工具倉(cāng)管理制度版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共5頁(yè)第1頁(yè)文件狀態(tài)1一、 目的為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的合理使用，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本條例。二、 倉(cāng)庫(kù)管理員的崗位職責(zé)1． 根據(jù)本規(guī)定做好物資的入庫(kù)和出庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、購(gòu)置各環(huán)節(jié)平衡銜接；2． 做好物資的保管工作，實(shí)發(fā)實(shí)記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相乎；3． 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作；4．做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作和消防工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。三、 倉(cāng)庫(kù)物資的入倉(cāng)程序1． 外購(gòu)物資到達(dá)后，采購(gòu)員憑物資購(gòu)進(jìn)申請(qǐng)單及送貨單、發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填寫物料入庫(kù)驗(yàn)收單，檢查質(zhì)量是否合格，將實(shí)物點(diǎn)清入庫(kù)，雙方核對(duì)無誤后分別簽字，倉(cāng)管員憑入庫(kù)驗(yàn)收單的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)隨發(fā)票辦理報(bào)銷付款手續(xù)；2． 企業(yè)自身生產(chǎn)的成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交成品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制成品進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單，雙方核對(duì)無誤后分別簽字，倉(cāng)管員憑進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作成本核算依據(jù)；3． 委托外加工的材料完工后，入庫(kù)手續(xù)如外購(gòu)物資的入庫(kù)手續(xù)，但在“入庫(kù)單”上注明其來源，并在“外加工登記簿“上予以登記；4． 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物料或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量；5． 車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如是月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)；6． 對(duì)于物料驗(yàn)收入庫(kù)過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和品種等不相乎或單價(jià)異常的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。四、 倉(cāng)庫(kù)物資的出倉(cāng)程序1． 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)、技術(shù)部門的用料定額和車間主管簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。2． 公司倉(cāng)庫(kù)的一切產(chǎn)品的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有
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