8工具庫管理制度-文庫吧資料
2025-04-13 05:02本頁面
【正文】 物資，除質量問題不能使用外，一律不得更換，當發(fā)現有質量問題時，必須立即反映及通知供應商更換；3．規(guī)定“以舊換新”的物資，以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放；5． 領出的物資，因特殊情況，需作退庫處理，領料部門應及時填寫“退料單”，經物料管理部主管審批后，倉管員方可按質、按量核實退貨，如領出時間太長或損壞嚴重，不能再使用，則不能退庫；6． 發(fā)放物資要堅持“先進后出”的規(guī)定，同時按實際需要發(fā)放，嚴禁“一批清”的簡單發(fā)料方法；7． 管理好組長領料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領取太多，月未匯總一份各組長領用工具月報表交財務部；8． 嚴格執(zhí)行多領少取方法管理。5． 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù)后，方可離開工作崗位。3． 倉庫物資的保管根據各種物資不同種類特性，結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物料免受損害，又保證物料進出和盤存方便。2．每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OLSY0000文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數0101/共5頁第2頁文件狀態(tài)1庫實物帳核對，如有損耗或升溢，應在盤點表中相關欄目內填寫，經財務部核實，并報有關部門領導批準，方可作調帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相乎合。4． 對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視程度報告有關部門或總經理處理。2． 公司倉庫的一切產品的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和總經理或總經理委托的代理人簽名的商品調拔單倉庫聯，由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據“商品調拔單“注明業(yè)務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯由倉管員定期交財務部。三、 倉庫物資的入倉程序1． 外購物資到達后，采購員憑物資購進申請單及送貨單、發(fā)票辦理入庫手續(xù)，倉管員根據物料的名稱、規(guī)格、數量、單價填寫物料入庫驗收單，檢查質量是否合格，將實物點清入庫，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑入庫驗收單的存根登記倉庫實物帳，一聯交財務，一聯隨發(fā)票辦理報銷付款手續(xù)；2． 企業(yè)
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