【正文】 “化工企業(yè)管理交流會(huì) 內(nèi) 容 ?企業(yè)管理體系實(shí)施的主要問(wèn)題 ?化工企業(yè)管理體系的改進(jìn)和提升 第一部分 企業(yè)管理體系實(shí)施的主要問(wèn)題 企業(yè)管理體系實(shí)施的主要問(wèn)題 ?目前企業(yè)管理體系實(shí)施中普遍存在的問(wèn)題 ?習(xí)慣思維與全新管理模式的反差 ? 管理體系標(biāo)準(zhǔn)有深厚的 “ 西方文化 ” 色彩 ， 管理程序化是其最大的特點(diǎn) 。 “ 寫(xiě)你要做的 、 做你寫(xiě)下的 、 記你已做的 ” 。 ?與東方的 “ 人治文化 ” 的交融過(guò)程中存在沖突 。 保持體系的難點(diǎn)不在于技術(shù)和資源 ， 而是在于思想觀念和意識(shí) 。 ?現(xiàn)行管理方式與貫標(biāo)工作缺乏融合銜接 ?管理層卻在體系構(gòu)建之后，仍舊習(xí)慣于脫離體系，而僅憑自己的經(jīng)驗(yàn)和傳統(tǒng)的管理方式進(jìn)行管理。 企業(yè)管理體系實(shí)施的主要問(wèn)題 ?當(dāng)前企業(yè)管理體系實(shí)施中普遍存在的問(wèn)題 ?部分企業(yè)管理體系文件缺乏企業(yè)特色，文件僵化，沒(méi)有可操作性。 ?主管管理體系的人員流動(dòng)很大，組織沒(méi)有人來(lái)維護(hù)體系。 ?認(rèn)證違規(guī)操作 ， 認(rèn)證審核的價(jià)值被扭曲 ， 沒(méi)有真正創(chuàng)造顧客價(jià)值 ， 給貫標(biāo)理念帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面沖擊 。 企業(yè)實(shí)施管理體系的主要問(wèn)題 ?當(dāng)前企業(yè)管理體系實(shí)施中普遍存在的問(wèn)題 ?管理體系非但沒(méi)有成為組織提升管理的有益工具，反而成了組織運(yùn)作的負(fù)擔(dān)。 ?扔掉可惜，證書(shū)還有用； ?但體系的保持又很困難，體系認(rèn)證的負(fù)擔(dān)很重 ?體系運(yùn)行與組織經(jīng)營(yíng)管理存在兩張皮 ?為應(yīng)付審查，還有組織造假記錄的成本 第二部分 化工企業(yè)管理體系的改進(jìn)和提升 管理體系的改進(jìn)和提升 ?越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始考慮對(duì) QMS進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn)，關(guān)注體系的有效性，以提高產(chǎn)能、效率和降低成本。 ? 不利宏觀經(jīng)濟(jì)條件 人民幣升值 通脹引起的原材料價(jià)格大幅上漲 出口退稅下降 等 ?企業(yè)面臨的環(huán)保和安全壓力也越來(lái)越大，企業(yè)對(duì)EHS管理改進(jìn)的需求也在增加。 國(guó)家 “ 節(jié)能降耗減排 ” 的政策 十七大 “ 創(chuàng)建和諧社會(huì) ” 的理念 對(duì)外貿(mào)易、國(guó)內(nèi)創(chuàng)名牌都對(duì)企業(yè)提出了環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系要求 管理體系的改進(jìn)和提升 如何提高管理體系的有效性 ?如何讓管理體系真正為企業(yè)提升管理水平服務(wù) ? ?如何提高管理體系的有效性 ? ?提高管理人員的觀念、意識(shí)、管理素質(zhì) ?全員參與 體系的維持不能依靠幾個(gè)人！ ?管理體系需要改進(jìn) ?管理體系的簡(jiǎn)化 ?回歸流程，讓管理體系真正成為規(guī)范管理、提升效率與效益的工具 ? 讓管理體系更貼近組織的流程 ? 圍繞企業(yè)的核心流程，改造管理體系 ? 按照 ISO900 IS1400 OHSAS18002標(biāo)準(zhǔn)要求深化體系 管理體系的改進(jìn)和提升 WIT正在嘗試與浙江的一些中小化工企業(yè)進(jìn)行合作，進(jìn)行管理體系的改進(jìn)。 如：浙江鼎龍化工 ?合作方式 每月去企業(yè) 1次，每次一個(gè)主題，采取與中 層干部面對(duì)面交流的形式。 ?結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)交流加深管理層對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解，而不是泛泛而談； ?介紹先進(jìn)管理工具和同行業(yè)最佳管理實(shí)踐； ?對(duì)公司現(xiàn)有管理流程和制度進(jìn)行梳理，找出不足，使體系實(shí)施得到進(jìn)一步深化和推進(jìn)。 管理體系的改進(jìn)和提升 ? 目的： ?提高中層以上管理人員的觀念和意識(shí)； ?提高全體中層和基層管理人員的管理素質(zhì)和水平； ?消除文件化規(guī)定不切合實(shí)際的情況 ? 實(shí)用、管用、好用 ?全員參與，徹底消除 “ 兩張皮 ” 現(xiàn)象； ?提高體系有效性和效率。 管理體系的改進(jìn)和提升 ?具體實(shí)施方案 QMS ? 回歸流程，有效服務(wù)于企業(yè)的流程管理和流程控制，采用 過(guò)程方法 ， 讓管理體系真正成為規(guī)范管理、提升效率與效益的工具。 ? 注重效率與效益，關(guān)注成本與績(jī)效。 提升產(chǎn)能，提高管理效率。 管理體系的改進(jìn)和提升 ?具體實(shí)施方案 QMS 將 QMS過(guò)程劃分為過(guò)程單元模塊，分期進(jìn)行過(guò)程流程和現(xiàn)有文件的梳理，同時(shí)結(jié)合化工行業(yè)特點(diǎn)、其它化工企業(yè)的良好操作實(shí)踐和公司的操作慣例探討適合公司的可操作的最佳實(shí)踐（ Best Practice），并將其文件化。 高層管理過(guò)程 (績(jī)效管理、內(nèi)部審核等） 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程 售后服務(wù)過(guò)程 產(chǎn)品與工藝開(kāi)發(fā)過(guò)程 制造過(guò)程 （ 采購(gòu) 、 物流 、 生產(chǎn) 、 設(shè)備設(shè)施 ） 質(zhì)量保證過(guò)程 人力資源 管理體系的改進(jìn)和提升 ? 具體實(shí)施方案 EHS 結(jié)合 QMS各單元過(guò)程模塊的改進(jìn)同期并行開(kāi)展 ， 主要圍繞環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的控制和監(jiān)督 /監(jiān)測(cè) ， 同時(shí)考慮與負(fù)責(zé)公司安全環(huán)保綜合管理的安全環(huán)保部就安全 、 環(huán)保管理進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的改進(jìn)探討 。 具體來(lái)講包括： ?考慮對(duì)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)方法 、 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)化的可能性 ， 力求實(shí)用 、 系統(tǒng)化 。 尤其是工藝危害分析 ?EHS法律法規(guī)體系系統(tǒng)介紹 。 管理體系的改進(jìn)和提升 ? 具體實(shí)施方案 EHS ?對(duì)公司現(xiàn)有環(huán)境 、 安全管理制度進(jìn)行梳理 ， 并結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求 、 化工企業(yè)體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)管理工具進(jìn)行化工行業(yè) EHS最佳實(shí)踐 （ Best Practice） 探討 ， 如清潔生產(chǎn) 、 化工工藝安全管理 (PSM)、 基于行為的安全（ BBS） 、 作業(yè)安全分析 (JSA)、 安全操作票等 。 ?探討過(guò)程方法在 EHS管理中的具體應(yīng)用 。 ISO9001質(zhì)量管理體系改進(jìn)和提升 ?質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向 回歸流程 正確的質(zhì)量管理體系策劃方案，應(yīng)該是圍繞業(yè)務(wù)流程，研究業(yè)務(wù)流程所需的職責(zé)、運(yùn)行、監(jiān)視測(cè)量與改進(jìn)，策劃和建立管理體系； ?而不是圍繞管理體系標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的條款要求，把本來(lái)完整的業(yè)務(wù)流程，分解成一些孤立的程序。 ?遺憾的是，現(xiàn)在我們接觸到的絕大部分的管理體系，都是圍繞管理體系標(biāo)準(zhǔn)的條款要求，在建立流程文件的。 ?最典型的可從我們最常見(jiàn)的管理體系職能分配表中反映出來(lái)。 ISO9001質(zhì)量管理體系改進(jìn)和提升 ?質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向 回歸流程 最常見(jiàn)的制造業(yè)質(zhì)量管理體系職能分配表（下頁(yè)）。 ?這是一個(gè)典型的以標(biāo)準(zhǔn)條款為中心的管理體系結(jié)構(gòu)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的條款要求，編寫(xiě)程序文件，許多有聯(lián)系的流程，被分割成了孤立的程序。 ?管理體系運(yùn)行的結(jié)果，就往往與組織實(shí)際的業(yè)務(wù)流程相脫節(jié)，不但沒(méi)有成為業(yè)務(wù)流程控制的有效管理工具，久而久之，反而成了大家的負(fù)擔(dān)。這也是我們常見(jiàn)的管理體系兩張皮的情況。 條 款 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 技 術(shù) 部 企管部 品管部 資 材 部 市場(chǎng)部 人事 行政 部 財(cái)務(wù)部 支持文件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 √ √ ★ √ √ √ √ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 √ √ √ √ √ √ ★ 《 合同評(píng)審管理程序 》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ★ 《 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序 》 采購(gòu)過(guò)程 √ √ √ √ √ ★ √ 《 采購(gòu)控制程序 》 生產(chǎn)服務(wù)提供的控制 √ ★ √ √ √ √ ★ √ 《 生產(chǎn)管理程序 》 過(guò)程確認(rèn) √ ★ √ 《 特殊過(guò)程控制程序 》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ √ √ ★ ★ √ 《 標(biāo)識(shí)與追溯性管理程序 》 顧客財(cái)產(chǎn) √ √ √ ★ √ 《 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 》 產(chǎn)品防護(hù) ★ √ √ ★ ★ 《 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 》 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 √ √ √ ★ 《 計(jì)量器具控制程序 》 條 款 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 技 術(shù) 部 企管部 品管部 資 材 部 市場(chǎng)部 人事 行政 部 財(cái)務(wù)部 支持文件 總則 ★ √ √ √ √ √ √ √ √ 顧客滿(mǎn)意 √ √ √ √ √ √ ★ √ √ 《 顧客滿(mǎn)意測(cè)量程序 》 內(nèi)部審核 √ √ √ ★ √ √ √ √ √ 《 內(nèi)部審核管理程序 》 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 √ √ √ ★ √ √ √ √ √ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 √ √ √ √ ★ √ √ 《 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 》 不合格的控制 √ √ √ √ ★ √ √ √ √ 《 不合格品控制程序 》 數(shù)據(jù)分析 √ √ √ √ ★ √ √ √ √ 《 統(tǒng)計(jì)分析控制程序 》 改進(jìn) √ √ √ √ ★ √ √ √ √ 《 糾正與預(yù)防措施管理程序 》 ISO9001質(zhì)量管理體系改進(jìn)和提升 ?質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向 回歸流程。 ?根據(jù)組織的產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)細(xì)分、利潤(rùn)模式的選擇，對(duì)組織的職能機(jī)構(gòu)、流程進(jìn)行優(yōu)化； ?明確職責(zé)與目標(biāo)； ?制訂一整套能指導(dǎo)各職能、流程控制管理的程序、制度和作業(yè)文件 ； 服務(wù)業(yè)已經(jīng)有嘗試 ?從而搭建一個(gè)組織各項(xiàng)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，其核心內(nèi)容，在于識(shí)別組織運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)、并控制風(fēng)險(xiǎn)； ?ISO9001標(biāo)準(zhǔn)恰恰是搭建組織科學(xué)管理平臺(tái)有益的工具。 部門(mén) 業(yè)務(wù)流程 支持文件 序 號(hào) 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 技 術(shù) 部 企管部 品管部 資 材 部 市場(chǎng)部 人事 行政 部 財(cái)務(wù)部 涉及標(biāo)準(zhǔn)條款 （流程中包含 或應(yīng)用了標(biāo)準(zhǔn) 要求的條款） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)流程 4 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)程序 ★ 產(chǎn)品工藝開(kāi)發(fā) 工藝開(kāi)發(fā)與管理程序 ★ 特殊過(guò)程 特殊過(guò)程控制程序 ★ 產(chǎn)品管理 產(chǎn)品管理程序 ★ 圖紙、技術(shù)資料管理 技術(shù)資料、圖紙管理程序 ★ ， 原物料采購(gòu)與物流、倉(cāng)儲(chǔ)流程 5 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、選擇、評(píng)價(jià)與考核 供應(yīng)商管理程序 ★ ★ 采購(gòu) 采購(gòu)管理程序 ★ 原材料進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 ★ 倉(cāng)儲(chǔ)與物流 物料需求、倉(cāng)庫(kù)管理制度 ★ , ISO9001質(zhì)量管理體系改進(jìn)和提升 ?質(zhì)量管理體系改進(jìn)的方向 回歸流程。 ?回歸流程，這正是管理體系改進(jìn)和提升的方向，也是管理體系生命力常青的保證。 ?對(duì)每一過(guò)程考慮應(yīng)用過(guò)程方法。 ISO/TC176于 2022年 12月發(fā)布的 《 質(zhì)量管理體系的過(guò)程方法指南 》 ： 過(guò)程方法的目的是獲得持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)態(tài)循環(huán)，并使得組織特別是在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)、有效性、效率和成本方面得到顯著的收益。 過(guò)程方法烏龜圖 ISO9001質(zhì)量管理體系改進(jìn)和提升 ? 過(guò)程方法烏龜圖 1 過(guò) 程 使用什么？ （材料 /設(shè)備） 通過(guò)什么人進(jìn)行 （能力 /技能 /培訓(xùn)） 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是多少？ （測(cè)量 /評(píng)價(jià)） 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 輸入 輸出 6 4 3 5 7 2 ISO9001質(zhì)量管理體系改進(jìn)和提升 ?一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)考核流程 ?傳統(tǒng)的質(zhì)量