【正文】 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 1SX/QMS—2020 質(zhì)量手冊 （依據(jù) ISO9001： 2020） 版 本 號 : A 修 訂 號 : 0 受控狀態(tài) : 分 發(fā) 號 : 批 準(zhǔn) : 日期 : 2020年 08月 21日 2020年 08月 25日發(fā)布 2020年 09月 01日實施 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 2 質(zhì)量手冊修改控制頁 章節(jié)號 修 改 條 款 修改日期 修改人 修改通知單 號 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 3 發(fā) 布 令 為全面提高公司質(zhì)量管理水平，使公司更好地參與市場競爭和服務(wù)社會，公司委托管理者代表組織有關(guān)人員，依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —要求》，并結(jié)合公司的實際情況編制了公司 《 質(zhì)量手冊》。 本手冊適用于本公司彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材、高分子防水材料（片材）系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。 本手冊是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是公司質(zhì)量管理體系運(yùn) 行所依據(jù)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工在質(zhì)量活動中應(yīng)遵循的行為準(zhǔn)則。它既用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也用于對外向顧客證實公司的質(zhì)量保證能力。 本手冊已經(jīng)過反復(fù)討論和認(rèn)真審核，公司決定于 2020 年 09 月 01 日予以發(fā)布，從2020 年 09 月 01 日正式實施。要求公司各部門和所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會質(zhì)量手冊中的各項規(guī)定并在實際工作中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 此 令 ! 總經(jīng)理： 賈建斌 2020年 08月 21日 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 4 管理者代表 任命 為全面貫徹 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)我公司質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)工作，認(rèn)真推行規(guī)定的各項質(zhì)量活動，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，特任命本公司專職高層者李保龍 同志 為本公司 管理者代表 。 其主要職責(zé) 權(quán)限 ： 負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系滿足 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)的要求； 負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及改進(jìn)的需要，協(xié)助總經(jīng)理以此為基礎(chǔ)進(jìn)行管理評審； 通過宣傳、培訓(xùn)及其它適當(dāng)?shù)姆绞綄㈩櫩鸵髠鬟f到 公司管理層和全體員工，實施有效措施切實提高全體員工對顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系文件的編制、修改，并組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。 協(xié)調(diào)和處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題； 對各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況實施監(jiān)督和考評； 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)工作，任命內(nèi)部審核組長。 總經(jīng)理： 賈建斌 2020年 08月 21日 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 5 目 錄 序號 標(biāo) 題 頁 碼 備注 01 質(zhì)量手冊修改控制 01 02 頒布令 02 03 管理者代表說明 03 04 目錄 04 05 質(zhì)量手冊說明 05 06 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 07 07 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 08 1 公司 概況 09 2 質(zhì)量管理體系 10 3 文件控制程序 12 4 記錄控制程序 16 5 管理職責(zé) 18 6 質(zhì)量方針 19 7 管理體系策劃控制 20 8 職責(zé)和權(quán)限 22 9 管理評審控制程序 26 10 資源管理 29 11 人力資源控制程序 30 12 設(shè)施控制程序 32 13 環(huán)境控制程序 35 14 產(chǎn)品實現(xiàn) 37 15 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 38 16 與顧客有關(guān)的過程控制程序 40 17 采購控制程序 43 18 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 48 19 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 52 20 測量、分析和改進(jìn) 54 21 服務(wù)控制程序 55 22 內(nèi)部審核控制程序 57 23 監(jiān)視和測量控 制程序 60 24 不合格品控制程序 62 25 數(shù)據(jù)分析控制程序 64 26 糾正與預(yù)防措施控制程序 67 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 6 質(zhì)量手冊說明 本手冊依據(jù) IS09001： 2020《質(zhì)量管理體系 —要求》和 公司 實際編制，包括： (1)質(zhì)量管理體系的范圍，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合 公司 彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材、高分子防水材料（片材）系列產(chǎn)品 的 生產(chǎn)和服務(wù) 特點(diǎn)，由于本 公司 均是按顧客要求進(jìn)行 生產(chǎn) 和服務(wù) ，執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，故本手冊對ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條款進(jìn)行了刪 減，此刪減不影響向顧客顧客提供合格產(chǎn)品的能力，也不影響法律責(zé)任。 (2)IS09001： 2020標(biāo)準(zhǔn)和 公司 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； (3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。 由 辦公室 組織編制，經(jīng)管理者代表審核后，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)頒布。 本手冊為 公司 的受控文件，由 辦公室 負(fù)責(zé)標(biāo)識與編號，并在手冊封面上加蓋紅色 “受控 ”印章。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并建立發(fā)放登記臺帳。未經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給 公司 以外人員。手冊持有者調(diào)離 工作崗位時，應(yīng)將手冊交還 辦公室 ，辦理核收登記。 ，不得損壞、丟失、隨意涂改。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到技術(shù)質(zhì)量部，由 辦公室 按《文件控制程序》辦理更改手續(xù)，并報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。手冊原則上每三年修訂換版，辦公室 應(yīng)對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，根據(jù)需要修訂換版。 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 7 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 要求條款代 號 職能部門 體系要求名稱 管 理 層 行 政 部 營 銷 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 工 程 部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ 4． 2． 3 文件控制 △ ▲ △ △ △ 4． 2． 4 記錄控制 △ ▲ △ △ △ 5． 1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 5． 4 策劃 ▲ △ △ △ △ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 5． 6 管理評審 ▲ △ △ △ △ 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ ▲ △ △ △ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ 7． 3 設(shè)計與開發(fā) 根據(jù)要求，此條款已刪減 7． 4 采購 △ △ △ ▲ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的過程 △ △ ▲ △ ▲ 7． 6 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制 △ △ ▲ 8． 1 策劃 ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ 8． 3 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ 8． 5 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ 備注： ▲ 表示主要責(zé)任部門 △ 表示參與配合部門 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 8 公司 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 辦 公