【正文】 臨汾市堯都區(qū)東山生態(tài)環(huán)境綜合治理建設(shè)項(xiàng)目1　總　論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱：堯都區(qū)東山生態(tài)環(huán)境綜合治理建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位：臨汾市堯都區(qū)振東生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地址：堯都區(qū)賀家莊鄉(xiāng)東下莊村　單位法人代表：蔡紅興　可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書； 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 《投資項(xiàng)目可行性研究工作手冊(cè)》中國(guó)物價(jià)出版社，2002年9月版； 《山西省工程建設(shè)其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》山西省建設(shè)廳2009年； 農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃》； 《堯都區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 堯都區(qū)振東生態(tài)旅游開發(fā)有限公司提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)調(diào)查資料。 建設(shè)單位基本概況建設(shè)單位正在申請(qǐng)成立臨汾市堯都區(qū)振東生態(tài)旅游開發(fā)有限公司，法人蔡紅興，位于臨汾市堯都區(qū)賀家莊鄉(xiāng)東下莊村，全村近200口人，現(xiàn)有土地總面積4200畝，其中有耕種條件的1200畝，還有2000畝荒地未被利用，其余為村莊和道路占地。全公司在職職工10人，總經(jīng)理1人，經(jīng)理助理1人，科室主任1人，本科以上學(xué)歷2人，?？?人。公司設(shè)辦公室、工程項(xiàng)目部、監(jiān)理部、宣傳營(yíng)銷部、后勤保障部、財(cái)務(wù)部等。為了開發(fā)市內(nèi)旅游資源，公司制定了 “圍繞一個(gè)目標(biāo)，擦亮一張王牌，抓好一項(xiàng)建設(shè)” 的奮斗目標(biāo),同時(shí)也對(duì)工作計(jì)劃做了合理的安排?！№?xiàng)目提出的過(guò)程大力發(fā)展農(nóng)業(yè)是21世紀(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)，大力興辦適合農(nóng)村當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的有效途徑和必然要求?！秶?guó)民經(jīng)濟(jì)十一五規(guī)劃發(fā)展綱要》基本思路指出：堅(jiān)持把發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力作為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的首要任務(wù)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的增值能力，鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位。中央又做出了當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重大戰(zhàn)略決策，國(guó)務(wù)院進(jìn)行了總體部署，決定在2008年四季至2010年底2年多的時(shí)間里。具體資金以扶貧和以工代賑的方式投向農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，其中有：新建、改擴(kuò)建鄉(xiāng)村道路，改造中產(chǎn)低田，新增或改善灌溉面積，進(jìn)行小流域綜合治理，解決部分地區(qū)人畜飲水困難問(wèn)題，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)。堯都區(qū)振東生態(tài)旅游開發(fā)有限公司的綜合開發(fā)項(xiàng)目是依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)十一五規(guī)劃發(fā)展綱要》和促進(jìn)中部崛起，加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，增強(qiáng)糧食等大眾農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)和發(fā)展旅游業(yè)提出的，本項(xiàng)目建設(shè)可以改善堯都區(qū)東山的小流域生態(tài)環(huán)境，帶動(dòng)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，營(yíng)造特色農(nóng)業(yè)和增添生態(tài)旅游等方面發(fā)揮積極作用。 　項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn)堯都區(qū)東山生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目選址在堯都區(qū)賀家莊鄉(xiāng)東下莊村及其周邊村的土地，共8000畝，本期工程對(duì)東下莊村的4200畝地進(jìn)行治理，本期工程建設(shè)3年時(shí)間完成。通過(guò)項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行帶動(dòng)周邊村土地的治理和開發(fā)。再用2～3年的時(shí)間逐步向周邊村輻射，使整個(gè)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)綜合生態(tài)環(huán)境達(dá)到一個(gè)全新的高度。 規(guī)劃建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本期項(xiàng)目占地面積4200畝，其中荒地2000余畝。根據(jù)整體規(guī)劃的要求，需要土地平整、筑壩造湖、修路、造林、種草、種糧、養(yǎng)殖、建設(shè)礦泉水廠、蘑菇窯洞、旅游基地、庫(kù)房、辦公、生活用房及水電管網(wǎng)設(shè)施等，達(dá)到搞好把小流域治理、生產(chǎn)特色農(nóng)林牧漁產(chǎn)品和開展生態(tài)旅游的目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品年收入350萬(wàn)元，鮮桃1000t，干核桃300t，鮮蘑菇40萬(wàn)kg；養(yǎng)殖園收入100萬(wàn)元；高鍶礦泉水7200t、鯉魚50t、年接待游客10萬(wàn)人；年總收入達(dá)2800萬(wàn)元。本期項(xiàng)目用3年時(shí)間建成，邊建設(shè)、邊投產(chǎn)。后續(xù)的向周邊村輻射項(xiàng)目再用2～3年時(shí)間建設(shè)完成。本期工程建設(shè)內(nèi)容如下：在項(xiàng)目區(qū)修6m寬循環(huán)路25km，；改造荒地達(dá)機(jī)械化耕作條件耕地1400畝，挖填土方28萬(wàn)m3；架設(shè)賀家莊鄉(xiāng)變電所至項(xiàng)目區(qū)中心的高壓電線2km；架設(shè)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)部低壓電線6km；西溝坡地栽植桃樹500畝；東溝栽植核桃樹1000畝；沿環(huán)山路內(nèi)側(cè)新建蘑菇窯洞500孔，20000 m2；東溝底修筑2座滾水壩；養(yǎng)殖園新建畜禽舍8000 m飼料加工車間及庫(kù)房2000 m飼草堆曬場(chǎng)20000 m青貯池10000 m種植苜蓿150畝；新建辦公（含動(dòng)物檢疫、診所）、職工宿餐及鍋爐等用房4500 m2；新建東溝窯洞賓館50孔，2000 m2，會(huì)議餐廳樓600 m2，停車場(chǎng)10000 m2；新建日產(chǎn)20t的礦泉水車間、庫(kù)房及營(yíng)業(yè)用房3000 m2；在項(xiàng)目中心區(qū)、旅游基地和養(yǎng)殖園內(nèi)新建3個(gè)各200 m3的蓄水池及供水管網(wǎng)，并配2個(gè)各300 m3的污水處理池及排污管網(wǎng)；新建廁所和標(biāo)識(shí)牌各10個(gè)；新建排洪渠10km；建筑物周邊綠化面積30000 m2，道路及場(chǎng)地硬化面積20000 m2；購(gòu)置安裝耕作、飼草加工、礦泉水制備等設(shè)備60臺(tái)（套）。 主要建設(shè)條件 交通通訊條件項(xiàng)目區(qū)距臨汾市區(qū)20公里，有縣級(jí)公路相通，本次項(xiàng)目再修通東下莊村至周邊村鎮(zhèn)的道路，能夠滿足拉運(yùn)車行駛，交通便利。公司應(yīng)配備足夠的程控電話、移動(dòng)電話，把公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)連入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)，建自己的網(wǎng)站，信息來(lái)源廣泛，各類通訊暢通。 其它基礎(chǔ)設(shè)施該項(xiàng)目的供水、排水、道路等基礎(chǔ)及配套設(shè)施自行建設(shè)，供電從距項(xiàng)目區(qū)2km的賀家莊鄉(xiāng)變電所接入，增加 2臺(tái)315KVA變壓器即可。 主要社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件項(xiàng)目區(qū)位于東下莊村，當(dāng)?shù)丶爸苓叴迕窬哂欣没纳椒N植林果地及養(yǎng)殖牛、羊、豬、魚、雞的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)農(nóng)村可提供充足的勞動(dòng)力資源，通過(guò)培訓(xùn)能夠勝任工作；項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有高鍶礦泉水，可開發(fā)利用，全鄉(xiāng)有蘑菇窯洞以及千畝桃園，項(xiàng)目實(shí)施可增大規(guī)模。產(chǎn)品外運(yùn)量除該公司承擔(dān)外，還可讓社會(huì)車輛和用戶車輛承擔(dān)。該項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件良好。 投資估算和資金籌措，其中：，。資金籌措方式為：（含流資），申請(qǐng)政府扶持資金4000萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目總用地面積： 4200畝農(nóng)產(chǎn)田面積： 2300畝栽植桃樹面積： 500畝栽植核桃樹面積： 1000畝 養(yǎng)殖園面積： 200畝挖填土方： 28萬(wàn)m3修6m寬的循環(huán)路（柏油路）： 25km石砌道旁排水渠： 25km道旁植樹： 20000株架設(shè)高壓線： 2km1架設(shè)低壓線： 6km1新建蘑菇窯洞： 20000 m21頂寬5m的滾水壩： 2座 1畜禽舍： 8000 m21飼料加工車間及庫(kù)房： 2000m21飼草堆曬場(chǎng)： 20000m21青貯池： 10000m31種植苜蓿： 150畝 1項(xiàng)目區(qū)中心辦公、住宿等用房： 4500 m2東溝50孔窯洞賓館： 2000 m22會(huì)議餐廳樓： 600m22停車場(chǎng)： 10000m22礦泉水廠房： 3000 m223個(gè)各200 m3的蓄水池： 600 m322座各300 m3 的污水處理池： 600 m32修建排洪渠： 10km2修建公廁： 10個(gè)2標(biāo)識(shí)牌： 10個(gè)2建筑物周邊綠化面積： 30000 m2 建筑物周邊道路及場(chǎng)地硬化： 20000 m2 3購(gòu)置及安裝設(shè)備： 60臺(tái)（套） 315KVA變壓器： 2臺(tái) 2t鍋爐： 2臺(tái) 凈水揚(yáng)水設(shè)備： 1套 礦泉水生產(chǎn)線： 1條 粉碎機(jī)： 2臺(tái) 割草機(jī)： 1臺(tái) 鍘草機(jī)： 2臺(tái) 打捆機(jī)： 1臺(tái) 水泵： 10臺(tái) 手推車： 5輛 農(nóng)用車： 5輛 清糞機(jī)： 10臺(tái) 青飼料切碎機(jī)： 3臺(tái) 小型消防車： 2輛 拖拉機(jī)： 2臺(tái) INS1型智能配方輸出型土壤化肥速測(cè)儀： 1臺(tái)3種畜禽及苗木： 500畝桃樹苗： 3萬(wàn)株 1000畝核桃樹苗： 7萬(wàn)株 道旁植樹用苗： 2萬(wàn)株 種畜： 400只 雞苗： 4000只 鯉魚苗： 8萬(wàn)尾 3抗震烈度： 7度3項(xiàng)目建設(shè)總投資： 3建設(shè)工期： 36個(gè)月3正常年銷售收入： 2800萬(wàn)元 其中：正常年（2015年）2300畝農(nóng)田收入： 350萬(wàn)元/年 50噸鯉魚收入： 40萬(wàn)元/年 500畝鮮桃收入： 150萬(wàn)元/年 1000畝核桃收入： 200萬(wàn)元/年 200畝養(yǎng)殖園收入： 100萬(wàn)元/年 2萬(wàn)m2蘑菇收入： 100萬(wàn)元/年 7200t礦泉水收入： 360萬(wàn)元/年 旅游基地10萬(wàn)游客年收入（含停車費(fèi)）： 1500萬(wàn)元/年3正常年稅后利潤(rùn)： 1063萬(wàn)元/年3稅后投資利潤(rùn)率： ％3上交國(guó)家稅金： 432萬(wàn)元/年盈虧平衡點(diǎn)： ％4稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％4稅后動(dòng)態(tài)回收投資期（含建設(shè)期3年）： 4新增加就業(yè)人員（長(zhǎng)期工）： 250人 結(jié)論及建議 結(jié)論本項(xiàng)目立足于當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件，應(yīng)用現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)理念，通過(guò)小流域治理，進(jìn)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)。項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)用了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，注重發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，開發(fā)利用高鍶礦泉水，建設(shè)生態(tài)旅游基地，設(shè)計(jì)合理，市場(chǎng)前景十分誘人。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，規(guī)模適中，方案合理，可有效促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改善生態(tài)環(huán)境，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加農(nóng)民收入和促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，具有較好的社會(huì)效益，并且對(duì)堯都區(qū)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有示范效應(yīng)和強(qiáng)有力的拉動(dòng)提升作用。項(xiàng)目完成后，正常年銷售收入280