監(jiān)管操作流程與規(guī)范(已修改)
2024-11-04 17:01 本頁面
【正文】 監(jiān)管現(xiàn)場 運營操作 標準 目錄： 一、 名詞解釋 二、 現(xiàn)場 操作 流程 三、 現(xiàn)場運營操作要求 四、 質(zhì)物出入庫監(jiān)控 流程 五、 監(jiān)管日志填寫 規(guī)范 六、 監(jiān)管臺帳 填寫 規(guī)范 七、 報表文件制作 規(guī)范 八、 現(xiàn)場憑證管理 規(guī)范 九、 監(jiān)管風險預警信號及應急辦法 1 第一篇：名詞解釋 一、 盤點 定義： 指定期或臨時對庫存商品的實際數(shù)量進行清查、清點的作業(yè)； 即為了掌握貨物的流動情況（入庫、在庫、出庫的流動狀況），對倉庫現(xiàn)有物品的實際數(shù)量與保管賬上記錄的數(shù)量相核對，以便準確地掌握庫存數(shù)量。 目的： 掌握質(zhì)押物的數(shù)量、 重 量 及空間分布 。 二、首次盤點 定義： 基于 盤點 操作 的功能 之一 ， 標志監(jiān)管項目 的 啟動。 此項操作在出具第一份《質(zhì)物清單》或《倉單》前，由我司、銀行、企業(yè)，三方共同進行，確定項目的監(jiān)管初始數(shù)量。 目的： 確定我司負責 監(jiān)管 的初始 數(shù)量， 臺帳的數(shù)據(jù)起點。 三、物權(quán)憑證 定義：貨物的權(quán)屬證明，用于確認貨物的來源，確認誰對該批貨物擁有所有權(quán)。 目的：明確監(jiān)管貨物是否屬于銀行 所有，避免項目出現(xiàn)事故時銀行權(quán)益受損。 2 第 二 篇： 現(xiàn)場 操作 流程 操 作 流 程 一 覽項 目 終 止 流 程日 常 工 作 流 程首 次 盤 點 流 程首 次 盤 點控 制 出 入 庫及 收 集 單 據(jù)獲 取 公 司 撤 庫指 令 文 件收 集 貨 權(quán) 憑 證 日 常 盤 點與 企 業(yè) 做 好 移交 工 作 ， 企 業(yè)確 認 移 交 庫 存整 理 歸 檔 所 有單 據(jù) ， 回 寄 公司更 新 貨 位 圖制 作 貨 位 圖填 寫 臺 賬填 寫 監(jiān) 管 日 志填 寫 臺 賬填 寫 監(jiān) 管 日 志錄 入 系 統(tǒng)制 作 報 表錄 入 系 統(tǒng)現(xiàn) 場 單 證 整 理歸 檔制 作 報 表 文 件 3 第 三 篇：現(xiàn)場 運營操作要求 一、 首次盤點 盤點要求 （ 1） 根據(jù)《監(jiān)管通知書》 （ 附件 1）， 辨識質(zhì)物品名、規(guī)格和計量單位； （ 2） 認真計量、 盤點，避免出現(xiàn)漏盤、重復盤點現(xiàn)象； （ 3） 與出質(zhì)人共同盤點，共同確認； （ 4） 破損貨物要做好登記。 盤點步驟 （ 1） 獲取公司 出具的項目《 監(jiān)管通知書 》 （ 附件 1） ，知悉質(zhì)押物的品名、規(guī)格、計量單位
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