【正文】 濟寧華魯汽車銷售服務(wù)有限公司建設(shè)項目——可行性研究報告目錄第一章 概 論 1第一節(jié) 項目名稱及承辦單位 1第二節(jié) 可研依據(jù)及范圍 1第三節(jié) 建設(shè)單位概況 2第四節(jié) 研究結(jié)論 3第二章 項目背景及建設(shè)必要性 7第一節(jié) 項目背景 7第二節(jié) 我國汽車銷售流通體系發(fā)展選擇 9第三節(jié) 項目建設(shè)的必要性 13第四節(jié) 市場分析 15第三章 建設(shè)條件與建設(shè)選址 17第一節(jié) 建設(shè)地址 17第二節(jié) 建設(shè)地區(qū)概況 17第三節(jié) 建設(shè)條件 19第四章 工程建設(shè)方案 23第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 23第二節(jié) 服務(wù)流程 24第三節(jié) 主要設(shè)備選型 25第四節(jié) 結(jié)構(gòu)設(shè)計 25第五節(jié) 總圖布置及公用配套工程 27第五章 環(huán)境保護(hù) 33第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)及原則 33第二節(jié) 施工期環(huán)境影響及治理措施 33第三節(jié) 運營期環(huán)境影響及治理措施 36第四節(jié) 結(jié)論 36第六章 節(jié)能 37第一節(jié) 編制原則及依據(jù) 37第二節(jié) 能耗分析 37第三節(jié) 節(jié)能措施 38第四節(jié) 結(jié)論 39第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 40第一節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生 40第二節(jié) 消防 42第八章 項目實施計劃與工程管理 44第一節(jié) 實施進(jìn)度計劃 44第二節(jié) 工程管理 44第三節(jié) 項目招標(biāo)方案 45第九章 組織管理與勞動定員 48第十章 投資估算與資金籌措 49第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 49第二節(jié) 投資估算與資金籌措 49第十一章 效益分析 52第十二章 結(jié)論與建議 56第一節(jié) 結(jié)論 56第二節(jié) 建議 5761濟寧現(xiàn)代規(guī)劃設(shè)計有限公司 電話：05373286526地址：濟寧市金宇路與火炬路交叉口置城國際AB座523室第一章 概 論第一節(jié) 項目名稱及承辦單位一、項目名稱濟寧華魯汽車銷售服務(wù)有限公司建設(shè)項目二、項目建設(shè)性質(zhì)新建三、項目建設(shè)單位濟寧華魯汽車銷售服務(wù)有限公司 四、報告編制單位單位名稱：濟寧現(xiàn)代規(guī)劃設(shè)計有限公司工程咨詢資格證書編號：工咨丙11820120004資格等級：丙級發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會第二節(jié) 可研依據(jù)及范圍一、可研依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）《投資項目可行性研究指南》《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《汽車品牌銷售管理實施辦法》（商務(wù)部、發(fā)改委、國家工商總局2005年第10號令）《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《工業(yè)企業(yè)場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《環(huán)境工程設(shè)計手冊》建設(shè)單位提供的有關(guān)資料有關(guān)部門提供的資料和證明等二、可行性研究范圍建設(shè)背景及必要性建設(shè)條件與建設(shè)地址工程建設(shè)方案環(huán)境保護(hù)節(jié)能職業(yè)安全衛(wèi)生與消防項目實施計劃與工程管理組織管理與勞動定員投資估算與資金籌措項目經(jīng)濟效益分析第三節(jié) 建設(shè)單位概況濟寧華魯汽車銷售服務(wù)有限公司是一家民營汽車銷售服務(wù)公司，是一個集汽車銷售、汽車配件、裝飾用品銷售、裝飾美容于一體的綜合性商貿(mào)企業(yè)。具備一定的經(jīng)濟實力。擬建設(shè)的汽車服務(wù)公司主要銷售廈門金龍和上海大眾兩種品牌的汽車。廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1988年，以大、中、輕型客車的制造與銷售為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是中國目前最大的客車制造集團(tuán)，全球最大的大、中型客車生產(chǎn)基地。1993年在上海證券交易所掛牌上市，是國內(nèi)客車行業(yè)第一家上市公司。金龍汽車集團(tuán)旗下?lián)碛袕B門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司、廈門金龍旅行車有限公司、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司等三家蜚聲海內(nèi)外的客車整車制造企業(yè)（被業(yè)界譽為“三龍”）以及金龍汽車車身、空調(diào)、電器、座椅等汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，形成集整車與零部件制造為一體的客車生產(chǎn)體系，,暢銷全球五大洲近百個國家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用于客運、旅游、公交、團(tuán)體等市場。截止2011年底，，產(chǎn)品年產(chǎn)銷量突破7萬輛大關(guān)。上海大眾汽車有限公司（以下簡稱上海大眾）成立于1985年，是一家中德合資企業(yè)，中德雙方投資比例為：上海汽車集團(tuán)股份有限公司50%，德國大眾汽車集團(tuán)40%、大眾汽車（中國）投資有限公司10%。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了以上海安亭為總部，輻射上海安亭和江蘇南京、儀征的三大生產(chǎn)基地。此外，寧波工廠、烏魯木齊工廠正在規(guī)劃建設(shè)中。上海大眾是國內(nèi)規(guī)模最大的現(xiàn)代化轎車生產(chǎn)基地之一?；诖蟊娖嚒⑺箍逻_(dá)兩大品牌，公司目前擁有Polo波羅、Touran途安、Lavida朗逸、Tiguan途觀、Santana桑塔納、Passat帕薩特和Fabia晶銳、Octavia明銳、Superb昊銳等十大系列產(chǎn)品，覆蓋A0級、A級、B級、SUV等不同細(xì)分市場。第四節(jié) 研究結(jié)論該項目屬于商業(yè)服務(wù)業(yè)，項目的建設(shè)不在國務(wù)院《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本》中淘汰類和限制類范圍中。汽車銷售服務(wù)公司是汽車市場激烈競爭下的產(chǎn)物。隨著消費者消費心理的不斷成熟，需求日益多樣化，對產(chǎn)品、服務(wù)的要求也日趨嚴(yán)格，原有的汽車代理銷售體制已不能適應(yīng)市場的需求。該項目的建設(shè)，可以滿足消費者的各種需求，它為用戶提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū)；現(xiàn)代化的設(shè)備和服務(wù)設(shè)施；高度職業(yè)化的氛圍；充足的零配件供應(yīng)；良好的服務(wù)管理；迅速及時的跟蹤服務(wù)體系等。通過汽車銷售公司的服務(wù)，可以讓用戶對品牌汽車產(chǎn)生信賴感和忠誠度，從而擴大汽車的銷售量。一、建設(shè)規(guī)模該項目擬總用地26667平方米，約40畝。項目建筑物占地面積為16010平方米，項目建筑面積為18470平方米，主要是集整車銷售、維修服務(wù)、零配件供應(yīng)、信息反饋、汽車停放五位一體的特許銷售服務(wù)店。二、建設(shè)地址該項目建設(shè)地點位于濟寧市任城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)。該地塊符合《濟寧市城市總體規(guī)劃》和《任城區(qū)區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃》，基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，交通、通迅等條件便捷，地理位置十分優(yōu)越，是開發(fā)建設(shè)的理想地段。三、勞動定員該項目需工作人員70人。其中管理人員10人，銷售人員5人，維修人員45人，其它人員10人。四、項目實施進(jìn)度該項目建設(shè)期1年，工程計劃于2013年6月份開工建設(shè)，到2014年5月份全部完成并竣工驗收，投入運營使用。五、投資估算，其中。建設(shè)投資中建筑工程投資1100萬元，設(shè)備(材料),， 六、資金籌措該項目建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。七、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注一銷售規(guī)?！　　?銷售汽車輛1000　2售后維修費次60003汽車美容、裝具次160二項目計算期年11　1建設(shè)期年1　2生產(chǎn)經(jīng)營期年10　三項目總投資萬元 　1固定資產(chǎn)投資萬元 　2流動資金萬元 　四勞動定員人 　五正常年銷售收入萬元 　六總成本費用萬元 　七銷售稅金及附加萬元 　八增值稅萬元 　九利潤總額萬元 　十所得稅萬元 　十一稅后利潤萬元 　十二經(jīng)濟評價指標(biāo)　　　1財務(wù)內(nèi)部收益率%%　2財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 Ic=12%3投資回收期年 含建設(shè)期1年十三投資利潤率%%　十四投資利稅率%%　 第二章 項目背景及建設(shè)必要性第一節(jié) 項目背景自改革開放以來，我國經(jīng)濟增長快速，綜合國力顯著加強，人民群眾生活質(zhì)量得到大幅度改善，在滿足物質(zhì)產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上，對物質(zhì)文化產(chǎn)品的需求日益迫切，勢必推動了服務(wù)業(yè)的發(fā)展和建設(shè)。國務(wù)院在國發(fā)〔2007〕7號文《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》中明確指出“服務(wù)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，服務(wù)業(yè)的發(fā)展水平是衡量現(xiàn)代社會經(jīng)濟發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志。我國正處于全面建設(shè)小康社會和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化加速發(fā)展時期，已初步具備支撐經(jīng)濟又好又快發(fā)展的諸多條件。加快發(fā)展服務(wù)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)在三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的比重，盡快使服務(wù)業(yè)成為國民經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是推進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的必由之路，是有效緩解能源資源短缺的瓶頸制約、提高資源利用效率的迫切需要，是適應(yīng)對外開放新形勢、實現(xiàn)綜合國力整體躍升的有效途徑。加快發(fā)展服務(wù)業(yè)，形成較為完備的服務(wù)業(yè)體系，提供滿足人民群眾物質(zhì)文化生活需要的豐富產(chǎn)品，并成為吸納城鄉(xiāng)新增就業(yè)的主要渠道，也是解決民生問題、促進(jìn)社會和諧、全面建設(shè)小康社會的內(nèi)在要求。為此，必須從貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會戰(zhàn)略思想的高度，把加快發(fā)展服務(wù)業(yè)作為一項重大而長期的戰(zhàn)略任務(wù)抓緊抓好?！蹦壳?，我省服務(wù)業(yè)發(fā)展相對滯后，發(fā)展載體不強是重要原因之一。只有加大對服務(wù)經(jīng)濟總量規(guī)模大、發(fā)展速度快的市（縣、區(qū)）的培育力度，并充分發(fā)揮其示范效應(yīng)，使有條件的市（縣、區(qū)）率先形成以服務(wù)經(jīng)濟為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，才能擴大全省服務(wù)業(yè)總量、提高其比重和發(fā)展速度，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換與升級；只有加大對區(qū)位優(yōu)勢明顯、發(fā)展特色鮮明的重點服務(wù)業(yè)園區(qū)的培育力度，并充分發(fā)揮其集聚效應(yīng)，才能形成一大批服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、重點功能區(qū)和特色街區(qū)，從根本上改變服務(wù)業(yè)布局分散的狀況；只有加大對具有知名品牌、有市場競爭力的大型服務(wù)企業(yè)的培育力度，并充分發(fā)揮其帶動效應(yīng)，才能大大增強服務(wù)業(yè)發(fā)展的生機與活力，走出一條依靠大企業(yè)、大集團(tuán)帶動中小企業(yè)發(fā)展的新路子，促進(jìn)全省服務(wù)業(yè)上規(guī)模、上層次、上水平。濟寧市在歷屆黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，城市建設(shè)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，全市國民經(jīng)濟保持了快速連續(xù)增長的勢頭，城鄉(xiāng)面貌發(fā)生了巨大的變化，綜合經(jīng)濟實力顯著增強。為進(jìn)一步加快城市經(jīng)濟發(fā)展步伐，實現(xiàn)市經(jīng)濟的超常規(guī)、跨越式發(fā)展，市委、市政府高度重視城區(qū)的建設(shè)發(fā)展，為城市的建設(shè)發(fā)展制定了一系列優(yōu)惠政策，加大招商引資力度，優(yōu)化投資環(huán)境，加快了城市的發(fā)展速度。隨著工業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展和城市的規(guī)劃建設(shè)，吸引了大量外地客商前來經(jīng)商置業(yè)投資發(fā)展，良好的投資環(huán)境，便利的交通、通訊條件成為他們謀求長遠(yuǎn)發(fā)展的重要因素。面對新形勢，市委、市政府解放思想、與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新、真抓實干，按照“大眾化、規(guī)模化、規(guī)范化、現(xiàn)代化”的發(fā)展目標(biāo)，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，并根據(jù)城市總體規(guī)劃加大城市的建設(shè)，尤其是開發(fā)區(qū)的建設(shè)，吸引大批企業(yè)來開發(fā)區(qū)進(jìn)行投資興業(yè)。因此，為了推動全市經(jīng)濟的持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，加快全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)步伐，根據(jù)城市建設(shè)總體規(guī)劃要求，確定開發(fā)建設(shè)上海大眾和廈門金龍汽車的銷售服務(wù)公司，由濟寧市華魯汽車銷售服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)組織實施。第二節(jié) 我國汽車銷售流通體系發(fā)展選擇一、汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售流通的幾種模式通過多年的試驗與摸索,我國主要汽車生產(chǎn)企業(yè)建立的銷售流通體系幾經(jīng)變化與改進(jìn),就目前來看,我國主要汽車生產(chǎn)企業(yè)的銷售流通體系大致可劃分的三種模式:第一種是以地區(qū)銷售代理為主的模式。這一模式的特點是:汽車生產(chǎn)企業(yè)(企業(yè)集團(tuán))建立自己的獨資銷售公司或合資公司,以這些公司作為銷售的主要渠道來代理銷售企業(yè)產(chǎn)品。上海汽車工業(yè)總公司生產(chǎn)的桑塔納轎車,其銷售體系采取這一模式,天津汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司的產(chǎn)品銷售體系與此相類似。第二種是以聯(lián)營、聯(lián)合銷售公司聯(lián)銷為主的模式。這一模式的特點是無需投入大量資金與汽車流通企業(yè)合資或建立自己的獨資公司,而是生產(chǎn)企業(yè)提供廠名(商譽)、周轉(zhuǎn)車,或在經(jīng)銷價格上給予優(yōu)惠,與原流通企業(yè)組成聯(lián)營、聯(lián)合經(jīng)銷公司,聯(lián)合銷售廠家汽車。目前,一汽、東風(fēng)汽車公司的汽車銷售體系屬于這一種模式。第三種是以特約經(jīng)銷公司專營為主的模式。這一模式的特點是生產(chǎn)企業(yè)與流通企業(yè)沒有資金合作的關(guān)系,通過提供優(yōu)惠的汽車經(jīng)銷價和貨款結(jié)算方式,將流通企業(yè)確定為生產(chǎn)企業(yè)的特約經(jīng)銷公司。經(jīng)營方式采取聯(lián)合銷售,這一模式以北京吉普汽車有限公司的銷售流通體制為代表。除上述三種模式之外,上海通用汽車有限公司的銷售網(wǎng)絡(luò)采用“通用土星”的銷售模式,即上海通用公司直接與各地的經(jīng)銷商打交道,取消中間的批發(fā)環(huán)節(jié)。從發(fā)展趨勢來看,廣州本田汽車公司、上海汽車工業(yè)銷售總公司(桑車)、一汽集團(tuán)公司均采用此種模式，這種模式也必將成為各主機廠銷售的首選模式⑴傳統(tǒng)的銷售流通模式：生產(chǎn)廠家銷售流通到代理商，代理商銷售給地區(qū)分銷商，再經(jīng)過零售商銷售到直接顧客（最終顧客），其中代理商和地區(qū)分銷商又可以被中間分銷商所取代由其銷售給零售商，而后由后者銷售給最終用戶從而完成整個銷售鏈⑵新興的銷售代理模式：汽車生產(chǎn)廠家直接在各個地區(qū)開設(shè)特許經(jīng)銷商，由特許經(jīng)銷商將產(chǎn)品銷售給直接用戶。從這兩種模式來看，我國傳統(tǒng)的銷售流通模式由于流通層次過多，從而造成價格混亂，同時，流通成本過大。而新型的銷售流通模式，由于中間層次少，流通成本相對下降，信息的傳達(dá)也快，生產(chǎn)廠家更易于控制中間銷售環(huán)節(jié)。二、未來汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售體系演變的 以企業(yè)集團(tuán)(生產(chǎn)企業(yè))為主導(dǎo)的發(fā)展模式關(guān)于今后我國汽車銷售流通體系的發(fā)展模式,必須按照《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》精神,參考國際上成功經(jīng)驗與作法,以符合市場經(jīng)濟運行規(guī)律來建設(shè)現(xiàn)代化營銷體系。中國汽車銷售流通體系的基本框架,總的說應(yīng)是按照汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的要求,以汽車生產(chǎn)企業(yè)為中心建立“總分銷商→地區(qū)分銷商→零售→顧客”的銷售體制,其中典型模式有兩種:一是企業(yè)集團(tuán)建立統(tǒng)一的“集團(tuán)銷售公司(總分銷商)→地區(qū)分銷商→經(jīng)銷店”的銷售網(wǎng)絡(luò)。二是部分企業(yè)建立“企業(yè)銷售部(總分銷商)→獨立的地區(qū)分銷商→經(jīng)銷店”的銷售網(wǎng)絡(luò)。如下面所示:模式Ⅰ:①該模式實質(zhì)上是汽車企業(yè)集團(tuán)的自銷方式,即汽車集團(tuán)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)→集團(tuán)銷售公司(總分銷商)→集團(tuán)銷售分公司(地區(qū)分銷商)→經(jīng)銷店的銷售渠道。其中汽車企業(yè)集團(tuán)銷售公司負(fù)責(zé)包銷集團(tuán)內(nèi)各汽車生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品,汽車生產(chǎn)企業(yè)不從事產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。該銷售模式具有排他性,即