【正文】 四川省美寧食品有限公司優(yōu)質(zhì)肉牛罐頭食品加工及肉牛育肥項目可行性研究報告目 錄第一章 總論第二章 項目背景及必要性第三章 建設條件第四章 建設單位基本情況第五章 市場分析與銷售方案第六章 項目建設方案第七章 投資估算和資金籌措第八章 財務評價第九章環(huán)境影響評價第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價第十一章 項目組織與管理第十二章可行性研究結(jié)論第一章 總論優(yōu)質(zhì)肉牛罐頭食品加工及肉牛育肥項目擴建，法人代表，所有制形式項目建行單位：四川美寧食品有限公司法人代表：唐和林注冊資本：（人民幣）6980萬元企業(yè)類型：有限責任公司注冊地址：遂寧市中區(qū)開善東路246號成立日期：2001年9月28日經(jīng)營范圍：制造銷售：食品，罐頭，飲料。銷售：副食品，制罐頭所用原輔料，冷凍及儲藏食品。經(jīng)本企或本企業(yè)成員自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務等。，建設規(guī)模，建設期限，建設內(nèi)容一、建設地點：肉牛養(yǎng)殖基地在遂寧市船山區(qū)、安居區(qū)、射洪縣、蓬溪縣共二區(qū)二縣，十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。無公害優(yōu)質(zhì)肉牛集中育肥廠在遂寧市船山區(qū)老池鄉(xiāng)湯元壩村，占地720畝。肉牛屠宰、分割加工廠和肉牛罐頭食品生產(chǎn)加工廠在遂寧市創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)，占地100畝。二、建設規(guī)模：肉牛繁殖、養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)能繁母牛3萬頭，年出欄肉牛3萬頭以上。直接帶動2萬戶以上農(nóng)戶。公司的集中育肥廠年育肥出欄優(yōu)質(zhì)肉牛1萬頭。年屠宰、分割肉牛3萬頭。年鮮銷優(yōu)質(zhì)分割牛肉2010噸。加工銷售清真系列牛肉罐頭8550噸，其中紅燒牛肉罐頭3000噸、牛肉午餐罐頭5000噸、鹵牛雜罐頭550噸。三、建設期限：項目建設期為2年。四、建設內(nèi)容：建設優(yōu)質(zhì)肉牛集中育肥廠一個，占地720畝。建設班產(chǎn)100頭肉牛屠宰、分割加工廠一座，占地40畝。建設年產(chǎn)10000噸清真牛肉系列罐頭生產(chǎn)工廠一座，占地60畝。在遂寧市船山區(qū)、安居區(qū)、射洪縣、蓬溪縣共二區(qū)二縣的15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展肉牛繁殖、養(yǎng)殖基地和牧草種植基地，主要推廣西門塔爾牛、利木贊牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛等優(yōu)良肉牛品種的二雜及三雜后代。項目申報單位：四川省遂寧市船山區(qū)農(nóng)發(fā)辦。申報單位負責項目全過程的組織和協(xié)調(diào)；負責項目工程質(zhì)量、進度和示范效果的監(jiān)督；負責國撥資金管理及監(jiān)督，確保安全運行；協(xié)作項目執(zhí)行單位抓好自籌資金的落實和使用。（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預備費用）。申請各級財政投資2400萬元，%,%。其中中央財政資金1600萬元、地方財政資金800萬元。（，）。流動資金不足部分，申請銀行短期流動資金貸款。主要經(jīng)濟技術(shù)指標匯總表（達產(chǎn)年）序號指標名稱單位指標1項目總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元流動資金萬元2資金籌措萬元財政投資萬元2400企業(yè)自有資金投入萬元銀行短期流動資金貸款萬元3新增年產(chǎn)量優(yōu)質(zhì)分割肉牛噸2010清真紅燒牛肉罐頭噸3000清真牛肉午餐牛肉罐頭噸5000清真鹵牛雜罐頭噸5504銷售總收入萬元5總成本萬元6利潤總額萬元7所得稅萬元8銷售稅金及附加萬元9凈利潤萬元項目建成后，能大面積帶動農(nóng)戶養(yǎng)牛致富。輻射區(qū)域：遂寧市船山區(qū)、安居區(qū)、射洪縣、蓬溪縣共二區(qū)二縣，15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。直接帶動農(nóng)戶：2萬戶農(nóng)戶，8萬余人。基地規(guī)模：飼養(yǎng)能繁母牛3萬頭，可出欄肉牛3萬頭以上。農(nóng)戶均收入增加2600元以上。吸納農(nóng)村勞動力2萬人。公司直接吸納就業(yè)人員400余人，就業(yè)人員平均年收入8000元以上?！秶肄r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》（財發(fā)字【1999】1號；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》若干條文的解釋（財發(fā)字【1999】57號）；國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知（國農(nóng)辦字【2002】175號）；《四川省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”計劃綱要（討論稿）》；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設試行標準》【（94）國農(nóng)綜字第28號】；有關(guān)政府文件；企業(yè)提供的相關(guān)資料。項目建設的必要性該項目為“遂寧市優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)化工程”的主要部分，項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，符合當前種草養(yǎng)畜的良性生態(tài)循環(huán)發(fā)展方向。遂寧市肉牛養(yǎng)殖已有很好的基礎，農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性高，加上當?shù)卣闹С?，本次擴建項目投產(chǎn)后，肉牛養(yǎng)殖和加工規(guī)模都將大幅度增加，并以此帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對遂寧市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整作出積極的貢獻。項目建設的可行性隨著人民生活水平的提高，生活節(jié)奏的加快，人們不斷追求膳食科學、營養(yǎng)豐富的食品。無公害的優(yōu)質(zhì)肉牛及制品符合目前的是市場需求，產(chǎn)品市場前景好。當?shù)卣χС猪椖康慕ㄔO，出臺了許多實際的扶持政策和具體措施來支持項目的建設。美寧食品公司為該項工程的核心龍頭企業(yè)，公司是中國西部最大的罐頭食品加工企業(yè)、四川省“小巨人”企業(yè)、四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)和中國肉類罐頭產(chǎn)銷量排列前5名企業(yè)，也是全國罐頭行業(yè)中唯一獲得中國伊協(xié)監(jiān)制證書企業(yè)，產(chǎn)銷量在全國清真食品中排列第一，技術(shù)和經(jīng)濟實力強，有能力承擔項目的建設。技術(shù)可靠性四川農(nóng)業(yè)大學為項目建設單位的技術(shù)依托，運用多種先進、成熟的優(yōu)質(zhì)肉牛繁育、飼養(yǎng)和育肥技術(shù)；項目建設單位與當?shù)馗骷壭竽敛块T合作建設養(yǎng)殖基地，技術(shù)服務體系健全；公司在罐頭食品加工行業(yè)積累了28年豐富經(jīng)驗，技術(shù)實力強。因此本項目的實施有堅實的技術(shù)保證。經(jīng)濟合理性項目建成達產(chǎn)后，、經(jīng)濟效益明顯，同時可帶動農(nóng)戶2萬余戶，戶均收入2600元以上，帶動農(nóng)民增收的效果突出。項目實施達到了農(nóng)民增收，企業(yè)增效，財政增稅的目的。環(huán)境評價該項目開發(fā)利用所在地豐富的飼草資源——牧草，玉米桿，稻草，實現(xiàn)資源的有效利用。項目利用坡地大面積種植牧草，可促進水土保持，與退耕還草結(jié)合起來，生態(tài)效益明顯。項目建設符合國家種草養(yǎng)蓄的產(chǎn)業(yè)政策，符合地方發(fā)展規(guī)劃。該項目的建設，有利于培育遂寧市的特色產(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)和壯大龍頭企業(yè)，有效促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)民增收和擴大出口創(chuàng)匯。項目實施后，有良好的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益，建設單位經(jīng)濟、技術(shù)實力強，有能力承擔該項目的建設，建設可行。養(yǎng)殖農(nóng)戶的素質(zhì)、技術(shù)能力和養(yǎng)殖條件不等，公司在技術(shù)服務上有一定難度，應當爭取政府的支持，落實具體扶持措施，與當?shù)匦竽敛块T緊密合作，全面執(zhí)行飼料、飲水、防疫、設備等技術(shù)標準，規(guī)范操作規(guī)程，加強投入產(chǎn)品的管理和控制，保證產(chǎn)品的無公害品質(zhì)。項目建設單位應充分利用和發(fā)揮公司28年深加工的技術(shù)、設備優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、出口渠道優(yōu)勢，提高產(chǎn)品附加值，努力拓寬出口渠道和擴大出口分額。項目建設所需資金量大，除企業(yè)自籌外，還有資金缺口，資金到位情況對項目實施進程將產(chǎn)生影響，建設各級財政給予資金支持，確保項目水利實施。第二章 項目背景及必要性一、我國牛肉消費增長快，但優(yōu)質(zhì)肉牛缺乏。牛肉屬于高蛋白低脂肪食品，是一種理想的肉食品。牛是草食性反芻動物，可充分利用非競爭性飼料——牧草和秸稈生產(chǎn)動物蛋白（牛肉）。整個世界面臨十分嚴峻的人口增長和耕地減少的雙重壓力，糧食問題十分突出。為此，世界各國官員和專家學者取得共識，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)以滿足人民生活日益提高所需，我國政府在畜牧發(fā)展的“十五”綱要和遠景規(guī)劃中業(yè)將養(yǎng)牛業(yè)作為重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，我國肉牛的消費逐漸增加。然而，我國牛肉市場供應大部分來自老殘牛和淘汰牛，少部分來自育肥牛，中高檔牛肉大部分依賴進口，%。因此，優(yōu)質(zhì)肉牛較缺乏。二、國家和地方大力鼓勵和扶持畜牧業(yè)的發(fā)展。目前，我國的牛羊養(yǎng)殖比十年前有了極大的發(fā)展，牛羊養(yǎng)殖業(yè)已成為有些省區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。牛羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)主要分布在內(nèi)蒙、新疆、西藏、甘肅、四川等省區(qū)，近年來，以家庭農(nóng)戶、專業(yè)養(yǎng)殖廠的人工飼養(yǎng)模式正在興起，牛羊養(yǎng)殖業(yè)成為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提供農(nóng)戶收入水平的重要一環(huán)。我國畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的中長期目標為：2010年，畜牧業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比重達到40％，成為國民經(jīng)濟中的一大獨立產(chǎn)業(yè)。到2015年，我國畜牧業(yè)區(qū)域化、專業(yè)化、集成化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化水平都將有較大的提高，畜產(chǎn)品在國際大市場中的競爭力大大增強。畜牧業(yè)的發(fā)展思路，應該以強化加工、流通環(huán)節(jié)為重點，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。養(yǎng)殖業(yè)重點是在提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高養(yǎng)殖效益的前提下實現(xiàn)總量的擴張。畜產(chǎn)品加工業(yè)相對滯后，應著力加強這方面的工作，以開發(fā)生產(chǎn)名、優(yōu)、特、稀產(chǎn)品為核心，以培植加工龍頭企業(yè)為重點，從初、粗加工起步，逐步向精深加工和綜合利用進軍。流通、服務業(yè)雖有一定基礎，但形不成體系，功能不健全，應在加強基礎設施的同時，大力興辦協(xié)會、合作社、流通組織等多種形式的社會化服務組織，為養(yǎng)殖戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的系列化服務，推進專業(yè)化分工協(xié)作、貿(mào)工牧一體化、養(yǎng)加銷一條龍的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。三、項目建設條件具備，建設基礎好，前期建設工作已經(jīng)開始。四川美寧食品有限公司是國內(nèi)知名的肉類系列罐頭制品加工出口型企業(yè)，僅牛肉罐頭系列每年外銷任務訂單達2萬噸。由于牛肉資源缺乏，大量原料均向甘肅、寧夏采購，但仍無法完成合同任務，公司急需解決加工罐頭的優(yōu)質(zhì)牛肉來源。該項目得到遂寧市政府及有關(guān)部門的高度重視和大力支持，市政府以遂府辦（2003）273號文件專門向各縣、區(qū)及有關(guān)部門下發(fā)了通知。銀行信貸部門也表示大力支持。公司已與遂寧市船山區(qū)的西眉、老池等十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)協(xié)議，與148戶養(yǎng)牛大戶簽訂了產(chǎn)銷合同，并已經(jīng)協(xié)助養(yǎng)牛農(nóng)戶從宣漢、中江等地引進西雜能繁母牛500余頭。公司已在船山區(qū)老池鄉(xiāng)建設優(yōu)質(zhì)肉牛育肥科技示范園，目前建設工作進展順利。肉牛屠宰、分割車間和罐頭加工車間已委托中國輕工業(yè)成都設計院設計，并進行了設備選型考察工作。遂寧市近年來高度重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，重點培養(yǎng)龍頭企業(yè)，收效明顯。一是以高金公司為龍頭帶動生豬飼養(yǎng)、冷凍及精深加工企業(yè)的發(fā)展；二是以美寧食品公司為龍頭帶動農(nóng)產(chǎn)品種植、牛羊養(yǎng)殖及罐頭食品企業(yè)的發(fā)展；三是以大英新生態(tài)公司、頤康公司為龍頭帶動了蓄禽養(yǎng)殖及精深加工企業(yè)的發(fā)展；四是以格林食品為龍頭帶動蔬菜生產(chǎn)及精深加工企業(yè)的發(fā)展。2003年，肉類加工企業(yè)增勢強勁，同比增長100％以上。遂寧市肉類加工龍頭企業(yè)近年來以“公司＋基地＋農(nóng)戶”組織農(nóng)戶大規(guī)模發(fā)展畜牧業(yè)，實現(xiàn)了生產(chǎn)、加工、銷售一體化，解決了農(nóng)戶“賣難”問題，帶動農(nóng)戶增收的效果顯著。一、本項目的建設，可加快遂寧市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。遂寧市農(nóng)戶養(yǎng)牛分散，個體手工屠宰，市場凌亂，未形成規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加之市場體系尚未建立和完善，因而制約了牛肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如果沒有食品加工龍頭企業(yè)的帶動參與，也難以促進養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展，為此，以飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)肉牛為基礎，以食品加工為龍頭，以市場需求為導向，組建“牧工商一體化，銷供產(chǎn)一條龍”的“公司＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，才能有效帶動農(nóng)戶養(yǎng)牛，形成工廠化、規(guī)?；募s經(jīng)營。遂寧市肉牛養(yǎng)殖已有很好的基礎，農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性較高，加上當?shù)卣闹С?，本次擴建項目投產(chǎn)后，肉牛養(yǎng)殖和加工規(guī)模都將大幅度增加，并以此帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對遂寧市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整作出積極的貢獻。二、發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。近年來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，工業(yè)用地增加，農(nóng)業(yè)耕地減少?！鞍宋濉逼陂g，每年以500萬畝的速度減少，“九五”略有好轉(zhuǎn)，仍以300萬畝的速度減少，而人口則以1000萬的速度增加。因此，我國面臨著食品、糧食需求增長與耕地遞減，以及人蓄爭糧的矛盾。為了緩解這些矛盾，充分保證人民群眾的糧食食品需求，國家作出了大力發(fā)展草食牲畜，充分利用自然資源，農(nóng)副秸稈，“過腹還田”的決定，以此解決牲畜的飼料糧食問題，更充分的保證了人口增長對糧食的需求。由此畜牧業(yè)發(fā)展由過去的耗糧型、數(shù)量型向節(jié)糧型、質(zhì)量型、效益型轉(zhuǎn)變。中央實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要內(nèi)容之一，就是要下大力氣調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入。要著重抓好三個環(huán)節(jié)：一是全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量；二是加快畜牧業(yè)發(fā)展；三是優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局。溫家寶總理明確指出在實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略過程中，要切實加強生態(tài)環(huán)境保護，要有計劃、有步驟的退耕還林還草，要積極發(fā)展畜牧業(yè)。在今年中央經(jīng)濟工作會議上他又指出：要調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展畜牧業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)，把一部分糧食轉(zhuǎn)換為肉、蛋、奶等，使之成為農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。三、項目產(chǎn)品符合我國食品消費趨勢。隨著人民生活水平的提高，生活節(jié)奏的加快，人們不斷追求膳食科學、營養(yǎng)豐富的方便食品。本項目根據(jù)我國少數(shù)民族和部分消費群體對清真牛肉的巨大需求現(xiàn)狀，結(jié)合廣大消費者特征，應用現(xiàn)代食品加工技術(shù)和方法，科學配方，精制而成的牛肉食品，適應性廣，物美價廉，市場前景很好。大力推廣無公害的優(yōu)質(zhì)肉牛及制品，有利于提高人民群眾的健康生活水平和質(zhì)量。四、本項目的建設，有利于提高農(nóng)戶養(yǎng)牛的積極性，大面積促進農(nóng)民增收。以美寧食品公司為龍頭企業(yè)，并與當?shù)匦竽敛块T合作，組織科技人員，在疫病防疫方面有能力為養(yǎng)殖戶提供全面的服務，促進優(yōu)質(zhì)雜交牛肉的推廣，確保牛肉的無公害品質(zhì)。原料數(shù)量也有充分保障，降低生產(chǎn)成本，對整個產(chǎn)品鏈的可控性大大增加，項目的抗風險能力較高。本項目將帶動2萬農(nóng)戶養(yǎng)殖肉牛和種植牧草，農(nóng)戶戶均在2600元以上，增收效果十分突出。五、項目的建設，生態(tài)效益明顯，合理利用資源。